Ejecucion Presupuestaria Marzo 2013 - Distritos Chiclayo Publicar

  • Published on
    13-Nov-2014

  • View
    33

  • Download
    2

Transcript

DESPACHO CONGRESAL ING. VIRGILIO ACUA PERALTAANALISIS DEL PRESUPUESTO REGION LAMBAYEQUE AL 31 DE MARZO DEL 2013TRES NIVELES DE GOBIERNO PRESUPUESTO GOBIERNO NACIONAL PRESUPUESTO GOBIERNO REGIONAL PRESUPUESTO GOBIERNOS LOCALESABRIL 20131ANALISIS PRESUPUESTAL DE LA REGION LAMBAYEQUE EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO INDICE Pg.INTRODUCCION PRESUPUESTO 2013 REGION LAMBAYEQUE PRESUPUESTO 2013 GOBIERNO NACIONAL REGION LAMBAYEQUE PRESUPUESTO 2013GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE PRESUPUESTO PROVINCIA DE CHICLAYO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONGOYAPE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ETEN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ETEN PUERTO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONSEFU MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA ARICA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OYOTUN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICSI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYALTI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMALCA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCALA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN 004 005 006 013 019 022 026 028 031 033 036 038 040 042 044 046 048 051 053 055 057 059 061 063 0652PRESUPUESTO PROVINCIA DE LAMBAYEQUE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCHOPE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILLIMO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHUMI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME PROVINCIA DE FERREAFE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAARIS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCAHUASI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO067 069 074 076 079 082 085 088 091 095 097 099 102 105 107 110 113 116 118 1203INTRODUCCINEl presente trabajo, que presento a todos mis conciudadanos de la Regin Lambayeque, es cumpliendo mi objetivo trazado desde que asum la responsabilidad de representar a los Lambayecanos en el Congreso de la Repblica desde una opcin preferente y preferencial por los ms pobres. El objetivo de esta publicacin, es proveer la informacin presupuestaria asignada a la Regin Lambayeque en los tres niveles de Gobierno: Nacional, Regional y Local, para que la sociedad civil organizada, los colegios profesionales, las instituciones pblicas, las universidades, los periodistas y las autoridades locales y regional, lo puedan utilizar como herramienta de trabajo para visualizar cual es el camino asumido en cada uno de nuestros distritos y tambin para supervisar y verificar que se cumplan con la ejecucin de proyectos y de los programas presupuestales que tienen que ver para lograr el mejoramiento de calidad de vida de nuestra poblacin. El Presupuesto de la Repblica asignado a las Regiones se desarrolla en tres partidas presupuestarias: 1. Programas Presupuestales.- Que representan las partidas de los Programas de Gobierno a nivel nacional. 2. Acciones Centrales.- Que representan las Partidas del Gasto Administrativo: Planillas 3. Asignaciones Presupuestarias que no representan Productos.- Que representan las partidas que se asignan para ejecucin de Proyectos y la realizacin de actividades y/oacciones de inversin para servicios a la comunidad. Expreso profundamente mi compromiso con mi Regin Lambayeque, las puertas de mi despacho congresal est abierta para todos, todas las semanas estoy en Chiclayo cumpliendo con mi gestin de representacin que es lo ms importante en mi labor congresal. Atentamente. Ing. Virgilio Acua Peralta Congresista de la Repblica4PRESUPUESTO 2013 REGION LAMBAYEQUEPRESUPUESTO REGION LAMBAYEQUE 2013 EJECUTADO NIVEL DE GOBIERNO PIA PIM Devengado GOBIERNO NACIONAL GOBIERNO REGIONAL GOBIERNO LOCALES PRESUPUESTO EEJCUTADO AL 31.03.13 1.292.161.053 661.244.109 294.315.181 2.247.720.343 1.186.386.055 776.739.529 400.844.454 2.363.970.038 190.328.054 147.757.809 91.232.039 429.317.902 NO EJECUTADO 996.058.001 628.981.720 74.571.994 1.699.611.715 Avance % 16,0% 19,0% 22,8% 18,2%El Presupuesto asignado a la Regin Lambayeque en los Tres Niveles de Gobierno a nivel del Presupuesto Institucional de Apertura PIA es de S/ 2,247`720,343, a nivel del Presupuesto Modificado Institucional es de S/ 2,363`970,038, de ese total solo se ha ejecutado el 18,2% a nivel total, cuyo detalles de los mismos estn desarrollados en la explicacin de los presupuestos ejecutados por cada uno de los tres niveles de Gobierno. La ejecucin presupuestal debe estar a nivel de 8% por cada mes, si estamos en el mes de marzo el nivel de ejecucin debera estar en el 24%. INVERSION DE PROYECTOS APROBADOS EN LA REGION LAMBAYEQUE 2013RESUMEN DE PROYECTOS APROBADOS REGION LAMBAYEQUE - MEF CANT . 70 46 98 214 NIVE L GOB. GN GR GL Producto / Proyecto PIA PIM %TOTAL PROYECTOS GOBIERNO NACIONAL - REGION LAMBAYEQUE TOTAL PROYECTOS GOBIERNO REGIONAL - REGION LAMBAYEQUE TOTAL PROYECTOS GOBIERNOS LOCALES - REGION LAM,BAYEQUE TOTAL PRESUPUESTADO 2013 - REGION LAMBAYEQUE356,002,497 140,364,416 37,593,434 533,960,347356,002,497 140,364,416 37,671,287 534,038,20066.7% 26.3% 7.1% 100%5PRESUPUESTO 2013 GOBIERNO NACIONAL REGION LAMBAYEQUENivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL Departamento (Meta) 14: LAMBAYEQUE Categora Presupuestal 000 PROGRAMAS PRESUPUESTALES (ANEX0 01) Categora Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS( Anexo 02) Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES ( Anexo 03) EJECUCION PRESUPUESTAL GOBIERNO NACIONAL - REGION LAMBAYEQUE AL 31.03.13 72,635,027,279 1,292,161,053 PIA 75,524,688,639 1,186,386,055 PIM 12,503,271,075 63,021,417,564 16.6% 16.0% Avance % 14.5% 190,328,054 996,058,001 EJECUCION NO Devengado EJECUTADO 87,565,196 516,714,883651,037,863604,280,07961,655,290 579,467,90067,997,699 514,108,2772,547,116 100,215,74165,450,583 413,892,5363.7% 19.5%1,292,161,0531,186,386,055190,328,053996,058,00216.0%A Nivel de Gobierno Nacional el presupuesto 2013 asignado al Gobierno Regional de Lambayeque; el Presupuesto Institucional de Apertura PIA es de S/. 1,292161,053.- el Presupuesto Institucional Modificado PIM es S/. 1,186386,055.- que representa el 1.6% del total asignado al Gobierno Nacional ascendente a S/. 75,524688,639.-, para ejecucin de proyectos se ha destinado el 5.7% que asciende a S/. 67997,699.- ejecutndose al 31.03.13 el 3.7%%(ver Anexo 02); El 43.3%% se ha destinado para el desarrollo de actividades y/o servicios ascendente aS/. 514108,277.- ejecutndose al 31.03.13 el 19.5% (ver anexo 03). Es Importante sealar que se ha asignado desarrollar 40 Programas Presupuestales con un monto de S/. 604280,079.- que representa el 50.9% de su presupuesto global, ejecutndose al 31.03.13 el 14.5% (ver Anexo 01) ANEXO 01 PROGRAMAS PRESUPUESTALESDepartamento (Meta) 14: LAMBAYEQUE PROGRAMAS PRESUPUESTALES CAN T. Categora Presupuestal 651,037,863 PIA 604,280,079 PIM 87,565,196 516,714,883 EJECUCION Devengad NO o EJECUTADO 40,827,104 13,217,860 66,244,598 59,202,274 14.5% Avance % 38.1% 18.3%0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS 1 QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE 2 PREGRADO 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA 3 REGULAR 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE 4 TRANSPORTE TERRESTRE 0086: MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL 5 SISTEMA DE JUSTICIA PENAL106,605,702 70,727,251107,071,702 72,420,134107,332,57267,570,934067,570,9340.0%59,420,655 50,731,86265,369,564 57,433,3095,952,825 9,989,80559,416,739 47,443,5049.1% 17.4%66 9001: ACCIONES CENTRALES 0082: PROGRAMA NACIONAL DE 7 SANEAMIENTO URBANO 0105: MEJORA DEL DESEMPEO DEPORTIVO DE LOS DEPORTISTAS PERUANOS DE ALTA 8 COMPETENCIA 0083: PROGRAMA NACIONAL DE 9 SANEAMIENTO RURAL 0042: APROVECHAMIENTO DE LOS 10 RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 11 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 12 0002: SALUD MATERNO NEONATAL 0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 13 BARRIOS 0097: PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA 14 SOLIDARIA PENSION 65 0046: ACCESO Y USO DE LA 15 ELECTRIFICACION RURAL 0100: SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS 16 ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS 0040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA 17 SANIDAD VEGETAL 18 0016: TBC-VIH/SIDA 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y 19 ZOONOSIS 0067: CELERIDAD EN LOS PROCESOS 20 JUDICIALES DE FAMILIA 0058: ACCESO DE LA POBLACION A LA 21 PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA PROGRAMA NACIONAL APOYO DIRECTO A 22 LOS MAS POBRES 23 0109: NUESTRAS CIUDADES PROGRAMA GENERACION DEL EMPLEO 24 SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR 25 DESASTRES 0099: CELERIDAD DE LOS PROCESOS 26 JUDICIALES LABORALES 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y 27 RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 28 0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 29 0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL PROGRAMA NACIONAL EMPLEO JUVENIL 30 JOVENES A LA OBRA 0057: CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 31 NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA 0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA 32 EDUCACION BASICA REGULAR 0095: FORTALECIMIENTO DE LA PESCA 33 ARTESANAL 0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD 34 AGROALIMENTARIA 0034: CONTRATACIONES PUBLICAS 35 EFICIENTES 0084: MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS 36 FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE48,795,827 51,633,81749,149,563 44,338,6018,496,712 040,652,851 44,338,60117.3% 0.0%473,875 27,399,961 11,793,153 10,138,143 8,520,262 10,896,753 1,107,795 4,592,074 5,100,000 3,656,298 3,229,306 2,201,841 2,285,759 0 2,134,597 0 1,783,84030,206,052 26,425,531 11,765,331 11,165,073 8,473,836 7,855,862 6,115,846 5,450,325 5,089,000 3,680,827 3,258,227 2,293,013 2,285,759 2,271,881 1,929,613 1,890,000 1,596,3730 0 2,593,942 1,652,441 650,023 0 639,370 75,288 89,317 493,419 21,110 632 364,075 317,422 1,060 0 446,31830,206,052 26,425,531 9,171,389 9,512,632 7,823,813 7,855,862 5,476,476 5,375,037 4,999,683 3,187,408 3,237,117 2,292,381 1,921,684 1,954,459 1,928,553 1,890,000 1,150,0550.0% 0.0% 22.0% 14.8% 7.7% 0.0% 10.5% 1.4% 1.8% 13.4% 0.6% 0.0% 15.9% 14.0% 0.1% 0.0% 28.0%85,310 01,030,594 1,012,44160,496 780,412970,098 232,0295.9% 77.1%668,053 909,154 863,966 114,938942,961 909,154 903,610 896,541184,794 450 149,215 101,756758,167 908,704 754,395 794,78519.6% 0.0% 16.5% 11.3%689,340730,945191,945539,00026.3%8,141,587 0 323,835 326,332 319,882611,636 518,244 346,759 326,332 319,8820 142,884 38,481 45,553 0611,636 375,360 308,278 280,779 319,8820.0% 27.6% 11.1% 14.0% 0.0%70079: ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD 0047: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICAC. 38 E INFORMACION ASOCIADOS 0035: GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS 39 NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA 40 0059: BONO FAMILIAR HABITACIONAL EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 31.03.13 37601,168310,18939,282270,90712.7%305,980 0 47,126,975 651,037,863305,980 8,455 0 604,280,0790 1,205 0 87,565,196305,980 7,250 0 516,714,8830.0% 14.3% 0.0% 14.5%ANEXO 02 EJECUCION DE PROYECTOSCategora Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS Producto / Proyecto 2131580: REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA KARL WEISS UBICADA EN LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO Y DISTRITO DE CHICLAYO 2029390: PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCION A LOS SERVICIOS BASICOS 2129770: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 10106 JUAN MANUEL ITURREGUI LAMBAYEQUE 012094320: REPARACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR PNP REQUE CHICLAYO LAMBAYEQUE 2150107: ACONDICIONAMIENTO DE PASEO Y CONSTRUCCION DE MALECON EN LA ZONA OESTE DE LA PLAYA DE PUERTO ETEN, DISTRITO DE ETEN PUERTO CHICLAYO LAMBAYEQUE 2089919: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE - CHICLAYO-CHICLAYO-CHICLAYOLAMBAYEQUE 2150106: ACONDICIONAMIENTO TURISTICO PARA LA MEJORA DE SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA RUTA HUACA RAJADA - SIPAN, EN EL DISTRITO DE SAA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2131577: REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA LUCIA UBICADA EN LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE FERREAFE Y DISTRITO DE FERREAFE 2131578: REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO MESONES MURO UBICADA EN LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE FERREAFE Y DISTRITO DE FERREAFE 2130036: REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NICOLAS LA TORRE - JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2144065: RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL 61,655,290 PIA 67,997,699 PIM 2,547,116 65,450,583 EJECUTADO NO Devengad EJECUTAD o O 3.7% Avan ce %20,000,000 14,060,00016,706,220 10,911,2920 972,13116,706,220 9,939,1610.0% 8.9%878,2247,913,472461,6667,451,8065.8%2,196,1293,837,81212,1643,825,6480.3%2,204,7463,304,3046,6393,297,6650.2%2,529,4351,983,44839,2011,944,2472.0%5,810,661 01,795,162 1,540,33197,814 76,4761,697,348 1,463,8555.4% 5.0%01,380,47601,380,4760.0%01,308,72501,308,7250.0%1,057,659 1,215,3501,288,727 1,215,350107,450 01,181,277 1,215,3508.3% 0.0%8MONUMENTO ARQUEOLOGICO DE MORRO DE ETEN 2999999: PROYECTOS 2131579: REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CRUZ DE CHALPON UBICADA EN LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE Y DISTRITO DE MOTUPE 2144074: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MUSEO NACIONAL DE SICAN - DISTRITO DE FERREAFE PROVINCIA DE FERREAFE - LAMBAYEQUE 2054532: PUESTA EN VALOR EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHOTUNA - CHORNANCAP LAMBAYEQUE CHOTUNA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 2078192: FORTALECIMIENTO DE ACTIVOS, MERCADOS Y POLITICAS PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA NORTE 2067201: ACONDICIONAMIENTO CONSERVACION Y PROTECCION COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACA DE BARRO - MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 2089135: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE ALEVINOS EN EL PROGRAMA DE ECOSISTEMAS ACUATICOS - IIAP - DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA REGION LORETO 2158490: PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE PAMPA GRANDE 2113040: ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO CERRO PATAPO DISTRITO DE PATAPO - PROVINCIA DE CHICLAYO. 2158492: PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE SALTUR DE LA LOCALIDAD DE ZAA 2110426: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO CULTURAL DEL MUSEO DE SITIO DE TUCUME 2060618: REUBICACION DE 6 ESTACIONES E IMPLEMENTACION DE 15 ESTACIONES DE CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO DEL MTC 2131581: REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEORA DEL ROSARIO UBICADA EN LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO Y DISTRITO DE CHICLAYO 2094729: GENERACION DE TECNOLOGIAS AGROECOLOGICAS DE CULTIVOS EN LAS REGIONES DE LAMBAYEQUE, PIURA Y TUMBES 2000270: GESTION DE PROYECTOS 2046823: ACONDICIONAMIENTO CONSERVACION Y PROTECCION DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACA LA PAVA 1 Y 2 - MOCHUMI, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 2051487: FORTALECIMIENTO CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACA BANDERA - PACORA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 2158491: RESTAURACION DE LOS SECTORES SUR Y NORTE CON PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO VENTARRON 2046824: ACONDICIONAMIENTO CONSERVACION Y PROTECCION DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO JOTORO JAYANCA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 2066847: PUESTA EN VALOR E INVESTIGACION ARQUEOLOGICA DE LA HUACA LAS VENTANAS BOSQUE DE POMAC, DISTRITO DE PITIPO - FERREAFE -1,197,8871,197,88701,197,8870.0%01,145,93101,145,9310.0%1,100,0001,100,00001,100,0000.0%980,816980,8160980,8160.0%783,550977,871385,190592,68139.4%915,413915,4130915,4130.0%880,000 859,194880,000 859,1940 0880,000 859,1940.0% 0.0%819,337 779,729 0819,337 779,729 705,3500 0 29,838819,337 779,729 675,5120.0% 0.0% 4.2%600,000600,000142,000458,00023.7%0589,6810589,6810.0%569,287 1,524,831569,287 300,00036,133 67,349533,154 232,6516.3% 22.4%0298,7650298,7650.0%0288,5030288,5030.0%239,851239,8510239,8510.0%0235,5710235,5710.0%227,698227,6980227,6980.0%9LAMBAYEQUE 2078679: SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 11017 NICOLAS LA TORRE GARCIA-CHICLAYO-CHICLAYOLAMBAYEQUE 2156678: INSTALACION DE PILOTO PARA EL CULTIVO DE ARANDANOS DE EXPORTACION EN EL DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERREAFE, REGION LAMBAYEQUE 2160606: INSTALACION DE PILOTO PARA EL CULTIVO DE FRAMBUESAS DE EXPORTACION EN EL DISTRITO DE CAARIS, PROVINCIA DE FERREAFE EN LA REGION LAMBAYEQUE 2088059: EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL MUSEO DE SITIO DEL COMPEJO ARQUEOLOGICO DE HUACA RAJADA - SIPAN - DISTRITO DE ZAA 2031446: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA MEJORAR LOS INGRESOS CAMPESINOS EN EL AMBITO DE LA ESTACION EXPERIMENTAL VISTA FLORIDA 2134746: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CAR SAN VICENTE PAUL - CHICLAYO 2049916: CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREA DE LOS SITIOS ARQUEOLOGICOS DEL BOSQUE DE POMAC POMAC, DISTRITO DE PITIPO - FERRENAFE - LAMBAYEQUE 2054908: REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL MUELLE DE PIMENTEL, DISTRITO DE PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2090490: RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO COLLUD - ZARPAN EN EL DISTRITO DE POMALCA - PROVINCIA DE CHICLAYO EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.130218,0350218,0350.0%0196,9520196,9520.0%0179,1580179,1580.0%0144,5980144,5980.0%137,700 87,793137,700 136,2210 44,782137,700 91,4390.0% 32.9%060,20054,4015,79990.4%017,5006,50710,99337.2%0 61,655,29011,132 67,997,6997,375 2,547,1163,757 65,450,58366.3% 3.7%ANEXO 03 EJECUCION DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOSProducto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra 5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 5002090: MANTENIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DEL EFECTIVO MILITAR 5001048: PROCESOS JUDICIALES DE LAS CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA 5003703: PROVISION DE ALIMENTOS PARA ESCOLARES 5001276: UNIDADES DE ENSEANZA Y PRODUCCION 5001330: CALIFICACION REGISTRAL DE TITULO 5000670: DESARROLLO DE LA ENSEANZA DE POSTGRADO 5001196: SERVICIOS MEDICOS LEGALES 5001002: OPERATIVIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS 5000999: OPERACIONES MILITARES 5003710: SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL DE NIAS Y NIOS DE ENTRE 6 A 36 MESES, EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA 5002363: GESTION DEL MUSEO Y PRESERVACION DE BIENES CULTURALES 5000555: COMPLEMENTACION Y 579,467,900 PIA 324,920,167 33,279,375 27,335,970 12,926,078 12,052,129 11,206,356 11,053,360 5,986,123 4,274,384 19,140,055 514,108,277 PIM 327,765,387 32,919,482 26,228,886 13,748,454 11,722,090 11,226,293 9,735,202 4,928,167 4,753,283 4,577,825 100,215,741 413,892,536 EJECUTADO Devengado Girado 260,691,962 67,073,425 9,074,549 5,249,061 0 1,741,804 2,285,723 1,113,042 1,243,096 332,921 15,534 23,844,933 20,979,825 13,748,454 9,980,286 8,940,570 8,622,160 3,685,071 4,420,362 4,562,291 19.5% Avance % 20.5% 27.6% 20.0% 0.0% 14.9% 20.4% 11.4% 25.2% 7.0% 0.3%3,534,754 3,450,800 4,540,2714,559,236 4,246,731 4,064,657543,573 1,068,199 516,4064,015,663 3,178,532 3,548,25111.9% 25.2% 12.7%10PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 5002207: PROCESOS DE LAS FISCALIAS PROVINCIALES 5001562: ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 5003704: PROVISION DE ALIMENTOS PARA PREESCOLARES 5000661: DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA 5001833: ATENCION DE LOS NIOS Y ADOLESCENTES EN ABANDONO 5001332: RENOVACION, ADQUISICION Y ACTUALIZACION CONSTANTE DE LA TECNOLOGIA PARA EL SERVICIO REGISTRAL 5001219: SUBSIDIO POR GASTO DE SEPELIO DEL BENEFICIARIO SIS 5001146: REINTEGRACION SOCIAL 5001044: PROCESOS DE LAS FISCALIAS SUPERIORES 5000510: ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD 5002209: PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD 5001331: CALIFICACION DE PUBLICIDAD REGISTRAL 5001845: AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA V JEQUETEPEQUE ZARUMILLA 5000276: GESTION DEL PROGRAMA 5000650: DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA 5000668: DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA 5003613: CAPACITACION PARA LA INSERCION LABORAL 5001563: ATENCION EN HOSPITALIZACION 5000853: GESTION, SUPERVISION Y MONITOREO DEL FINANCIAMIENTO Y DE LA CALIDAD DE PRESTACION 5002071: INNOVACION EN PRODUCTOS DE CONSUMO INTERNO 5002044: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL - LAMBAYEQUE 5000776: FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES 5000771: FORMACION DE OFICIALES 5002166: OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICAS 5000623: CONVENIOS CON GOBIERNOS LOCALES 5001082: PROMOCION DEL DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL 5001561: ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS 5000554: COMPENSACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS 5001566: OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS 5000927: MANEJO FORESTAL 5001168: SEGURIDAD PENITENCIARIA 5003592: ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE CITE SIPAN 5002192: PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y CONSTRUCCION DE UNA CIUDADANIA INTERCULTURAL 5000753: EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL 5001955: ELABORACION DE ESTADISTICAS DEPARTAMENTALES 5000538: CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 5002072: INNOVACION EN PRODUCTOS DE EXPORTACION Y AGROINDUSTRIA 5003612: CAPACITACION PARA EL AUTOEMPLEO4,594,521 3,681,227 3,123,156 1,864,145 2,460,5723,902,207 3,681,227 2,962,772 2,501,195 2,489,2991,107,377 1,037,187 0 975,908 653,9962,794,830 2,644,040 2,962,772 1,525,287 1,835,30328.4% 28.2% 0.0% 39.0% 26.3%2,245,699 2,066,315 794,670 2,152,632 1,828,690 731,360 1,598,599 1,422,870 1,516,702 2,067,142 1,188,042 590,793 1,200,134 0 397,033 1,016,895 1,000,000 816,001 733,455 756,280 689,414 677,497 710,964 77,615 616,780 539,436 748,1792,225,762 2,066,315 2,015,471 2,004,280 1,828,690 1,717,902 1,598,599 1,591,740 1,510,732 1,444,880 1,334,019 1,250,552 1,200,806 1,117,670 1,112,454 1,037,761 1,000,000 816,001 777,631 756,280 728,862 705,219 695,634 647,615 644,800 639,436 505,200135,306 473,970 0 334,649 504,096 213,239 289,057 305,587 50,174 176,793 236,714 191,623 41,629 48,478 191,958 268,750 0 193,521 384,295 169,816 185,385 56,865 8,850 418,576 188,358 156,067 65,8232,090,456 1,592,345 2,015,471 1,669,631 1,324,594 1,504,663 1,309,542 1,286,153 1,460,558 1,268,087 1,097,305 1,058,929 1,159,177 1,069,192 920,496 769,011 1,000,000 622,480 393,336 586,464 543,477 648,354 686,784 229,039 456,442 483,369 439,3776.1% 22.9% 0.0% 16.7% 27.6% 12.4% 18.1% 19.2% 3.3% 12.2% 17.7% 15.3% 3.5% 4.3% 17.3% 25.9% 0.0% 23.7% 49.4% 22.5% 25.4% 8.1% 1.3% 64.6% 29.2% 24.4% 13.0%954,515 508,053 402,290 313,744 580,930 540,000499,809 493,046 398,584 312,569 292,916 261,229143,371 53,015 91,080 68,170 42,308 0356,438 440,031 307,504 244,399 250,608 261,22928.7% 10.8% 22.9% 21.8% 14.4% 0.0%115000828: GESTION DE OFICINAS DESCONCENTRADAS 5000637: DEPORTE FUNDAMENTAL 5002197: PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO 5002298: SERVICIOS TECNOLOGICOS, BIOCOMBUSTIBLES Y MEDIOS DE DIFUSION TECNOLOGICA AGRARIA 5000874: IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA 5002217: PROGRAMA DE RIEGO TECNIFICADO 5002065: INCLUSION SOCIAL DE LOS NIOS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES Y DE LA CALLE 5002073: INNOVACION FORESTAL Y CAMBIO CLIMATICO 5002083: JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA 5000957: MEDIO LIBRE - INPE 5001172: SEGURO INTEGRAL DE SALUD SEMICONTRIBUTIVO 5000430: ADMINISTRAR JUSTICIA MILITAR 5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 5001056: ACCIONES DE GESTION TERRITORIAL 5002070: INNOVACION DE LOS RECURSOS GENETICOS 5001074: PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL 5001217: SOSTENIBILIDAD DE LA REFORESTACION MEDIANTE LOS VIVEROS FORESTALES COMUNALES Y VIVEROS INSTITUCIONALES 5001216: SOSTENIBILIDAD DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 5000582: CONSERVACION DE ABONOS PROVENIENTES DE LAS AVES MARINAS Y EL ABASTECIMIENTO A LOS PRODUCTORES 5002001: FISCALES ESCOLARES 5001115: PROMOVER EL DESARROLLO E INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 5002082: JOVENES LIDERES HACIA UN FUTURO MEJOR 5000738: ENTRENAMIENTO MILITAR 5001138: REGISTRO PENITENCIARIO - INPE 5000718: DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL 5000648: DESARROLLO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS 5002081: JORNADAS DE ACERCAMIENTO A LA POBLACION 5000889: INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA 5003617: CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES 5000466: APOYO AL NIO Y ADOLESCENTE 5001821: APOYO PLAN CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER 5002089: MANTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA 5000470: APOYO COMUNAL 5003533: TRANSFRENCIA PARA LOS JUEGOS BOLIVARIANOS 5003695: PROGRAMA ESPECIAL MI CHACRA EMPRENDEDORA EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13164,850 146,279 204,202214,949 207,546 204,20245,339 35,030 60,982169,610 172,516 143,22021.1% 16.9% 29.9%106,513 85,195 86,366 80,730 57,075 0 0 124,864 114,312 95,598 0 0 1,358,037182,446 171,667 167,183 156,909 140,478 139,100 134,757 124,864 114,312 106,336 101,055 99,682 98,23723,155 28,432 30,950 12,644 25,422 19,289 6,257 8,961 29,647 17,567 21,289 18,138 58,200159,291 143,235 136,233 144,265 115,056 119,811 128,500 115,903 84,665 88,769 79,766 81,544 40,03712.7% 16.6% 18.5% 8.1% 18.1% 13.9% 4.6% 7.2% 25.9% 16.5% 21.1% 18.2% 59.2%75,300 405,81875,300 60,0000 30,90075,300 29,1000.0% 51.5%84,000 0 50,400 0 178,377 0 30,269 31,482 0 6,430 105,300 6,000 6,000 149,695 21,350 54,087,286 700,000 579,467,90054,750 52,800 46,100 44,400 39,425 38,350 30,089 23,482 10,286 6,430 6,190 6,000 6,000 95 0 0 0 514,108,2770 5,788 11,043 4,587 0 0 1,602 1,197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,215,74354,750 47,012 35,057 39,813 39,425 38,350 28,487 22,285 10,286 6,430 6,190 6,000 6,000 95 0 0 0 413,892,5340.0% 11.0% 24.0% 10.3% 0.0% 0.0% 5.3% 5.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%12PRESUPUESTO 2013 GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUENivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES - PRESUPUESTO NACIONAL Departamento (Meta) 14: LAMBAYEQUE Categora Presupuestal 000 PROGRAMAS PRESUPUESTALES ANEXO 01 9001: ACCIONES CENTRALES 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS( Anexo 02 - 03) PRESUPUESTO EJECUTADO GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE AL 31.03.13 17,633,667,360 661,244,109 PIA 20,358,407,885 776,739,529 PIM Devengado 383,713,072 43,270,599 478,281,685 46,394,450 86,778,185 11,017,815 4,332,194,713 147,757,809 16,026,213,172 628,981,720 21.3% 19.0% Avance %EJECUTADO NO EJECUTADO 391,503,500 35,376,63518.1% 23.7%234,260,438 661,244,109252,063,394 776,739,52949,961,807 147,757,807202,101,587 628,981,72219.8% 19.0%El presupuesto asignado 2013 al Gobierno Regional de Lambayeque a nivel Presupuesto Institucional de Apertura PIA es de S/. 661244,109.- de sus saldos devengados se increment a nivel de Presupuesto Institucional Modificado PIM a S/. 776739,529- que representa el 3.8% del total asignado a todos los Gobiernos Regionales ascendente a S/. 20,358407,885.-, el 6% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 46394,450 y al 31.03.13 se ha ejecutado el 23.7%, para ejecucin de proyectos se ha destinado el 6.9% que asciende a S/. 53702,4088.- ejecutndose al 31.03.13 el 9.6%%(ver Anexo 02); El25.5% se ha destinado para el desarrollo de actividades y/o servicios ascendente aS/. 198360,906.- ejecutndose al 31.03.13 el 22.6% (ver anexo 03). Es Importante sealar que se le ha asignado 22 Programas Presupuestales con un monto de S/. 478281,685.- que representa el 61.6% de su presupuesto global, ejecutndose al 31.03.13 el 18.1% (ver Anexo 01) ANEXO 01 PROGRAMAS PRESUPUESTALESCA NT . Categora Presupuestal PIA PIM EJECUTADO Devengad NO o EJECUTADO 62,645,089 210,174,999 Avan ce % 23.0%0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES 1 DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE 2 TRANSPORTE TERRESTRE 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y 3 ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 4 0002: SALUD MATERNO NEONATAL 5 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AOS A LOS SERVICIOS 6 EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION239,648,668272,820,08823,419,581 19,680,145 20,882,029 18,721,89546,670,161 29,675,025 24,801,075 22,666,7403,719,415 746,165 5,569,651 5,175,66542,950,746 28,928,860 19,231,424 17,491,0758.0% 2.5% 22.5% 22.8%17,880,85115,933,48711,85915,921,6280.1%13BASICA REGULAR 7 0016: TBC-VIH/SIDA 0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 8 HIDRICOS PARA USO AGRARIO 9 0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y 10 ZOONOSIS 0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION 11 RURAL 12 0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 0087: INCREMENTO DE LA COMPETIVIDAD DEL 13 SECTOR ARTESANIA 0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR 14 EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS 0048: PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS, 15 EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS 16 0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE 17 AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 0089: REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS 18 SUELOS AGRARIOS 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y 19 RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 0047: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES 20 E INFORMACION ASOCIADOS 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO 21 RURAL 0035: GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS 22 NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA EJECUCION PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 31.03.1312,979,786 4,071,328 5,494,612 4,753,039 5,115,571 3,532,974 0 2,764,152 370,910 0 0 4,046,18215,320,738 11,286,950 7,797,622 5,321,858 4,638,911 4,140,712 3,837,485 3,538,254 2,564,706 1,734,926 1,718,086 1,600,0003,082,306 110,583 3,545,587 998,896 12,896 752,053 0 0 0 0 0 012,238,432 11,176,367 4,252,035 4,322,962 4,626,015 3,388,659 3,837,485 3,538,254 2,564,706 1,734,926 1,718,086 1,600,00020.1% 1.0% 45.5% 18.8% 0.3% 18.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%01,424,852310,3951,114,45721.8%351,349 0 0 383,713,072351,349 288,660 150,000 478,281,6850 97,625 0 86,778,185351,349 191,035 150,000 391,503,5000.0% 33.8% 0.0% 18.1%ANEXO 02 EJECUCION DE PROYECTOSASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS Producto / Proyecto 2137529: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, VEREDAS, AREAS VERDES CON MEJOR. DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEX. DOMIC. EN LA AV. PROLONG. F. BOLOGNESI, TRAMO ENTRE AV. J.L. ORTIZ Y GARITA DE PIMENTEL- CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO LAMBAYEQUE 2000270: GESTION DE PROYECTOS 2152599: CREACION DEL PASEO YORTUQUE EN LA AV. CHINCHAYSUYO ENTRE LA AV. VICTOR R. HAYA DE LA TORRE Y AV. GRAU, DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA 2151612: MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS E INSTALACIONES TURISTICAS DE LA RUTA CENTRO DE INTERPRETACION, ARBOL MILENARIO, MIRADOR SALINAS, CASA KARL WEISS, HUACA LAS VENTANAS, HUACA EL ORO Y LA RUTA NATURALEZA DEL SANTUARIO HISTORICO BOSQUE DE POMAC, PROVINCIA DE 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2097538: CONSTRUCCION DE MERCADO DE ABASTOS DE CIUDAD ETEN, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO 40,253,746 PIA 53,702,488 PIM 5,145,177 48,557,311 EJECUTADO NO Devengad EJECUTA o DO 9.6% Avance %8,711,610 6,959,18714,345,548 7,535,2211,785,336 925,20912,560,212 6,610,01212.4% 12.3%3,999,9225,455,172805,3694,649,80314.8%0 0 3,038,1144,927,112 4,661,431 3,038,1140 160,265 04,927,112 4,501,166 3,038,1140.0% 3.4% 0.0%14LAMBAYEQUE 2106772: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA MICRORED UYURPAMPA INKAWASI 2106777: ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE LA GANADERIA LECHERA EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 2157261: CREACION DE PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE Y VEREDAS EN LAS CALLES PROLONGACION UNION Y CALLE TACNA, DISTRITO DE SANTA ROSA CHICLAYO LAMBAYEQUE 2001706: LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO - BOCA DE SALIDA DEL TUNEL TRASANDINO 2106775: AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD CHOSICA DEL NORTE DE LA MICRORED REQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO 2108261: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CAPACIDADES PARA LA GESTION DE ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL EN LA REGION LAMBAYEQUE 2044656: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE LAMBAYEQUE 2106771: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD EL ESPINAL-DISTRITO DE OYOTUN 2093140: MEJORAMIENTO, AMPLIACION E INSTALACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CERCADO Y LOS PP.JJ. VILLA HERMOSA,LA EXPLANADA,MILAGRO DE DIOS,JAVIER CASTRO,SANTA LUCIA,04 DE JULIO,LOS CLAVELES,NAZARENO CAUTIVO,NUEVO HORIZONTE Y SAN BORJA 2205910: CREACION DE PASE AEREO SOBRE EL RIO CHINIAMA ENTRE LOS SECTORES ARROZAL Y MOLINO EL CARMEN, DISTRITO DE MOTUPE - LAMBAYEQUE 2078160: DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA PLANIFICACION DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 2134828: ELECTRIFICACION DEL SECTOR MUNDO GRANDE DEL DISTRITO DE MONSEFU 2087304: AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO TIPO I 4 2112794: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTION DEL GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE EN MATERIA FORESTAL 2112245: ELECTRIFICACION RURAL DEL SECTOR LENTEJAL, CASERIO TAMBO REAL - DISTRITO DE PITIPO 2074049: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL ESTADIO DE LA JUVENTUD, DISTRITO DE CHONGOYAPE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2106676: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO BASICO DE LA CASA DE ESPERA EN EL CENTRO DE SALUD OLMOS, DISTRITO DE OLMOS LAMBAYEQUE 2108310: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA Y LETRINAS SANITARIAS EN EL CASERIO MITOBAMBA KAARIS 2079564: INSTALACION DE POSTA MEDICA PARA EL C.PM. CORRAL DE ARENA, DISTRITO DE OLMOS - LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 2207177: CREACION LOCAL MULTIUSOS CENTRO POBLADO MENOR SAN NICOLAS, DISTRITO DE SANA CHICLAYO LAMBAYEQUE 2207179: CREACION LOCAL MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO MENOR POPAN BAJO, DISTRITO DE SANA CHICLAYO LAMBAYEQUE 2207178: CREACION LOCAL MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO MENOR DE LA OTRA BANDA, DISTRITO DE1,721,2501,721,25001,721,2500.0%1,353,6551,636,79901,636,7990.0%0 1,100,0001,306,638 1,200,000252,368 230,4601,054,270 969,54019.3% 19.2%933,7441,095,10101,095,1010.0%475,154 0 01,043,304 