Galdetegia 2012 Gazt BETETZEKO - es. ? r7 2.1.1. Captulo I. GASTOS DE PERSONAL En este apartado

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0. Modificaciones en la identificacin (cumplimente slo los apartados sujetos a variacin)

0.1. DENOMINACIN DE LA ENTIDAD:................................................................................................................................................

0.2. IDENTIFICACIN DEL REA SOBRE LA QUE SE REALIZA LA OPERACIN

Nombre preciso del rea de cultura (servicio, departamento, direccin.):

.............................................................................................................................................................................................................

0.3. DATOS DE LA PERSONA RESPONSABLE DE CUMPLIMENTAR EL CUESTIONARIO:

a). Nombre y apellidos: ............................................................................................................................................................

b). Cargo:..................................................................................................................................................................................

c). Telfono de contacto:..........................................................................................................................................................

d). Correo electrnico de contacto:..........................................................................................................................................

Identificacin

N DE CUESTIONARIO:

ENTIDAD: .................................................................................................................................................................................................................

IDENTIFICACIN DEL REA SOBRE LA QUE SE REALIZA LA OPERACIN: ....................................................................................................................

DATOS DE LA PERSONA REPONSABLE DE CUMPLIMENTAR EL CUESTIONARIO:

a). Nombre y apellidos: ...................................................................................................................................................................................

b). Cargo:.........................................................................................................................................................................................................

c). Telfono de contacto:.................................................................................................................................................................................

d). Correo electrnico de contacto: .................................................................................................................................................................

ESTADSTICA DE

FINANCIACIN Y GASTO

PBLICO EN CULTURA EN LA

CAPV

- 2012 -

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIN, POLTICA LINGSTICA Y CULTURA

2

3

APARTADO I. IDENTIFICACIN DE ORGANISMOS AUTNOMOS Y SOCIEDADES PBLICAS O FUNDACIONES;

E IDENTIFICACIN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES

1.1. IDENTIFICACIN DE ORGANISMOS AUTNOMOS Y SOCIEDADES PBLICAS O FUNDACIONES

Se trata de identificar (escribiendo su nombre preciso) todos los organismos autnomos dependientes y sociedades pblicas o fundaciones del

mbito cultural.

1.1.1. La entidad cuenta con ORGANISMOS AUTNOMOS DEPENDIENTES que desarrollan su actividad en elmbito cultural?

No........................

S.......................... Cuntos? Anotar en el siguiente cuadro el nombre de los OOAA

Nombre de los organismos autnomos dependientes

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.1.2. La entidad tiene participacin en SOCIEDADES PBLICAS o FUNDACIONES del mbito cultural, participadasal 100% por las Administraciones Pblicas?

No........................

S.......................... En cuntas? Anotar en el siguiente cuadro el nombre de las sociedadespblicas o fundaciones y el porcentaje de participacin de laentidad en el 2012

Nombre de la sociedad pblica o fundacin % de participacin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

4

1.2. IDENTIFICACIN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES

A continuacin se pide identificar los equipamientos culturales dependientes de la entidad.

1.2.1. Con cul de los siguientes EQUIPAMIENTOS CULTURALES cuenta la entidad? En caso afirmativo indicar el

nmero de equipamientos.

No S Cuntos?

a. Casa de cultura, centro cvico ......................... ..........

b. Biblioteca........................................................... ..........

c. Teatros............................................................... ..........

d. Museos.............................................................. ..........

e. Archivo .............................................................. ..........

f. Escuela de msica ............................................. ..........

g. Otros (Concretar:) ..................... ..........

