Formato de Auditoria Ley 29783

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    26-Dec-2015

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Formato para hacer una auditora Linea base

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Hoja1Check List Auditoria - Ley 29783temNormaReferenciaObservacinLey 29783D.S. 005-2012 TR

Poltica de Gestin1Art 22Art 25La organizacin cuenta con una Poltica del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo2Cuenta con fecha y firma del empleador3Es accesible en el lugar de trabajo4Como se difunde5Incluye: La proteccin de la seguridad y salud de todos los miembros, prevencin de lesiones, enfermedadese incidentes relacionados con el trabajo, cumplimiento de los requisitos legales en materia de seguridad y salud en el trabajo, consulta, participacion activa y mejora continua6Se revisa periodicamenteOrganizacin del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud1Art 29Art 38Se cuenta con libro de actas2Los miembros del Comit SST realizan exclusivamente actividades de prevencin y proteccin3Los miembros del Comit SST conocen cuales son sus funciones4Revisar el reporte trimestral de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales5Llevan el control del cumplimiento de los acuerdos6Cuentan con una tarjeta de identificacin o distintivo visible7Pedir registros del proceso de eleccion del Comit SST (ao en curso), corroborar fechas8Revisar quien convoca a las reuniones ordinarias del Comit SST9Los miembros del Comit SST han recibido capacitaciones especializadas en seguridad y salud en el trabajo10Revisar el horario de las reuniones del Comit SST11Revisar si le han entregado copia dl acta a los miembros del Comit SST y a la mxima instancia de gerencia12Verificar si aprobo el RISST (Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo)Verificar si aprobo el PASST (Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo)Verificar si aprobo el PASSST (Programa Anual de Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo)Verificar si aprobo el PAC (Programa Anual de Capacitaciones)13Art 34Art 74Cuenta con el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST)14Revisar si cumple con la estructura mnima: Objetivos y alcance, liderazgo, compromisos y politica de SST, atribuciones y obligaciones del empleador, trabajadores, supervisores, Comit SST y contratistas, estndares de seguridad en las operaciones y activdades conexas, preparacion y respuesta a emergencias15R.M. 312/2011-MINSACuenta con Medico Ocupacional16Art 28Art 33Cuenta con registro de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos e investigacion de incidentes17Cuenta con registro de enfermedades ocupacionales18Cuenta con registro de examenes medicos ocupacionales, antes, durante y al termino de la relacion laboral.Revisar files de personal cesado y los registros de aptitud de los examenes de pre empleo (Art 92 - Art 104 y Art 49)19Cuenta con registro de monitoreo de agentes fsicos, qumicos, biolgicos, psicosociales y factores de riesgo disergonomicos20Cuenta con registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo21Cuenta con registro de estadsticas de seguridad y salud - Severidad, Frecuencia y Accidentabilidad22Cuenta con equipos de seguridad o emergencia23Cuenta con registro de induccion, capacitacin, entrenamiento y simulacros de emergencia24Cuenta con registro de auditorias de Gestin de Seguridad y SaludPlanificacin1Art 37Art 79Cuenta con evaluacin inicial o estudio de lnea base2Como se difunde la evaluacin inicial a los trabajadores3Art 40Art 85Cuenta con procedimientos para supervisar, medir y recopilar con regularidad datos de los resultados de seguridad y salud en el trabajo4-Art 42Ver inspecciones de seguridad y salud en el trabajo y status del seguimiento5Art 47Art 87Se revisan periodicamente los procedimientos de respuesta ante emergencias.Pedir revisin del ultimo simulacro de sismos.6Art 50Art 77Cuales son las medidas de prevencin que aplican:A.- Gestionar los riesgos sin excepcin.B.- Eliminar el riesgo en origen.C.- Diseo de puestos de trabajo.D.- Seleccin de equipos.E.- Metodos de trabajo.F.- Atenuacion del trabajo monotono y repetitivo.G.- Eliminar o sustituir agentes peligrosos.7Art 55-Existen zonas de riesgo.Cuales son los criterios de acceso a dichas zonas.Pedir evidencias.8Art 57-La matriz IPER incluye las actividades rutinarias, no rutinarias y de emergencia.En la evaluacin de factores de riesgo se incluye la procreacion.Se realiza por puesto de trabajo.9Art 75Art 38Art 73Los miembros del Comit SST han participado en el IPER.Mostrar evidencia.10Art 60Art 97Los EPPs cumplen estndares nacionales e internacionales.11Los EPPs se entregan en funcin al tipo de trabajo y riesgos.12Art 68-Los contratistas cuentan con un SGSST y SCTR13Art 77-Los contratistas cuentan con el mismo nivel de proteccin en materia de seguridad y salud en el trabajo que el empleador14Art 70-Se han ejecutado cambios en las operaciones y procesos.Los trabajadores fueron consultados antes que se ejecuten los cambios.15--Cuentan con brigadas formadas para responder ante emergencias.16--Cuentan con un programa de simulacros; sismo, incendio, desborde de rio, derrame de productos, inundacion, rayos, etc..17Art 24Art 82Como se asegura que los trabajadores y representantes son consultados, informados y capacitados en todos los aspectos de seguridad y salud en el trabajo18Art 27Art 27El empleador define los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo.Incluye competencias personales, profesionales y de genero.19-Art 77Cuenta con un registro de normas legales en materia de seguridad y salud en el trabajo20-Art 32La Gerencia ha establecido objetivos generales y especficos del SGSST21Art 35Art 75El empleador entrego a cada trabajador una copia del RISST22Art 29Realiza no menos de 04 capacitaciones al ao23Art 30Revisar 03 contratos para verificar si se adjuntan las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo24Art 32Revisar el mapa de riesgos y preguntar sobre su entendimiento.Esta publicado en un lugar visible.Implementacin1Art 61Art 97Verificar en campo, si los trabajadores utilizan los EPPs definidos para su puesto de trabajo2Art 69-Las instrucciones, seales, manuales y otra informacin (MSDS/Cartllas) se encuentran en el idioma castellano3--Se cuenta con procedimiento de trabajos de alto riesgo, PETS, ATS, para las tareas criticas o de alto riesgo4--Los trabajadores han sido capacitados y entrenados en las labores que ejecutan5--Cuentan con seales de advertencia, obligatoriedad, contra incendios y salvamento6--Cuentan con procedimiento de bloqueo o candado de equipos durante el mantenimiento de los mismos7--El plano de rutas de evacuacin se encuentra publicado

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