920,720 718,94915,474 363,551 01,027,830 557,169 718,9491.5% 39.5% 0.0%0651,95399,216552,73715.2%0464,9050464,9050.0%429,210 0 0429,210 420,545 406,95235,256 0 0393,954 420,545 406,9528.2% 0.0% 0.0%300,000 0322,645 270,426199,585 4,975123,060 265,45161.9% 1.8%0216,873109,183107,69050.3%189,272189,2720189,2720.0%0173,67949,867123,81228.7%0150,4770150,4770.0%0111,10349,80161,30244.8%0 0110,790 109,6400 55,048110,790 54,5920.0% 50.2%15SANA - CHICLAYO LAMBAYEQUE 2042287: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA, PEDIATRIA, CIRUGIA Y SERVICIOS GENERALES (LAVANDERIA) DEL HOSPITAL PROVINCIAL DOCENTE BELEN DE LAMBAYEQUE, DISTRITO DE LAMBAYEQUE 2067229: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DREN SAN JORGE CIUDAD DE TUMAN, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO LAMBAYEQUE 2102879: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DEL SECTOR NORTE DE CIUDAD ETEN, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2106778: REPOBLAMIENTO CON ALPACAS EN LA COMUNIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERRENAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 2139006: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL PRIMARIA Y REDES SECUNDARIAS DEL FUNDO SAN PEDRO EN MONTEGRANDE, DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO 2073307: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y VEREDAS SECTOR 28 DE JULIO, DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO 2106682: CONSTRUCCION DE PUENTE Y VIA DE ACCESO PRINCIPAL A LOS CENTROS POBLADOS E INTERCONEXION A LA CARRETERA HUACA RAJADA, DISTRITO DE PUCALA - CHICLAYO 2108263: REVESTIMIENTO DEL CANAL LA PEA - SECTOR ARROZAL EN EL VALLE MOTUPE 2144045: CULMINACION DE LA CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DEL CANAL EL TIGRE - PALO BLANCO DISTRITO DE CANARIS, PROVINCIA DE FERREAFE 2144047: MEJORAMIENTO DEL CANAL ESPINO DISTRITO DE PITIPO 2159805: MEJORAMIENTO E INSTALACION DE PAVIMENTACION, DRENAJE PLUVIAL Y VEREDAS EN LAS CALLES ELIAS AGUIRRE CUADRAS: 5,6,7,8,9,10; CALLE MARIANO CORNEJO CUADRAS: 1,2, DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 2159903: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VIAL EN LA GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, REGION LAMBAYEQUE EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13035,735035,7350.0%015,000015,0000.0%09,89709,8970.0%03,6611,1102,55130.3%0 02,848 1,5182,217 887631 63177.8% 58.4%5,000,000 1,145,5320 00 00 00.0% 0.0%521,371 996,9770 00 00 00.0% 0.0%00000.0%3,378,748 40,253,7460 53,702,4880 5,145,1770 48,557,3110.0% 9.6%ANEXO 03 EJECUCION DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOSProducto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra 5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 5000510: ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD 5000668: DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA 5001189: SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 5001024: PLANTA CHANCADORA Y DE ASFALTO DE LA PLUMA BATANGRANDE 5000666: DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS 5001563: ATENCION EN HOSPITALIZACION 5000661: DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL 194,006,692 PIA 101,042,596 34,677,014 6,877,765 4,599,739 5,000,000 3,650,978 3,297,208 2,849,055 198,360,906 PIM 103,259,156 28,808,603 9,237,601 5,045,462 5,000,000 4,491,052 3,368,856 3,277,621 44,816,629 153,544,277 EJECUTADO NO Devengado EJECUTADO 75,605,245 27,653,911 25,434,397 3,374,206 7,160,629 2,076,972 802,438 805,068 1,228,585 636,874 842,787 4,243,024 4,194,932 3,262,467 2,731,982 2,434,834 22.6% Avanc e% 26.8% 11.7% 22.5% 15.9% 16.1% 27.4% 18.9% 25.7%16Y TECNICA 5000660: DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL 5000672: DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES 5000469: APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO 5000377: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 5000674: DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 5001152: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO 5000933: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 5001195: SERVICIOS GENERALES 5001174: SEGURO INTEGRAL DE SALUD SUBSIDIADO 5000664: DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS 5000708: DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS 5000854: GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS 5000671: DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS 5000776: FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES 5001564: INTERVENCIONES QUIRURGICAS 5001562: ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 5002166: OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICAS 5002142: NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION CONSEJO REGIONAL 5001569: COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 5001568: ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS 5000500: ATENCION BASICA DE SALUD 5000806: FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS NATURALES 5000678: DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO 5000439: APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA 5001566: OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS 5001038: PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES 5001206: SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE DATOS 5001005: ORDENAMIENTO TERRITORIAL 5000688: DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL 5001282: VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS 5001247: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 5000775: FORMACION PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTO 5000514: ATENCION INTEGRAL DE SALUD 5000619: CONTROL SANITARIO 5001279: VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD 5001085: PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 5001561: ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS 5000782: FORMULACION DE NORMAS Y2,359,244 1,868,035 2,122,659 2,099,496 1,850,957 1,922,809 1,567,601 1,343,572 0 935,910 862,244 848,504 574,405 919,568 668,560 168,720 0 652,680 595,720 552,121 583,9522,538,298 2,536,009 2,082,659 2,050,243 1,799,517 1,622,509 1,513,851 1,333,732 1,300,021 1,077,234 869,044 846,504 795,335 728,831 718,660 706,425 692,563 653,666 595,720 590,121 525,952653,342 628,922 743,006 141,479 414,662 18,964 261,170 331,322 504,632 292,306 205,571 201,953 189,096 0 194,668 35,798 0 168,177 14,997 131,073 122,9991,884,956 1,907,087 1,339,653 1,908,764 1,384,855 1,603,545 1,252,681 1,002,410 795,389 784,928 663,473 644,551 606,239 728,831 523,992 670,627 692,563 485,489 580,723 459,048 402,95325.7% 24.8% 35.7% 6.9% 23.0% 1.2% 17.3% 24.8% 38.8% 27.1% 23.7% 23.9% 23.8% 0.0% 27.1% 5.1% 0.0% 25.7% 2.5% 22.2% 23.4%500,440 488,852 459,050 82,047 425,653 418,016 365,853 410,136 407,064 404,676 336,000 378,757 319,687 349,281 316,376 205,066 277,989500,440 494,133 459,050 430,469 425,653 414,316 413,026 410,136 407,064 404,676 389,750 378,757 359,969 349,281 323,067 319,081 277,989104,882 94,761 119,793 246,125 15,835 90,546 66,125 81,950 68,609 88,399 140,825 77,264 46,974 45,204 72,609 41,853 30,984395,558 399,372 339,257 184,344 409,818 323,770 346,901 328,186 338,455 316,277 248,925 301,493 312,995 304,077 250,458 277,228 247,00521.0% 19.2% 26.1% 57.2% 3.7% 21.9% 16.0% 20.0% 16.9% 21.8% 36.1% 20.4% 13.0% 12.9% 22.5% 13.1% 11.1%17REGULACION SANITARIA 5001095: PROMOCION PESQUERA 5000446: APOYO A LA REHABILITACION FISICA 5001064: PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS 5000734: ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA 5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 5000393: ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AOS 5001078: PROMOCION DEL COMERCIO 5000395: ACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AOS 5000974: MERCADO DEL PUEBLO 5001093: PROMOCION INDUSTRIAL 5001100: PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA 5000698: DESARROLLO SOCIAL REGIONAL 5001191: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 5001122: PROTECCION SOCIAL 5001066: PROMOCION DE LA ACUICULTURA 5000378: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES Y URBANO MARGINALES 5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5000813: GENERACION DE POLITICAS DE EMPLEO, FORMACION PROFESIONAL Y CAPACITACION LABORAL 5001098: PROMOCION Y CONTROL DE HIDROCARBUROS 5000538: CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 5001110: PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 5002197: PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO 5000513: ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL Y PRIMARIA 5000942: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES 5000575: CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIADADES AL 31.03.13189,370 236,003 229,400 217,277 204,857238,718 236,003 229,400 217,277 204,85740,619 40,571 57,390 47,920 44,548198,099 195,432 172,010 169,357 160,30917.0% 17.2% 25.0% 22.1% 21.7%202,910 202,868 192,374 188,750 187,544 184,008 182,751 159,193 149,700 118,554 120,000 0202,910 201,368 192,374 188,750 186,704 184,008 182,751 159,193 149,700 120,964 113,020 107,50053,376 47,375 48,481 32,466 38,227 52,237 44,351 37,257 16,661 24,475 26,647 7,023149,534 153,993 143,893 156,284 148,477 131,771 138,400 121,936 133,039 96,489 86,373 100,47726.3% 23.5% 25.2% 17.2% 20.5% 28.4% 24.3% 23.4% 11.1% 20.2% 23.6% 6.5%92,616 81,312 77,980 75,470 093,816 81,312 77,980 75,070 57,42913,894 0 12,445 17,699 079,922 81,312 65,535 57,371 57,42914.8% 0.0% 16.0% 23.6% 0.0%62,500 13,20022,500 13,2004,100 1,15518,400 12,04518.2% 8.8%2,000 194,006,6922,000 198,360,9060 44,816,6332,000 153,544,2730.0% 22.6%18PROVINCIA DE CHICLAYOLa provincia de Chiclayo fue creada el 18 de abril de 1835, durante la gestin del alcalde Jos Leonardo Ortiz, quien lideraba los intereses de los pobladores del lugar durante los inicios de la era republicana. Otro decreto, ignorando el ya dado, crea la provincia de Chiclayo con 11 distritos, entre los que destacamos: Chiclayo, Picci, Eten, Zaa, Pueblo Nuevo, entre otros. La Ciudad de Chiclayo logr su independencia un 31 de diciembre de 1820, el acta de libertad fue suscrita en parte por Antonio Chimpn y Joaqun Navarro regidores nativos, y por Felipe Torres, Valentn Castro regidores espaoles y por ltimo por el Alcalde de la Ciudad de Chiclayo Santiago de Burga. El 15 de abril de 1835 Chiclayo fue elevada a la categora de ciudad, y posteriormente como se menciona anteriormente el 18 de abril del mismo ao19se creara la Provincia de Chiclayo capital de la Regin Lambayeque. Actualmente la Provincia de Chiclayo integra 2 DistritosPROVINCIA DE CHICLAYO POBLACIN ESTIMADA, POR AOS CALENDARIO Y SEXO, SEGN DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO, 2012-2015DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CHICLAYO CHICLAYO CHONGOYAPE ETEN ETEN PUERTO JOSE LEONARDO ORTIZ LA VICTORIA LAGUNAS MONSEFU NUEVA ARICA OYOTUN PICSI PIMENTEL REQUE SANTA ROSA SAA CAYALTI PATAPO POMALCA PUCALA TUMAN 2012 Total 836,299 286,105 18,214 10,868 2,247 184,660 87,369 10,119 31,919 2,427 10,132 9,672 40,136 14,322 12,274 12,476 16,588 22,354 25,020 9,313 30,084 2013 Total 843,445 288,063 18,128 10,772 2,220 187,530 88,440 10,160 31,904 2,397 10,042 9,710 41,487 14,530 12,413 12,417 16,383 22,392 25,128 9,203 30,126 2014 Total 850,484 289,956 18,036 10,672 2,194 190,388 89,499 10,198 31,880 2,367 9,949 9,747 42,870 14,736 12,551 12,354 16,176 22,426 25,229 9,092 30,164 2015 Total 857,405 291,777 17,940 10,571 2,167 193,232 90,546 10,234 31,847 2,338 9,854 9,782 44,285 14,942 12,687 12,288 15,967 22,452 25,323 8,979 30,194 PRESUPUEST O 2013 235,014,812 92,726,251 12,665,602 11,817,964 1,205,578 25,867,224 17,455,681 2,332,771 5,263,526 1,538,496 2,188,921 7,754,316 10,865,283 16,191,727 2,379,877 5,744,904 2,803,534 3,943,795 3,542,256 1,791,002 6,936,104 INVERSION POR POBLADOR S/. 