1.3. OBSERVACIONES ACERCA DE ORGANISMOS AUTNOMOS, SOCIEDADES PBLICAS O FUNDACIONES

Y EQUIPAMIENTOS CULTURALES

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

5

APARTADO II. PRESUPUESTO CULTURAL

2.1. PRESUPUESTO DEL REA DE CULTURA EJECUTADO EN 2012, SEGN CAPTULOS ECONMICOS Y

SUBSECTORES CULTURALES

6

7

2.1.1. Captulo I. GASTOS DE PERSONAL

En este apartado se recoger informacin del gasto del personal propio de la entidad. En el gasto de personal se incluyen

gastos en retribuciones bsicas, retribuciones complementarias, gastos de seguridad social, cuotas Elkarkidetza y gastos de

formacin de funcionarios, personal eventual y personal laboral asociado a cultura. Previamente se han definido algunos

conceptos y el gasto cultural se deber desagregar en base a esos conceptos:

I.1. Gastos de personal relacionado directamente con la actividad cultural:

Se incluirn los gastos del personal del rea de cultura: directivos, tcnicos y personas de gestin y administracin.

I.2. Gastos de personal para servicios de apoyo y personal transversal:

Se incluirn los gastos del personal de apoyo y transversal: personal de limpieza, tcnicos de mantenimiento

(montadores, electricistas, transportistas, etc.), seguridad

* Explicaciones para ciertos subsectores:

A10 ACCIN CULTURAL: Incluye gastos de personal asociado a equipamientos y servicios culturales polivalentes (casas

de cultura, centros cvicos), personal directamente relacionado con los servicios culturales en dichos equipamientos,

as como personal propio de apoyo (limpieza, mantenimiento, seguridad). Sin embargo, no se deben incluir en este

subsector los gastos del personal asociado a la coordinacin, gestin y direccin general del rea de cultura (tcnicos

de cultura, personal administrativo auxiliar o directivos). Tampoco incluye el personal que trabaja principalmente para

fiestas patronales, populares o actividades asociadas a la cultura popular o tradicional.

B DIRECCIN Y SERVICIOS GENERALES: Incluye gastos de personal que corresponde al funcionamiento general del

rea de cultura (tcnico de cultura, personal administrativo y auxiliar, personal directivos), no imputables a un

determinado subsector cultural.

8

2.1.1 A) Gastos de personal de cultura financiados desde el REA DE CULTURA

A continuacin indica los gastos de personal financiados desde el rea de cultura (captulo I), en base a los subsectores y los conceptos

definidos previamente. Marque SI en los subsectores (A1, A2C) en los que corresponde incluir partidas de gasto del captulo I. En dicho caso

calcule el gasto vinculado a cada concepto (I.1 o II.2) agrupando las partidas de gasto en base a la clasificacin descrita anteriormente. En caso

de que no haya partidas de gasto asociadas al subsector marque NO en el subsector correspondiente y pase al siguiente subsector.

GASTOS DE PERSONAL FINANCIADOS DESDE EL REA DE CULTURA

SubsectorI.1.

Personal actividadcultural

I.2.Personal de apoyo

TOTAL

A1 PATRIMONIO Y ARQUEOLOGA

NO S

A2 BIBLIOTECA

NO S

A3 ARCHIVO

NO S

A4 MUSEOS

NO S

A5 TEATRO Y DANZA

NO S

A6 MSICA

NO S

A7 ARTES VISUALES

NO S

A8 CINE Y AUDIOVISUALES

NO S

A9 LITERATURA Y EDICIN

NO S

A10 ACCIN CULTURAL*

NO S

A11 BERTSOLARISMO

NO S

A12 FIESTAS Y CULTURAL POPULAR

NO S

B DIRECCIN Y SERVICIOS GENERALES*

NO S

C MEDIOS DE COMUNICACIN

NO S

TOTALGASTOS DE PERSONAL REA DE CULTURA

9

2.1.1 B) Gastos de personal de cultura financiados desde OTRAS REAS

Existen partidas de gasto gestionadas desde otras reas diferentes al de cultura destinadas a financiar gastos de

personal?

Marque SI si existen partidas de gasto gestionadas desde otras reas diferentes al de cultura destinadas a financiar gastos de

personal. A continuacin indique el nombre del rea, el cdigo de subsector cultural (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10,

A11, A12, B o C) y el importe del gasto liquidado en el 2012 para cada concepto (I.1 o I.2). En caso de que la respuesta sea

negativa marque la opcin NO.

No........................

S..........................