278.64 321.90 698.68 1,097.10 543.05 137.94 197.37 229.60 164.98 641.84 217.98 798.59 261.90 1,114.37 191.72 462.66 171.12 176.13 140.97 194.61 230.2420EJECUCION PRESUPUESTARIA 2013 MUNICIPALIDADES PROVINCIA CHICLAYODepartamento 14: LAMBAYEQUE Provincia 1401: CHICLAYO Municipalidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONGOYAPE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ETEN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ETEN PUERTO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONSEFU MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA ARICA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OYOTUN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICSI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYALTI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMALCA 140119-301230: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCALA 140120-301231: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDADES PROVINCIA DE CHICLAYO AL 31.03.13 294,315,181 180,313,378 PIA 91,714,995 3,141,720 1,780,846 1,191,358 25,852,224 12,784,526 1,972,929 4,515,211 814,342 2,135,499 2,117,744 10,308,594 2,290,250 2,039,180 2,339,370 2,533,783 3,368,360 3,236,205 1,751,002 4,425,240 180,313,378 400,844,454 242,291,644 PIM 92,735,800 12,665,602 11,828,232 1,205,578 25,867,224 17,455,681 2,332,771 5,263,526 1,819,635 8,834,797 7,754,316 10,865,283 16,191,727 2,609,877 5,744,904 2,803,534 3,943,795 3,642,256 1,791,002 6,936,104 242,291,644 91,232,039 309,612,415 22.8% 20.8% Avance % 19.1% 30.3% 5.1% 24.4% 22.3% 19.3% 21.1% 24.1% 24.8% 76.2% 7.5% 21.5% 3.8% 23.6% 21.6% 27.2% 14.6% 24.7% 18.1% 27.6% 20.8%50,428,806 191,862,838 EJECUTADO NO Devengado EJECUTADO 17,745,425 3,835,913 600,056 294,433 5,770,506 3,369,676 492,452 1,269,535 451,929 6,730,329 579,866 2,337,299 615,644 615,304 1,240,586 763,030 577,003 900,491 324,411 1,914,917 50,428,805 74,990,375 8,829,689 11,228,176 911,145 20,096,718 14,086,005 1,840,319 3,993,991 1,367,706 2,104,468 7,174,450 8,527,984 15,576,083 1,994,573 4,504,318 2,040,504 3,366,792 2,741,765 1,466,591 5,021,187 191,862,839El Avance presupuestal al 31.03.13 debe estar al 24%, hay municipalidades distritales que no alcanzan ese promedio, en el anlisis de cada una de las municipalidades estaremos detallando en que partidas presupuestales, estara la menor gestin presupuestaria21MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYOChiclayo fue elevada a la categora de Ciudad el 15 de abril de 1835 y luego se crea la provincia de Chiclayo capital del departamento de Lambayeque el 18 de abril del mismo ao.Provincia 1401: CHICLAYO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO Categora Presupuestal 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 9001: ACCIONES CENTRALES 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO AL 31.03.13 180,313,378 91,714,995 PIA 242,291,644 92,735,800 PIM 50,428,806 191,862,838 20.8% 19.1% Avance %17,745,425 74,990,375 EJECUTADO NO Devengad EJECUTAD o O 1,105,581 423,925 0 571,676 0 4,592,992 11,051,251 17,745,425 1,894,875 2,405,783 1,200,000 132,914 81,869 18,847,947 50,426,987 74,990,3752,919,125 2,790,149 1,200,000 132,914 0 24,579,894 60,092,913 91,714,9953,000,456 2,829,708 1,200,000 704,590 81,869 23,440,939 61,478,238 92,735,80036.8% 15.0% 0.0% 81.1% 0.0% 19.6% 18.0% 19.1%El presupuesto de la Municipalidad Provincial de Chiclayo es a nivel modificado de S/. 92735,800.- que representa el 38.3% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 242291,125.-, el 25.3% de su presupuesto es asignado a su gasto administrativo S/. 23440,939 que al 31.03.13 se ha ejecutado el 19.3%, el 21.1% para ejecucin de proyectos S/. 19541,953.- ejecutndoseal 31.03.13 el 2.7%(ver 22Anexo 01); EL 45.2% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 41936,285.ejecutndoseal 31.03.13 el 25.1% (ver anexo 02) Anexo 01ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS Producto / Proyecto 2103071: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PP.JJ. 09 DE OCTUBRE I SECTOR ENTRE AV. EJERCITO, AV. 09 DE OCTUBRE, CALLE PRECURSOR MIRANDA Y AV. ELVIRA GARCIA - CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO LAMBAYEQUE 2120882: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN CALIENTE,EMBLOQUETADO Y VEREDAS DEL PUEBLO JOVEN SANTA ROSA Y LA UPIS COIS III SECTOR ENTRE LA AV.FERNANDO BELAUNDE TERRY Y LA AV. AUGUSTO B. LEGUIA CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2120915: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y VEREDAS EN EL PUEBLO JOVEN 09 DE OCTUBRE III SECTOR ENTRE LAS AVENIDAS: 09 DE OCTUBRE, ELVIRA GARCIA Y GARCIA Y CALLE PRECURSOR MIRANDA CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO LAMBAYEQUE 2069309: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CIUDAD CHICLAYO CENTRO I ETAPA, PROVINCIA DE CHICLAYO LAMBAYEQUE 2137542: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y VEREDAS EN EL PUEBLO JOVEN CESAR VALLEJO CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2120917: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y VEREDAS EN LA AVENIDA CAJAMARCA TRAMO ENTRE AV. SALAVERRY Y AV. PROLONGACION BOLOGNESI CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2102482: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URB. 15 DE SETIEMBRE Y P.J CRUZ DE LA ESPERANZA ENTRE LA AV. PROLONGACION B.LEGUIA, CALLE ESPERANZA, AV. PROGRESO Y AV. EL TRIUNFO-CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2211919: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CA. SERGIO BERMEJO QUIROGA TRAMO ENTRE LA CA, KARL WEISS O CA. 30 DE AGOSTO Y AV. GARCILAZO DE LA VEGA DEL DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2204688: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION FLEXIBLE DEL SECTOR LA ESPERANZA, DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO LAMBAYEQUE 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2120920: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y VEREDAS EN LAS CALLES: LOS INCAS, TRUJILLO, LIMA, LOS PARQUES, MIRAFLORES Y JIRON 1. UPIS SAGRADO CORAZON DE JESUS CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2119264: CONSTRUCCION DE ENBLOQUETADO Y VEREDAS EN LAS CALLES: MIRAMAR, BUENAVENTURA, PERLA, CHIRA, PASAJE 60 Y AV. AUGUSTO B. LEGUIA. PUEBLO JOVEN SIMON BOLIVAR - CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2070580: MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL AUGUSTO BERNAL RAMIREZ CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO LAMBAYEQUE 19,185,173 PIA 19,541,953 PIM 530,380 19,011,573 EJECUTADO NO Deveng EJECUTAD ado O 2.7% Avan ce %2,764,8622,764,86202,764,8620.0%2,754,3512,754,35102,754,3510.0%2,396,9252,396,92502,396,9250.0%2,229,3812,229,38130,0302,199,3511.3%2,705,1792,002,05602,002,0560.0%1,715,8721,715,87201,715,8720.0%1,097,9601,097,96001,097,9600.0%1,097,7041,097,70401,097,7040.0%801,050 500,000801,050 500,0000 52,000801,050 448,0000.0% 10.4 %0413,16079,169333,99119.2 %314,456314,4560314,4560.0% 100.0 %0243,017243,0161232205044: CREACION DE CENTRO DEPORTIVO CERROPON URBANIZACION PROGRESIVA CERROPON - CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO LAMBAYEQUE 2204192: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CA.LOS PINOS,LOS COCOTEROS,LOS CHILCOS,LOS HIGUERONES,PSJ.LOS CEIBOS,AV.EL CARMEN Y EL PARQUE SAN MIGUEL-UPIS SAN MIGUEL- DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO LAMBAYEQUE 2103893: MEJORAMIENTO DEL PARQUE JUAN AITA VALLE N 2 ENTRE LAS CALLES LAS ROCAS, LOS CERROS Y LAS COLINAS URB. 3 DE OCTUBRE - CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO LAMBAYEQUE 2137470: CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO FERNANDO BELAUNDE - UPIS FERNANDO BELAUNDE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO LAMBAYEQUE 2120844: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y VEREDAS DE LAS CALLES LOS LAURELES Y LOS NARANJOS, TRAMO AV. SALAVERRY Y ACEQUIA PULEN DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO LAMBAYEQUE 2102840: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y SOCIAL EN EL PARQUE MIRAFLORES I ETAPA ENTRE LAS CALLES CUZCO, SINAI Y JORDAN - URB. MIRAFLORES I - CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO LAMBAYEQUE 2097966: CONSTRUCCION DE PARQUE SAN LORENZO URB. SAN LORENZO-CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO LAMBAYEQUE 2122727: CONSTRUCCION DEL PARQUE SANTA ANGELA EN LA URBANIZACION SANTA ANGELA CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO LAMBAYEQUE 2141236: MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCION VIAL DE LA AV. GRAU CON LA AV. GARCILAZO DE LA VEGA DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO LAMBAYEQUE EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13211,788211,7880211,7880.0%187,933187,9330187,9330.0%174,207174,2070174,2070.0%0138,3260138,3260.0%0131,4470131,4470.0%125,578 0125,578 117,2430 109,455125,578 7,7880.0% 93.4 %107,927107,9270107,9270.0% 100.0 % 2.7%0 19,185,17316,710 19,541,95316,710 530,3800 19,011,573Anexo 02Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra 40,907,740 PIA 41,936,285 PIM 10,520,872 31,415,413 EJECUTADO NO Devengad EJECUTA o DO 6,523,023 1,414,905 1,296,197 204,872 722,461 228,935 0 10,479 120,000 0 10,520,872 17,573,664 4,491,333 3,242,706 2,352,912 1,461,964 805,105 594,000 476,721 360,000 57,008 31,415,413 25.1% Avance % 27.1% 24.0% 28.6% 8.0% 33.1% 22.1% 0.0% 2.2% 25.0% 0.0% 25.1%5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 5000448: APOYO A LAS BENEFICENCIAS 5000948: MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 5001062: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5000376: ADMINISTRACION DEUDA INTERNA 5001779: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PANTBC EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.1323,958,631 6,111,111 4,224,669 2,352,911 2,098,650 1,034,040 594,000 476,720 0 57,008 40,907,74024,096,687 5,906,238 4,538,903 2,557,784 2,184,425 1,034,040 594,000 487,200 480,000 57,008 41,936,28524PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES PRESUPUESTO 2013 CANT. NIVEL GOB. Producto / Proyecto 2089919: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE CHICLAYO-CHICLAYO-CHICLAYO-LAMBAYEQUE 2131580: REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA KARL WEISS UBICADA EN LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO Y DISTRITO DE CHICLAYO 2132921: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA OFICINA REGISTRAL CHICLAYO - ZONA REGISTRAL N II 2134746: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CAR SAN VICENTE PAUL - CHICLAYO 2135052: REHABILITACION Y AMPLIACION INTEGRAL DEL COMPLEJO PENITENCIARIO DE CHICLAYO 2112634: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. ROSA FLORES DE OLIVA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2112844: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. MONSEOR JUAN TOMIS STACK P.J. TUPAC AMARU - CHICLAYO 2137529: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, VEREDAS, AREAS VERDES CON MEJOR. DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEX. DOMIC. EN LA AV. PROLONG. F. BOLOGNESI, TRAMO ENTRE AV. J.L. ORTIZ Y GARITA DE PIMENTELCHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2144051: RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. KARL WEISS, DISTRITO DE CHICLAYO CHICLAYO -LAMBAYEQUE 2144063: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. FE Y ALEGRIA N 028, P.J 9 DE OCTUBRE, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO- DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 2152599: CREACION DEL PASEO YORTUQUE EN LA AV. CHINCHAYSUYO ENTRE LA AV. VICTOR R. HAYA DE LA TORRE Y AV. GRAU, DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO LAMBAYEQUE DISTRITO PIA PIM1 GNCHICLAYO2,529,4352,529,4352 GN 3 GN 4 GN 5 GN 6 GRCHICLAYO CHICLAYO CHICLAYO CHICLAYO CHICLAYO20,000,000 1,047,663 87,793 4,800,000 1,080,51020,000,000 1,047,663 87,793 4,800,000 1,080,5107 GRCHICLAYO1,089,0881,089,0888 GRCHICLAYO8,711,6108,711,6109 GRCHICLAYO5,802,9115,802,91110GRCHICLAYO2,823,4302,823,43011GRCHICLAYO3,999,922 51,972,3623,999,922 51,972,362TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - CIUDAD DE CHICLAYO25DISTRITO DE CHONGOYAPEEl distrito fue creado mediante Decreto s/n del 30 de julio de 1840.Provincia 1401: CHICLAYO MUNICIPALIDAD DE CHONGOYAPE Categora Presupuestal 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 9001: ACCIONES CENTRALES 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONGOYAPE AL 31.03.13 180,313,378 3,141,720 PIA 0 0 0 479,380 0 12,000 18,000 1,482,265 1,150,075 3,141,720 242,291,644 12,665,602 PIM 2,623,014 2,532,950 1,133,795 270,116 226,139 49,600 19,690 1,656,654 4,153,644 12,665,602 50,428,806 191,862,838 3,835,913 8,829,689 EJECUTADO NO Devengad EJECUTAD o O 2,455,714 167,300 521,757 2,011,193 682,507 451,288 0 118,885 1,700 6,410 426,014 653,123 3,835,913 270,116 107,254 47,900 13,280 1,230,640 3,500,521 8,829,689 20.8% 30.3% Avance % 6.4% 79.4% 39.8% 0.0% 52.6% 3.4% 32.6% 25.7% 15.7% 30.3%El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Chongoyap es a nivel modificado de S/. 