GASTOS DE PERSONAL FINANCIADOS DESDE OTRAS REAS

reaCdigosubsector(A1, A2, C)

I.1.Personal actividad

cultural

I.2.Personal de apoyo

TOTAL

TOTALGASTOS DE PERSONAL OTRAS REAS

I.1.Personalactividadcultural

I.2.Personal de apoyo

TOTAL

TOTAL GASTOS DE PERSONAL (CAPTULO I)

10

2.1.2. Captulo II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Los gastos corrientes en bienes y servicios del 2012 calculados para cada subsector cultural, (A1,, C) se debern adems

desagregar en base a los siguientes conceptos:

II.1. Subcontratacin de personal para servicios culturales estructurales:

Servicios de empresas contratadas por la administracin u organismo autnomo, principalmente para desarrollar

servicios culturales estables (gestin de la casa de cultura, personal para biblioteca, direccin y gestin del rea de

cultura).

II.2. Subcontratacin de personal para servicios de apoyo para equipamientos culturales y actividades culturales:

Trabajos realizados por otras empresas, consideradas de apoyo para los servicios culturales propios de la

administracin u organismo autnomo (por ejemplo, trabajos de limpieza, mantenimiento y seguridad de

equipamientos culturales, como casas de cultura, museos, centros cvicos).

II.3. Subcontratacin de actividades y servicios culturales no estructurales:

Gastos correspondientes a la contratacin de servicios y actuaciones culturales de carcter no permanente,

consideradas espordicas y ajenas a los gastos de funcionamiento de los servicios culturales propios de la

administracin. Hace referencia al presupuesto cultural destinado a programacin cultural (creacin, produccin,

promocin y difusin cultural) y financiado desde el captulo II.

II.4. Gastos de suministro y mantenimiento para servicios culturales:

Incluye gastos materiales asociados al funcionamiento habitual de los servicios culturales no vinculados al personal.

Suministros (energa elctrica, gas, agua...), material de oficina, transporte, gastos en reparaciones, mantenimiento y

conservacin (edificios, maquinaria, instalaciones, mobiliario, equipos informticos), arrendamientos y cnones,

prima de seguros, comunicaciones y otros gastos materiales para servicios culturales de carcter permanente.

II.5. Otros servicios y gastos corrientes vinculados a la actividad cultural:

Publicidad y propaganda, estudios y trabajos tcnicos, indemnizaciones, gastos de asistencia sanitaria y otros gastos

relacionados con la actividad cultural.

* Explicaciones para ciertos subsectores:

A10 ACCIN CULTURAL: Incluye gastos corrientes en bienes y servicios asociados a equipamientos culturales

polivalentes (gastos de suministro, conservacin y mantenimiento de casas de cultura, centros cvicos),

subcontratacin de personal para dichos equipamientos, subcontratacin de personal de apoyo (limpieza,

mantenimiento, seguridad) y gastos corrientes de programas culturales no especializados promovidos desde dichos

centros.

B DIRECCIN Y SERVICIOS GENERALES: Incluye gastos financiados desde el captulo II, vinculados a gastos generales

de funcionamiento del rea de cultura y no imputables a un nico subsector cultural (subcontratacin de personal para

la gestin del rea de cultura, gastos de suministro, mantenimiento y reparacin,).

11

2.1.2 A) Gasto corriente en bienes y servicios financiados desde el REA DE CULTURA

A continuacin marque SI en los subsectores (A1, A2C) en los que corresponde incluir partidas de gasto del captulo II. En dicho caso calcule

el gasto vinculado a cada concepto (II.1, II.2, II.3, II.4 o II.5) agrupando las partidas de gasto en base a la clasificacin descrita anteriormente. En

caso de que no haya partidas de gasto asociadas al subsector marque NO en el subsector correspondiente y pase al siguiente subsector.

GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DEL REA DE CULTURA

SubsectorII.1.

Servicios cult.estructurales

II.2.Personal deapoyo

II.3.Servicios noestructurales

II.4.Suministro ymanten.