12665,602.- que representa el 5.2% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 242291,125.-, el 13.1% de su presupuesto es asignado a su gasto administrativo S/. 1656,654 que al 31.03.13 se ha ejecutado el 25.7%, el 24.6% para ejecucin de proyectos S/. 3111,710.- ejecutndose al 31.03.13 el 13.2%%(ver Anexo 01); EL 8.2% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 1041,934.- ejecutndose al 31.03.13 el 23.4% (ver anexo 02).26Anexo 01ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS Producto / Proyecto 2205472: CREACION DE LA PAVIMENTACION, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA AV. TUPAC AMARU CUADRAS DEL 07 AL 11 Y AV. GARCILAZO DEL CENTRO POBLADO DE PAMPA GRANDE, DISTRITO DE CHONGOYAPE - CHICLAYO 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2005217: CONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD 2153162: AMPLIACION DE VEREDAS, MURO DE CONTENCION, PAVIMENTACION CON ADOQUINES Y AREAS VERDES EN CALLES R. MORENO C14, J. SANTOS C13-14, PACHACUTEC C13-14, MELGAR C4-5 Y LIMA C4 -5, EN CHONGOYAPE. EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 270,000 PIA 3,111,710 PIM 409,626 2,702,084 EJECUTADO NO Deveng EJECUTA ado DO 13.2% Avance %0 60,000 210,0002,621,478 267,379 210,000357,120 40,002 02,264,358 227,377 210,00013.6% 15.0% 0.0%0 270,00012,853 3,111,71012,504 409,626349 2,702,08497.3% 13.2%Anexo 02Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5001267: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 5001990: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 5001085: PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 880,075 PIA 208,734 187,765 121,318 150,815 61,322 0 56,357 21,437 18,000 28,227 23,267 2,833 880,075 1,041,934 PIM 209,244 187,765 157,160 148,415 86,852 81,239 56,357 31,799 29,710 28,227 22,333 2,833 1,041,934 243,497 798,437 EJECUTADO NO Devenga EJECUTA do DO 161,263 47,981 28,254 27,538 12,148 24,285 81,237 0 8,797 4,943 5,269 3,044 0 243,496 159,511 129,622 136,267 62,567 2 56,357 23,002 24,767 22,958 19,289 2,833 798,438 23.4% Avance % 22.9% 15.0% 17.5% 8.2% 28.0% 100.0% 0.0% 27.7% 16.6% 18.7% 13.6% 0.0% 23.4%PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES PRESUPUESTO 2013 CANT. NIVEL GOB. Producto / Proyecto DISTRITO PIA PIM2143646: ENCAUZAMIENTO Y PROTECCION RIO CHANCAY SECTOR CANAL EL PUEBLO Y SECTOR SANTA ROSA - HUACA BLANCA - DISTRITO CHONGOYAPE, PROVINCIA DE CHICLAYO Y 1 GN DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - CIUDAD DE CHONGOYAPECHONGOYAPE 3,221,923 3,221,923 3,221,923 3,221,92327DISTRITO DE CIUDAD ETENTiene como capital la ciudad de Eten. Su origen se remonta a pocas pre hispnicas, pudiendo haber sido un asentamiento de pescadores, agricultores y artesanos; fue elevada a la categora de villa (Villa de la Magdalena de Eten) el 26 de octubre de 1888, y a la de ciudad el 19 de noviembre de 1954.Provincia 1401: CHICLAYO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ETEN Categora Presupuestal 180,313,378 1,780,846 PIA 242,291,644 11,828,232 PIM 50,428,806 600,056 191,862,838 20.8% 5.1% Avance % 2.0%11,228,176 EJECUTADO NO Devengad EJECUTAD o O 150,813 7,378,2760082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA GESTION INTEGRAL RESIDUOS SOLIDOS07,529,0890 90,000 0 0597,744 90,000 36,876 28,4000 0 4,139 7,050597,744 90,000 32,737 21,3500.0% 0.0% 11.2% 24.8%28PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 9001: ACCIONES CENTRALES 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALID DISTRITAL DE C. ETEN AL 31.03.130 1,000,605 690,241 1,780,84619,119 1,747,503 1,779,501 11,828,2326,989 221,700 209,366 600,05712,130 1,525,803 1,570,135 11,228,17536.6% 12.7% 11.8% 5.1%El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten es a nivel modificado de S/. 11828,232.- que representa el 4.9% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 242291,125.-, el 14.8% de su presupuesto seha asignado a su gasto administrativo S/. 1747,503y al 31.03.13 se ha ejecutado el 12.7%, el 11.1% para ejecucin de proyectos S/. 1313,836.- ejecutndose al 31.03.13 el 7.8%%(ver Anexo 01); EL 3.9% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 465,665.ejecutndose al 31.03.13 el 23.0% (ver anexo 02). Es Importante sealar que se le ha asignado S/. 7529,089.- (63.3% de su total asignado), solo ha ejecutado el 2.0%, esta partida es asignada como presupuesto por resultado, por capacidad de ejecucin presupuestaria en el ao 2012. Anexo 01ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS Producto / Proyecto 2065381: CONSTRUCCION CENTRO NUTRICIONAL MUNICIPAL INFANTIL EN CIUDAD ETEN, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO LAMBAYEQUE 2102879: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DEL SECTOR NORTE DE CIUDAD ETEN, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO LAMBAYEQUE 2153527: CREACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LAS CALLES MANUEL C. BONILLA C-0 Y 1; 28 DE JULIO C-0 Y 1; DELICIAS C-1; URETA C-1 Y2 Y VEREDAS EN LAS CALLES DELICIAS C-1; URETA C-1 Y 2 ETEN, DISTRITO DE ETEN CHICLAYO 2153528: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y RECREATIVA DE LA ZONA ESTE DE ETEN, DISTRITO DE ETEN CHICLAYO LAMBAYEQUE 2165653: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS CALLES GRAU C-1, 2 Y 3; BOLOGNESI C-6; HUASCAR C-6; LIMA C-4; Y PEATONAL EN LAS CALLES BOLOGNESI C-6; HUASCAR C-6 Y 28 DE JULIO C-2, 3, 4 Y 5, DISTRITO DE ETEN CHICLAYO 2207922: INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL CPM VILLA EL MILAGRO DISTRITO DE ETEN, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2216787: CREACION DE AUDITORIO EN LA I.E.S. PEDRO RUIZ GALLO DE ETEN, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO LAMBAYEQUE 2216808: CREACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA I.E. 10309 JUAN IGNACIO GUTIERREZ FUENTE DEL C.P. CASCAJALES, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2216990: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL EN LAS CALLES 28 DE JULIO C-6 Y 7, HUASCAR C-6,GRAU C-10 Y 11, LIMA C- 3 Y 4, BOLOGNESI C- 9 Y 10 Y QUIONES C- 5 Y 6 433,157 PIA 1,313,836 PIM 102,186 1,211,650 EJECUTADO NO Deveng EJECUTA ado DO 7.8% Avance %075,756075,7560.0%0100,86055,50945,35155.0%249,157669,63711,596658,0411.7%100,000100,0000100,0000.0%0161,5130161,5130.0%0 28,00056,070 28,00035,081 020,989 28,00062.6% 0.0%28,00028,000028,0000.0%28,00028,000028,0000.0%29ETEN, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO LAMBAYEQUE 2222861: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL EN LA CALLE GRAU CDRA. NRO. 09 ETEN, DISTRITO DE ETEN CHICLAYO - LAMBAYEQUE EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 433,157066,000 1,313,8360 102,18666,000 1,211,6500.0% 7.8%Anexo 02Producto/Proyecto 3999999: ACTIVCIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra 5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5000805: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 5000498: ATENCION A POBLACIONES EN ZONA DE RIESGO Y MONITOREO 5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 257,084 PIA 89,030 120,154 0 33,829 0 11,238 0 2,833 257,084 465,665 PIM 238,298 120,154 34,864 33,829 20,844 11,343 3,500 2,833 465,665 107,178 107,179 107,177 EJECUTADO NO Devenga EJECUT do ADO 193,444 44,854 95,889 24,265 8,590 26,274 0 8,676 3,109 0 0 33,829 12,168 8,234 3,500 2,833 358,487 23.0 Avance % 18.8% 20.2% 75.4% 0.0% 41.6% 27.4% 0.0% 0.0% 23.0%PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES PRESUPUESTO 2013 CANT. NIVEL GOB. Producto / Proyecto 2097538: CONSTRUCCION DE MERCADO DE ABASTOS DE CIUDAD ETEN, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2074626: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.I. NRO. 013 DEL DISTRITO DE ETEN, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2112704: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N 319 SAN JOSE DEL MILAGRO- VILLA EL MILAGRO DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO. TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - CIUDAD ETEN DISTRITO PIA PIM1 GRC, ETEN3,038,1143,038,1142 GNC. ETEN1,209,3801,209,3803 GRC. ETEN171,892 4,419,386171,892 4,419,38630DISTRITO DE PUERTO ETENFue creado por Ley 488 del 19 de Diciembre de 1906. Su extensin territorial es de 19.17 Km2., por su extensin territorial es el ms pequeo del departamento, tiene una densidad de 129 habitantes por Km2.Provincia 1401: CHICLAYO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ETEN PUERTO Categora Presupuestal 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 9001: ACCIONES CENTRALES 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO ETEN AL 31.03.13 180,313,378 1,191,358 PIA 242,291,644 1,205,578 PIM 50,428,806 191,862,838 20.8% 24.4% Avance %294,433 911,145 EJECUTADO NO Devengado EJECUTAD O168,482 16,663 18,928 14,264 6,722 586,296 380,003 1,191,358122,182 62,963 23,608 13,523 4,766 578,181 400,355 1,205,57813,252 31,068 3,696 330 1,038 136,467 108,582 294,433108,930 31,895 19,912 13,193 3,728 441,714 291,773 911,14510.8% 49.3% 15.7% 2.4% 21.8% 23.6% 27.1% 24.4%El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Puerto Eten es a nivel modificado de S/. 1205,578.- que representa el 0.5% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 242291,125.-, el 48% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 578,181 y al 31.03.13 se ha ejecutado el 23.6%, el 1.2% para ejecucin de proyectos S/. 14,220.- ejecutndose al 31.03.13 el 100%%(ver Anexo 3101); EL 32% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 386,135.- ejecutndose al 31.03.13 el 24.4% (ver anexo 02). ANEXO 01ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS Producto / Proyecto 2000593: CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 PIA 0 14,220 PIM 14,220 14,220 14,220 - 100.0% EJECUTADO Avance % Devengado NO EJECUTADO 14,220 14,220 0 100.0% 100.0%ANEXO 02Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra 5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5001085: PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 5000948: MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 5001022: PLANEAMIENTO URBANO 5000637: DEPORTE FUNDAMENTAL 5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 5001194: SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO 5000734: ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA 5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 380,003 PIA 136,778 38,066 47,450 30,766 27,480 20,400 18,500 14,032 12,964 8,084 6,500 9,700 5,000 3,929 354 380,003 386,135 PIM 142,103 44,676 43,910 31,966 27,480 24,400 16,956 14,032 11,355 8,084 6,500 5,390 5,000 3,929 354 386,135 94,362 291,773 EJECUTADO NO Devengad EJECUTA o DO 108,444 33,659 36,616 8,060 36,406 7,504 22,531 9,435 21,953 5,527 12,252 12,148 10,662 6,294 10,807 3,225 11,355 0 5,084 3,000 28 1,200 0 3,929 354 94,363 6,472 4,190 5,000 0 0 291,772 24.4% Avance % 23.7% 18.0% 17.1% 29.5% 20.1% 49.8% 37.1% 23.0% 0.0% 37.1% 0.4% 22.3% 0.0% 100.0% 100.0% 24.4%PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES PRESUPUESTO 2013 NIVEL CANT. Producto / Proyecto DISTRITO PIA PIM GOB. 2144065: RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL 1 GN MONUMENTO ARQUEOLOGICO DE MORRO DE ETEN P. ETEN 1,215,350 1,215,350 2150107: ACONDICIONAMIENTO DE PASEO Y CONSTRUCCION DE MALECON EN LA ZONA OESTE DE LA PLAYA DE PUERTO ETEN, DISTRITO DE ETEN PUERTO 2 GN CHICLAYO - LAMBAYEQUE P.ETEN 2,204,746 2,204,746 TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE PUERTO ETEN 3,420,096 3,420,09632DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZFue creado por Ley 13734 del 28 de noviembre de 1961, con el nombre de San Carlos, el cual fue cambiado por el actual el 5 de febrero de 1966.Provincia 1401: CHICLAYO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ Categora Presupuestal 180,313,378 25,852,224 PIA 242,291,644 25,867,224 PIM 50,428,806 191,862,838 20.8% 22.3% Avance % 0.3% 21.7% 25.1% 22.3%5,770,506 20,096,718 EJECUTADO NO Devengad EJECUTAD o O 2,500 3,199,300 2,568,707 5,770,507 918,117 11,531,475 7,647,125 20,096,7170082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 9001: ACCIONES CENTRALES 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE J.L.O AL 31.03.13464,775 14,637,020 10,750,429 25,852,224920,617 14,730,775 10,215,832 25,867,224El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Jos Leonardo Ortiz es a nivel modificado de S/. 25867,224.- que representa el 10.7% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 242291,125.-, el 56.9% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 14730,775 y al 31.03.13 se ha ejecutado el 21.7%, el 8.4% para ejecucin de proyectos S/. 2178,641.- ejecutndose al 31.03.13 el 35.3%%(ver Anexo 01); EL 31.1% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 8037,191.- ejecutndose al 31.03.13 el 22.4% (ver anexo 02).33ANEXO 01ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS 2,663,238 2,178,641 768,049 1,410,592 35.3% Avance % EJECUTADO Producto / Proyecto PIA PIM Deveng ado NO EJECUTA DO2216549: REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE DE LA AV. MEXICO ENTRE LA CALLE BOLIVAR Y CALLE CHONGOYAPE, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2214159: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LAS CALLES MIRAFLORES C5 A LA C8, RICARDO PALMA C1 A LA C8 Y SAN ANTONIO C1 A LA C8 DEL P.J. GARCES, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2206413: CREACION DE VEREDAS EN LAS CALLES PROLONGACION CAROLINA, SANTA ELENA CUADRA 1 Y 2, SAN JOSE CUADRA 1 Y 2, SAN ANDRES CUADRAS 1, 2 Y 3 Y JORGE STEWARD Y SAN CLEMENTE CUADRA 1, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2129004: RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N 11009 VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA - P.J. GARCES, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2205928: CREACION DE PAVIMENTO CON ADOQUINES EN LAS CUADRAS 14 Y 15 DE LA CALLE PROCERES URBANIZACION URRUNAGA, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO LAMBAYEQUE 2130297: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN CALIENTE DE LAS CUADRAS 02 A LA 08 DE LA CALLE TAHUANTINSUYO Y LAS CDRAS 01 Y 02 DE LA CALLE ESPAA URB. SAN CARLOS, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2159970: CREACION DE VEREDAS EN EL PUEBLO JOVEN SANTA ANA SECTOR I, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2120812: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON COMPONENTES DE MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE COLOMBIA CUADRAS 9, 10 Y 11 EN LA URB. BARSALLO, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2166479: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA CA. ESPAA ENTRE LA CA. TAHUANTINSUYO Y LA AV. A.B. LEGUIA, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO LAMBAYEQUE 2164206: MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA INFORMATICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ, 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2155759: CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA CALLE SAN ANDRES CDRAS 1 AL 7. DEL AA.HH. SAN LORENZO, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2154388: CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL AA.HH. VISTA ALEGRE, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO LAMBAYEQUE 2205943: CREACION DE PAVIMENTO EN EL JR. QUIONES CDRA 1, CALLE TARAPACA CDRA 4 Y CALLE DEMOCRACIA CDRA 1 EN EL P.J. LAS MERCEDES, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ CHICLAYO - LAMBAYEQUE0606,14150,931555,2108.4%0400,000305,13994,86176.3%171,298171,2980171,2980.0%0155,10029,519125,58119.0%669,765151,2310151,2310.0%0140,4030140,4030.0%0124,687100,55824,12980.6%0112,413112,4058100.0%0 0 0104,794 87,700 65,7350 87,700 36,820104,794 0 28,9150.0% 100.0% 56.0%014,65514,6550100.0%013,17411,8241,35089.8%256,42712,812012,8120.0%342154054: CONSTRUCCION VEREDAS JR. WASHINGTON MZA. M, ROOSVELT MZA. M, ,, PSJE. TULIPANES MZA. L, N Y PARQUE IV ETAPA CARLOS STEIN CHAVEZ, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO 2132896: MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACION SAN CARLOS - JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO 2204691: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN CALIENTE EN LAS CALLES CIRCUNDANTES DEL PARQUE HEROES DEL CENEPA EN EL PP.JJ. ATUSPARIAS, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO 2204737: CONSTRUCCION DE PUENTE PARA LA INTERCONEXIN VIAL ENTRE LA AV. AUGUSTO B. LEGUIA - AV. EUFEMIO LORA Y LORA - CA. LOS TREBOLES, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2210545: MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LA CALLE NICOLAS AYLLON, CDAS. 09, 10, 11 Y 12, 1 SECTOR DE URRUNAGA, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13010,99810,9980100.0%07,5007,5000100.0%473,9240000.0%787,5830000.0%304,241 2,663,2380 2,178,6410 768,0490 1,410,5920.0% 35.3%ANEXO 02Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra 5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5001062: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 8,087,191 PIA 5,865,517 1,353,052 591,948 239,142 0 37,532 8,087,191 8,037,191 PIM 5,865,517 1,353,052 471,948 239,142 70,000 37,532 8,037,191 1,800,658 6,236,533 EJECUTADO NO Devengad EJECUTA o DO 4,417,878 1,447,639 1,061,104 291,948 415,376 56,572 0 4,500 0 1,800,659 239,142 65,500 37,532 6,236,532 22.4% Avance % 24.7% 21.6% 12.0% 0.0% 6.4% 0.0% 22.4%PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES PRESUPUESTO 2013 NIVEL CANT. Producto / Proyecto DISTRITO PIA PIM GOB. 2110337: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DEL MINISTERIO PUBLICO EN EL DISTRITO LEONARDO ORTIZ, EN EL 1 GN MARCO DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL JLO 2,766,466 2,766,466 2130036: REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NICOLAS LA TORRE 2 GN JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE JLO 1,057,659 1,057,659 2106322: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N 11587 YEHUDE SIMON MUNARO - IVTO SECTOR VILLA 3 GR HERMOSA - JOSE LEONARDO ORTIZ JLO 866,854 866,854 2106773: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DEL 4 GR CENTRO DE SALUD PAUL HARRIS, PROVINCIA DE CHICLAYO JLO 1,579,153 1,579,153 2130115: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA COMPAIA DE BOMBEROS DE JOSE LEONARDO ORTIZ, DISTRITO JOSE LEONARDO 5 GR ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, LAMBAYEQUE JLO 370,910 370,910 TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ 6,641,042 6,641,04235Fue creado por Ley 23926 del 14 de septiembre de 1984, siendo Presidente de la Repblica Fernando Belande Terry.Provincia 1401: CHICLAYO MUNICIPALIDAD DIST. DE LA VICTORIA Categora Presupuestal 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE INCREMENTO PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERU REDUCCION DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO MEJORAMIENTO INTEGRAL D BARRIOS 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 9001: ACCIONES CENTRALES 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD LA VICTORIA AL 31.03.13 180,313,378 12,784,526 PIA 242,291,644 17,455,681 PIM 50,428,806 191,862,838 3,369,676 14,086,005 EJECUTADO NO Devengad EJECUTAD o O 1,079,787 74,864 48,583 17,300 35,683 0 767 958,234 1,154,458 3,369,676 372,404 646,810 469,374 237,031 212,318 30,000 333 4,394,924 7,722,811 14,086,005 20.8% 19.3% Avance %0 0 103,340 0 0 0 0 5,177,807 7,503,379 12,784,5261,452,191 721,674 517,957 254,331 248,001 30,000 1,100 5,353,158 8,877,269 17,455,68174.4% 10.4% 9.4% 6.8% 14.4% 0.0% 69.7% 17.9% 13.0% 19.3%El presupuesto de la Municipalidad Distrital de La Victoria es a nivel modificado de S/. 17455,681.- que representa el 7.2% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 242291,125.-, el 30.7% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 5353,158 y al 31.03.13 se ha ejecutado el 17.9%, el 25.5% para ejecucin de proyectos S/. 4446,393.- ejecutndose al 31.03.13 el 19.3%%(ver Anexo 01); EL 25.4% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 4430,876.- ejecutndose al 31.03.13 el 21.3% (ver anexo 02). ANEXO 01ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS Producto / Proyecto 2006048: CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES 2153877: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD 3,707,660 PIA 3,537,660 0 4,446,393 PIM 2,933,492 668,531 212,232 4,234,161 EJECUTADO NO Deveng EJECUTA ado DO 2,933,492 0 668,531 0 4.8% Avance % 0.0% 0.0%36CIUDADANA CON LA IMPLEMENTACION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN LA ZONA URBANA, DISTRITO DE LA VICTORIA 2163967: INSTALACION DEL CENTRO DEPORTIVO JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE LA VICTORIA CHICLAYO 2208299: INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEX. DOM. DE LAS CALLES DE LAS HAB. URBANAS:STO TOMAS,SAN MIGUEL,LOS ROSALES,SEOR DE LA MISERICORDIA, STA TERESA DEL PPJJ DEL SUR , DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO LAMBAYEQUE 2165798: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS I. E. JOSE MARIA ARGUEDAS,ANDRES AVELINO CACERES, JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN ZEA Y N 10054 AMPLIACION SECUNDARIA DE MENORES DE LA VICTORIA, DISTRITO DE LA VI 2166484: AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ACCESO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LUGARES PUBLICOS DEL CASCO URBANO, DISTRITO DE LA VICTORIA CHICLAYO 2138279: CONSTRUCCION DE VEREDAS DE CA. PASCUAL SACO; CA. ELOY URETA; CA. MANUEL MESONES M. Y AV. IMPERIO, DISTRITO DE LA VICTORIA CHICLAYO 2003140: AMPLIACION DE CENTROS DE SALUD CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SALUD EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.130339,1000339,1000.0%0200,325157,80542,52078.8%0190,0000190,0000.0%060,99031,32229,66851.4%0 20,000 150,000 3,707,66029,055 20,000 4,900 4,446,39323,105 0 0 212,2325,950 20,000 4,900 4,234,16179.5% 0.0% 0.0% 4.8%ANEXO 02Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra 5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5000470: APOYO COMUNAL 5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 5001075: PROMOCION DE LA SALUD 5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 5001175: SERENAZGO EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 3,795,719 PIA 1,648,565 922,132 616,838 390,496 142,547 0 0 0 50,000 25,141 0 3,795,719 4,430,876 PIM 1,875,266 1,094,705 616,838 391,971 142,547 94,500 80,000 48,785 36,444 25,141 24,679 4,430,876 942,227 3,488,649 EJECUTADO NO Deveng EJECUTA ado DO 1,457,912 417,354 877,206 217,499 461,210 155,628 324,471 67,500 12,959 34,650 1,100 0 6,670 4,190 24,677 942,227 129,588 59,850 78,900 48,785 29,774 20,951 2 3,488,649 21.3% Avance % 22.3% 19.9% 25.2% 17.2% 9.1% 36.7% 1.4% 0.0% 18.3% 16.7% 100.0% 21.3%PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES PRESUPUESTO 2013 CANT. NIVEL GOB. Producto / Proyecto 2143983: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N 10717 JOSE MARIA ARGUEDAS DISTRITO LA VICTORIACHICLAYO DISTRITO PIA PIM1 GRLA VICTORIA246,861 246,861246,861 246,861TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO LA VICTORIA37DISTRITO DE LAGUNAS Fue creado el 2 de Enero de 1857, su extensin territorial es de 271.56 Km2. segn el censo de 2007 la poblacin fue de 6,542 habitantes, la densidad 24 habitantes por Km2,.Provincia 1401: CHICLAYO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS Categora Presupuestal LOGROS DE APRENDIZAJE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION EMERGENCIAS X DESASTRES REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 9001: ACCIONES CENTRALES 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPAL. DISTRITAL DE LAGUNAS AL 31.03.13 180,313,378 1,972,929 PIA 242,291,644 2,332,771 PIM 50,428,806 191,862,838 20.8% 21.1% Avance % 5.9% 26.6% 0.0%492,452 1,840,319 EJECUTADO Devengado 28,146 57,993 0 NO EJECUTADO 446,447 160,000 60,000229,736 145,000 60,000474,593 217,993 60,0002,950 26,497 915,233 593,513 1,972,92916,000 11,497 964,775 587,913 2,332,77111,880 1,000 294,745 98,689 492,4534,120 10,497 670,030 489,224 1,840,31874.3% 8.7% 30.6% 16.8% 21.1%El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Lagunas es a nivel modificado de S/. 