II.5. Otrosgastos

TOTAL

A1 PATRIMONIO Y ARQUEOLOGA

NO S

A2 BIBLIOTECA

NO S

A3 ARCHIVO

NO S

A4 MUSEOS

NO S

A5 TEATRO Y DANZA

NO S

A6 MSICA

NO S

A7 ARTES VISUALES

NO S

A8 CINE Y AUDIOVISUALES

NO S

A9 LITERATURA Y EDICIN

NO S

A10 ACCIN CULTURAL*

NO S

A11 BERTSOLARISMO

NO S

A12 FIESTAS Y CULTURA POPULAR

NO S

B DIRECCIN Y SERVICIOSGENERALES*

NO S

C MEDIOS DE COMUNICACIN

NO S

TOTAL GASTOS EN BIENES YSERVICIOS REA DE CULTURA

12

2.1.2 B) Gasto corriente en bienes y servicios de OTRAS REAS

Existen partidas de gasto gestionadas desde otras reas diferentes al de cultura destinadas a financiar gastos

corrientes en bienes y servicios?

Marque SI si existen partidas de gasto gestionadas desde otras reas diferentes al de cultura destinadas a financiar gastos en bienes y

servicios. A continuacin indique el nombre del rea, concepto, el cdigo de subsector cultural (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11,

A12, B o C) y el importe del gasto liquidado en el 2012 vinculado a cada concepto (II.1, II.2, II.3, II.4 o II.5). En caso de que la respuesta sea

negativa marque la opcin NO.

No........................

S..........................

GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS OTRAS REAS

reaCdigosubsector(A1 C)

II.1.Servicios cult.estructurales

II.2.Personal deapoyo

II.3.Servicios noestructurales

II.4.Suministro ymanten.

II.5. Otrosgastos

TOTAL

TOTAL GASTOS EN BIENES YSERVICIOS OTRAS REAS

II.1.Servicios cult.estructurales

II.2.Personal deapoyo

II.3.Servicios noestructurales

II.4.Suministro ymanten.

II.5. Otrosgastos

TOTAL

TOTAL GASTOS CORRIENTES ENBIENES Y SERVICIOS(CAPTULO II)

13

2.1.3. Captulo III. GASTOS FINANCIEROS

En este subapartado se recoger informacin de los gastos financieros (captulo III). En este caso el apartado no se ha dividido en

gastos financiados desde el rea de cultura y en gastos financiados desde otras reas (puesto que no suele haber muchas partidas

de gasto en este captulo). Debido a ello, en la siguiente tabla hay que especificar la procedencia del gasto cultural (si el gasto

pertenece al rea de cultura o si pertenece a otra rea).

En el presupuesto cultural de la entidad existen partidas de gasto destinadas a gastos financieros?

Marque SI si existen partidas de gasto gestionadas desde el rea de cultura destinadas a gastos financieros. En caso afirmativo,

indique el nombre del rea desde donde se gestiona la partida, el cdigo de subsector cultural (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9,

A10, A11, A12, B o C), el concepto y el importe del gasto liquidado en el 2012. En caso de que la respuesta sea negativa marque

la opcin NO.

No........................

S..........................

GASTOS FINANCIEROS

reaCdigo subsector(A1, A2 C)

CONCEPTO TOTAL

TOTAL GASTOS FINANCIEROS(CAPTULO III)

14

2.1.4. Captulo IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

En este apartado hay que anotar las partidas presupuestarias pertenecientes a las transferencias corrientes del 2012 (captulo IV),

para cada subsector cultural (A1,, C) y el nombre de las entidades receptoras.

2.1.4 A) Transferencias corrientes del REA DE CULTURA

Existen partidas de gasto gestionadas desde el rea de cultura destinadas a transferencias corrientes?

Marque SI si existen partidas de gasto gestionadas desde el rea de cultura destinadas a transferencias corrientes. A

continuacin indique el cdigo de subsector cultural (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, B o C), el concepto de la

transferencia, el nombre de la entidad receptora y el importe del gasto liquidado en el 2012. En caso de que la respuesta sea

negativa marque la opcin NO.

No........................

S..........................

TRANSFERENCIAS CORRIENTES REA DE CULTURA

Cdigosubsector(A1 C)

CONCEPTO Entidad receptora TOTAL

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES REA DE CULTURA

15

2.1.4 B) Transferencias corrientes de OTRAS REAS

Existen partidas de gasto gestionadas desde otras reas diferentes al de cultura destinadas a transferencias

corrientes?

Marque SI si existen partidas de gasto gestionadas desde otras reas diferentes al de cultura destinadas a transferencias

corrientes. A continuacin indique el rea desde donde se gestiona la partida, el cdigo de subsector cultural (A1, A2, A3, A4, A5,

A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, B o C), el concepto de la transferencia, el nombre de la entidad receptora y el importe del gasto

liquidado en el 2012. En caso de que la respuesta sea negativa marque la opcin NO.

No........................

S..........................

TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTRAS REAS

reasCdigosubsect.(A1 C)

CONCEPTO Entidad receptora TOTAL

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTRAS REAS

TOTAL

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES(CAPTULO IV)

16

2.1.5. Captulo VI. INVERSIONES REALES

Incluye inversiones realizadas en terrenos, obras pblicas, edificios, maquinaria, instalaciones, transporte, mobiliario, equipos

para procesos de informacin, otro inmovilizado material (fondos editoriales, material investigacin) e inmovilizado inmaterial

(estudios, informes, proyectos tcnicos) (captulo VI).

2.1.5 A) Inversiones reales del REA DE CULTURA

Existen partidas de gasto gestionadas desde el rea de cultura destinadas a inversiones reales?

Marque SI si existen partidas de gasto gestionadas desde el rea de cultura destinadas a inversiones reales. A continuacin

indique el cdigo de subsector cultural (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, B o C), el concepto de la transferencia y

el importe del gasto liquidado en el 2012. En caso de que la respuesta sea negativa marque la opcin NO.

No........................

S..........................

INVERSIONES REALES REA DE CULTURA

Cdigo subsector(A1 C)

CONCEPTO TOTAL

TOTAL INVERSIONES REALES REA DE CULTURA

17

2.1.5 B) Inversiones reales de OTRAS REAS

Existen partidas de gasto gestionadas desde otras reas diferentes al de cultura destinadas a inversiones

reales?

Marque SI si existen partidas de gasto gestionadas desde otras reas diferentes al de cultura destinadas a inversiones reales. A

continuacin indique el rea desde donde se gestiona la partida, el cdigo de subsector cultural (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8,

A9, A10, A11, A12, B o C), el concepto de la transferencia y el importe del gasto liquidado en el 2012. En caso de que la respuesta

sea negativa marque la opcin NO.

No........................

S..........................

INVERSIONES REALES OTRAS REAS

reaCdigosubsector(A1 C)

CONCEPTO TOTAL

TOTAL INVERSIONES REALES OTRAS REAS

TOTAL

TOTAL INVERSIONES REALES(CAPTULO VI)

18

2.1.6. Captulo VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

En este apartado hay que anotar las partidas presupuestarias pertenecientes a las transferencias de capital del 2012 (captulo VII),

para cada subsector cultural (A1,, C) y el nombre de las entidades receptoras.

2.1.6 A) Transferencias de capital del REA DE CULTURA

Existen partidas de gasto gestionadas desde el rea de cultura destinadas a transferencias de capital?

Marque SI si existen partidas de gasto gestionadas desde el rea de cultura destinadas a transferencias de capital. En caso

afirmativo indique el cdigo de subsector cultural (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, B o C), el concepto de la

partida, la entidad receptora de la transferencia y el importe del gasto liquidado en el 2012. En caso de que la respuesta sea

negativa marque la opcin NO.

No........................

S..........................

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL REA DE CULTURA

Cdigosubsector(A1 C)

CONCEPTO Entidad receptora TOTAL

TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL REA DE CULTURA

19

2.1.6 B) Transferencias de capital de OTRAS REAS

Existen partidas de gasto gestionadas desde otras reas diferentes al de cultura destinadas a transferencias de

capital?

Marque SI si existen partidas de gasto gestionadas desde otras reas diferentes al de cultura destinadas a transferencias de

capital. A continuacin indique el nombre del rea, el cdigo de subsector cultural (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11,

A12, B o C), el concepto, la entidad receptora y el importe del gasto liquidado en el 2012. En caso de que la respuesta sea negativa

marque la opcin NO.

No........................

S..........................

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTRAS REAS

reaCdigosubsector(A1 C)

CONCEPTO Entidad receptora TOTAL

TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTRAS REAS

TOTAL

TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL(CAPTULO VII)

20

2.1.7. Captulo VIII. ACTIVOS FINANCIEROS

En este subapartado se recoger informacin de los activos financieros (captulo VIII). En este caso el apartado no se ha dividido

en gastos financiados desde el rea de cultura y en gastos financiados desde otras reas (puesto que no suele haber muchas

partidas de gasto en este captulo). Debido a ello, en la siguiente tabla hay que especificar la procedencia del gasto cultural (si el

gasto pertenece al rea de cultura o si pertenece a otra rea).

En el presupuesto cultural de la entidad existen partidas de gasto destinadas a activos financieros?

Marque SI si existen partidas de gasto destinadas a activos financieros. En caso afirmativo, indique el nombre del rea desde

donde se gestiona el gasto, el cdigo de subsector cultural (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, B o C), el concepto y

el importe del gasto liquidado en el 2012. En caso de que la respuesta sea negativa marque la opcin NO.

No........................

S..........................

ACTIVOS FINANCIEROS

reaCdigosubsector(A1 C)

CONCEPTO TOTAL

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS(CAPTULO VIII)

21

2.1.8. Captulo IX. PASIVOS FINANCIEROS

En este subapartado se recoger informacin de los pasivos financieros (captulo IX). En este tampoco se ha dividido el apartado

en gastos financiados desde el rea de cultura y en gastos financiados desde otras reas (puesto que no suele haber muchas

partidas de gasto en este captulo). Debido a ello, en la siguiente tabla hay que especificar la procedencia del gasto cultural (si el

gasto pertenece al rea de cultura o si pertenece a otra rea).

En el presupuesto cultural de la entidad existen partidas de gasto destinadas a pasivos financieros?

Marque SI si existen partidas de gasto destinadas a pasivos financieros. En caso afirmativo, indique el nombre del rea desde

donde se gestiona el gasto, el cdigo de subsector cultural (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, B o C), el concepto y

el importe del gasto liquidado en el 2012. En caso de que la respuesta sea negativa marque la opcin NO.

No........................

S..........................

PASIVOS FINANCIEROS

reaCdigosubsector(A1 C)

CONCEPTO TOTAL

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS(CAPTULO IX)

22

2.2. TOTAL DEL PRESUPUESTO CULTURAL LIQUIDADO SEGN CAPTULOS ECONMICOS Y

PRESUPUESTO TOTAL DE LA ENTIDAD

2.2.1. Presupuesto cultural liquidado segn captulos econmicos

Recuperando la informacin obtenida en el apartado 2.1. de este cuestionario, se solicita el desglose del presupuesto cultural

liquidado total de la entidad por captulos econmicos (el gasto cultural liquidado total hace referencia a la suma del gasto

cultural gestionado desde el rea de cultura y del gasto cultural gestionado desde otras reas).

Captulo econmicoPresupuesto cultural

liquidado 2012

Captulo I: Gastos de personal

Captulo II: Gastos corrientes en bienes y servicios

Captulo III: Gastos financieros

Captulo IV: Transferencias corrientes

Captulo VI: Inversiones reales

Captulo VII: Transferencias de capital

Captulo VIII: Activos financieros

Captulo IX: Pasivos financieros

TOTAL

23

2.2.2. Presupuesto total de gasto liquidado por la entidad en el 2012

Indicar el importe total del presupuesto propio liquidado por la entidad en el 2012, el presupuesto cultural liquidado y el peso

del presupuesto cultural sobre el presupuesto propio (%) (como referencia se han puesto los datos de la entidad del ejercicio del

2010).

Ao

2010 2012

Presupuesto propio liquidado

Presupuesto cultural liquidado

Porcentaje del presupuesto cultural % %

2.3. OBSERVACIONES ACERCA DEL PRESUPUESTO CULTURAL

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

24

APARTADO III. INGRESOS EN CULTURA

En este apartado hay que aportar informacin sobre los ingresos reconocidos del 2012 por captulos econmicos, as como el

detalle de los ingresos desde otras entidades por transferencias corrientes y transferencias de capital (captulo IV y VII).

3.1. INGRESOS SEGN CAPTULOS ECONMICOS

Captulo econmicoImporte ingresos

2012

Captulo I: Impuestos directos

Captulo II: Impuestos indirectos

Captulo III: tasas, precios pblicos y otros ingresos

Captulo IV: Transferencias corrientes

Captulo V: Ingresos patrimoniales

Captulo VI: Enajenacin de Inversiones reales

Captulo VII: Transferencias de capital

Captulo VIII y IX: Activos y pasivos financieros

TOTAL INGRESOS EN CULTURA

25

3.2. INGRESOS POR TRANSFERENCIAS (CAPTULO IV Y VII DE INGRESOS)

Tanto para las transferencias corrientes como para las transferencias de capital, se trata de apuntar las partidas presupuestarias

que suponen ingresos de otras entidades pblicas y similares, segn el detalle de los siguientes cuadros: el concepto de la partida,

el importe de los ingresos (ingresos reconocidos), el nombre de la entidad que realiza la transferencia y el nombre del proyecto o

programa de la transferencia.

3.2.1. Transferencias corrientes (captulo IV)

Detalle de partidaImporte

ingresos 2012 ()

Entidad que realiza la

transferenciaProyecto o programa

TOTAL INGRESOS (captulo IV)

3.2.2. Transferencias de capital (captulo VII)

Detalle de partidaImporte

ingresos 2012 ()

Entidad que realiza la

transferenciaProyecto o programa

TOTAL INGRESOS (captulo VII)

3.3. OBSERVACIONES ACERCA DE LOS INGRESOS

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

26

APARTADO IV. PERSONAL EN CULTURA 2012

Aclaraciones:

En este apartado se recoger informacin acerca del personal empleado en cultura:

Empleo propio: se debe recoger todo el empleo propio de la entidad financiado a travs del captulo I.

Empleo subcontratado: personal subcontratado por la entidad para el funcionamiento de la entidad yfinanciado a travs del resto de los captulos (II y IV), cuando se destine a equipamientos y serviciospropios.

Se diferenciarn dos tipos de perfiles:

Personal relacionado con la gestin y actividad cultural: Personal del rea de cultura: directivos,tcnicos y personas de gestin y administracin (dentro de los perfiles Directivos se incluirn tambinlos cargos polticos concejales liberados remunerados a travs del captulo I).

Personal de apoyo y transversal: Personal de apoyo y transversal financiados desde partidaspresupuestarias gestionadas desde el rea de cultura: limpieza, tcnicos de mantenimiento(montadores, electricistas, transportistas, etc.), seguridad

Para el clculo de la media anual del personal, se deber sumar el total de meses trabajados por todo el personalempleado en cada perfil y dividirlo entre doce meses. As, por ejemplo, en la hiptesis siguiente paracumplimentar el personal medio de tcnicos en un rea determinada:

2 tcnicos funcionarios (doce meses de trabajo)= 2 x 12= 241 tcnico eventual durante 3 meses= 1 x 3 =3Total meses tcnicos de esa rea = 27Personal medio tcnico de esa rea= 27/12= 2,25

En la siguiente tabla indica la media anual para el 2012 de empleo estructural para cada tipo de personal descrito

anteriormente:

Relacin

laboral

Perfil del puesto

TOTAL

N empleados en

Gestin y actividad cultural

N de empleado en

Puestos de apoyo y transversales

Directivos Tcnicos

Gestin

adminis

tracin

TOTAL Limpieza

Tcnicos

de

manteni

miento

Seguri

dadOtros TOTAL

Empleo propio

(Cap. I)

Empleo

subcontratado

(Resto cap.)

TOTAL

4.1. OBSERVACIONES ACERCA DEL EMPLEO CULTURAL

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

27

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS ACERCA DEL CUESTIONARIO

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MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIN

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIN, POLTICA LINGSTICA Y CULTURA

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