2332,771.- que representa el 1% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 242291,125.-, el 41.4% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 964,775 y al 31.03.13 se ha ejecutado el 30.6%, EL 25.2% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 587,913.- ejecutndose al 31.03.13 el 16.8% (ver anexo 01). 38ANEXO 01Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra 593,513 PIA 587,913 PIM 98,689 489,224 EJECUTADO NO Devenga EJECUTAD do O 45,961 3,854 11,760 12,540 18,000 4,923 0 0 900 0 750 0 0 98,688 185,649 100,470 61,230 40,892 13,000 24,882 26,288 13,210 8,600 9,100 3,250 2,300 354 489,225 16.8% Avance % 19.8% 3.7% 16.1% 23.5% 58.1% 16.5% 0.0% 0.0% 9.5% 0.0% 18.8% 0.0% 0.0% 16.8%5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 5000734: ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA 5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 5000470: APOYO COMUNAL 5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13253,460 106,024 75,440 53,432 8,000 29,805 26,288 13,210 9,500 10,500 4,000 3,500 354 593,513231,610 104,324 72,990 53,432 31,000 29,805 26,288 13,210 9,500 9,100 4,000 2,300 354 587,91339DISTRITO DE MONSEFEl distrito fue creado por Simn Bolvar formando parte de la provincia de Lambayeque, posteriormente en 1835 pasa a integrar la provincia de Chiclayo. Fue elevada a la categora de ciudad un 26 de Octubre de 1888. Este pueblo conserva mucho de sus races mochicas, pero va creciendo rpidamente.Provincia 1401: CHICLAYO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONSEFU Categora Presupuestal 0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 180,313,378 4,515,211 PIA 840,331 242,291,644 5,263,526 PIM 755,684 50,428,806 191,862,838 20.8% 24.1% Avance % 0.0%1,269,535 3,993,991 EJECUTADO NO Devengado EJECUTADO 0 755,684100,000299,358225,40073,95875.3%0 0 0114,255 83,178 2,788103,720 54,589 2,78810,535 28,589 090.8% 65.6% 100.0%59,4020000.0%409001: ACCIONES CENTRALES 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONSEFU AL 31.03.132,169,949 1,345,529 4,515,2112,445,630 1,562,633 5,263,526491,284 391,753 1,269,5341,954,346 1,170,880 3,993,99220.1% 25.1% 24.1%El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Monsefu es a nivel modificado de S/. 5263,526.- que representa el 2.2% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 242291,125.-, el 46.5% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 2445,630 y al 31.03.13 se ha ejecutado el 20.1%, EL 29.7% para el desarrollo de actividades y/o servicios S/. 1562,633.- ejecutndose al 31.03.13 el 25.1% (ver anexo 01). Es importante sealar que se le ha asignado S/. 1255,263 que representa el 23.8% de su presupuesto por programas presupuestales a nivel de presupuesto por resultados, ejecutando al 31.03.13 el 0.7%Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra 5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5001990: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 5000502: ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y A LA RECONSTRUCCION 5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PANTBC EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 1,345,529 PIA 865,599 303,726 0 0 66,694 49,035 37,839 19,449 1,562,633 PIM 863,189 303,726 129,877 89,637 66,694 49,035 37,839 19,449 391,753 1,170,880 EJECUTADO NO Devenga EJECUTAD do O 694,467 168,722 233,052 70,674 77,926 51,951 78,950 0 12,275 5,560 3,622 10,687 66,694 36,760 32,279 15,827 25.1% Avanc e% 19.5% 23.3% 40.0% 88.1% 0.0% 25.0% 14.7% 18.6%3,187 1,345,5293,187 1,562,633 391,75403,187 1,170,8790.0% 25.1%PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES PRESUPUESTO 2013 NIVEL CANT. Producto / Proyecto DISTRITO PIA PIM GOB. 2144049: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO, I.E DIEGO FERRE SOSA DEL DISTRITO DE MONSEFU - PROVINCIA DE CHICLAYO, I.E. FEDERICO VILLAREAL DEL DISTRITO DE TUCUME- PROVINCIA DE 1 GR LAMBAYEQUE- REGION LAMBAYEQUE MONSEFU 5,266,461 5,266,461 TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE MONSEFU 5,266,461 5,266,46141Fue creado por ley 9928 de fecha 25 de Enero de 1944, su capital es el pueblo de Nueva Arica, ubicado a 205 msnm. Su extensin es de 245.12 km2.Provincia 1401: CHICLAYO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA ARICA Categora Presupuestal 0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 9001: ACCIONES CENTRALES 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA ARICA AL 31.03.13 180,313,378 814,342 PIA 242,291,644 1,819,635 PIM 50,428,806 191,862,838 20.8% 24.8% Avance % 13.7%451,929 1,367,706 EJECUCION Devengado 102,947 NO EJECUTADO 648,00961,084750,95628,000 0 480,214 245,04428,000 15,251 652,074 373,3540 14,134 197,136 137,71328,000 1,117 454,938 235,6410.0% 92.7% 30.2% 36.9%814,3421,819,635451,9301,367,70524.8%El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Nueva Arica es a nivel modificado de S/. 1819,635.- que representa el 0.8% del total asignado a la provincia de Chiclayo 42S/. 242291,125.-, el 35.8% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 652,074 y al 31.03.13 se ha ejecutado el 30.2%, el 16.7% para ejecucin de proyectos S/. 303,820.- ejecutndose al 31.03.13 el 43.5%%(ver Anexo 01); EL 3.8% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 69,534.- ejecutndose al 31.03.13 el 7.8% (ver anexo 02). ANEXO 01ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS Producto / Proyecto 2166411: CREACION DE VEREDAS DE LA CA. MIGUEL GRAU ENTRE CA. 1 Y CA. 3, CA. 1 DESDE LA CA. MIGUEL GRAU HACIA EL SUR, DISTRITO DE NUEVA ARICA - CHICLAYO LAMBAYEQUE 2224296: MEJORAMIENTO DEL LOCAL DE SERVICIOS MULTIPLES Y PRODUCTIVOS DEL CENTRO POBLADO DE CULPON, DISTRITO DE NUEVA ARICA - CHICLAYO LAMBAYEQUE 2219216: CREACION DEL CERCO PERIMETRICO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 029- NUEVA ARICA, DISTRITO DE NUEVA ARICA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2006048: CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES 2008365: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOCALES COMUNALES 2000032: APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 175,510 PIA 303,820 PIM 132,309 171,511 43.5% EJECUTADO Avance NO Devengad % EJECUTAD o O0132,310132,3091100%055,510055,5100.0%0 25,000 28,000 62,510 60,000 175,51048,000 40,000 28,000 0 0 303,8200 0 0 0 0 132,30948,000 40,000 28,000 0 0 171,5110.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 43.5%ANEXO 02Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 69,534 PIA 53,837 15,697 69,534 69,534 PIM 53,837 15,697 69,534 5,403 64,131 EJECUTADO NO Deveng EJECUTA ado DO 48,434 5,403 0 5,403 15,697 64,131 7.8% Avance % 10.0% 0.0% 7.8%43DISTRITO DE OYOTUNFue creado por ley 5290 del 23 de noviembre de 1925. Su capital es el pueblo de Oyotn, ubicado a 209 msnm. Tiene una superficie territorial de 455,40 km.Provincia 1401: CHICLAYO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OYOTUN Categora Presupuestal 180,313,378 2,135,499 PIA 242,291,644 8,834,797 PIM 50,428,806 191,862,838 20.8% 76.2% Avance % 0.0% 0.0% 20.7% 86.2% 76.2%6,730,329 2,104,468 EJECUTADO NO Devengad EJECUTAD o O 0 0 230,474 6,499,855 6,730,329 100,000 80,000 884,376 1,040,092 2,104,4680108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 9001: ACCIONES CENTRALES 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OYOTUN AL 31.03.13100,000 80,000 1,099,285 856,214 2,135,499100,000 80,000 1,114,850 7,539,947 8,834,797El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Oyotn es a nivel modificado de S/. 8834,797.- que representa el 3.6% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 242291,125.-, el 12.6% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 1114,850.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 20.7%, el 80.3% para ejecucin de proyectos S/. 7094,611.- ejecutndose al 31.03.13 el 90.8%%(ver Anexo 01); EL 445% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 445,336.- ejecutndose al 31.03.13 el 12.4% (ver anexo 02). ANEXO 01ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS Producto / Proyecto 2119644: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD OYOTUN, DISTRITO DE OYOTUN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2011425: MEJORAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2165431: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR SANTA ROSA, DISTRITO DE OYOTUN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2167821: MEJORAMIENTO DEL LOCAL DE SERVICIOS MULTIPLES Y PRODUCTIVOS DEL CASERIO DE LAS DELICIAS, DISTRITO DE OYOTUN - CHICLAYO LAMBAYEQUE 2153423: CREACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN EL SECTOR SAN JUAN I, DISTRITO DE OYOTUN - CHICLAYO - LAMBAYEQ EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 406,027 PIA 7,094,611 PIM 6,444,443 650,168 EJECUTADO NO Devengado EJECUTAD O 90.8% Avance %0 306,027 100,0006,645,876 297,568 98,8646,415,876 0 0230,000 297,568 98,86496.5% 0.0% 0.0%037,73620,62017,11654.6%010,0003,4776,52334.8%0 406,0274,567 7,094,6114,470 6,444,44397 650,16897.9% 90.8%ANEXO 02Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra 5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 450,187 PIA 284,123 128,668 27,533 8,800 1,063 450,187 445,336 PIM 279,272 128,668 27,533 8,800 1,063 445,336 55,412 389,924 EJECUTADO NO Devenga EJECUTAD do O 248,680 30,592 107,228 21,440 0 3,380 0 55,412 27,533 5,420 1,063 389,924 12.4% Avance % 11.0% 16.7% 0.0% 38.4% 0.0% 12.4%PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES PRESUPUESTO 2013 NIVEL CANT. Producto / Proyecto DISTRITO PIA PIM GOB. 2041965: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYOTUN LAS DELICIAS (KM. 0 + 000 - KM. 4+ 042 ) Y REUBICACION 1 GN DE PUENTE LAS DELICIAS, DISTRITO DE OYOTUN OYOTUN 3,119,786 3,119,786 TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE OYOTUN 3,119,786 3,119,78645DISTRITO DE PICSIDe acuerdo con investigaciones, mediante la Resolucin Municipal N 13-91, se establece como fecha de creacin poltica del Distrito de Picsi, el 12 de Noviembre de 1823 y adopta la escritura Picsi, empleando "CS", igualmente se oficializ la creacin de los smbolos del Distrito, mediante Acuerdo Municipal N 067-91- CMP del 18-0991 (Bandera, Escudo e Himno Nacional del Distrito).Provincia 1401: CHICLAYO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICSI Categora Presupuestal 0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 9001: ACCIONES CENTRALES ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICSI AL 31.03.13 180,313,378 2,117,744 PIA 242,291,644 7,754,316 PIM 50,428,806 191,862,838 20.8% 7.5% Avance %579,866 7,174,450 EJECUTADO NO Devengad EJECUTAD o O0 0 30,000 0 40,000 0 1,539,587 508,157 2,117,7445,399,297 96,297 63,389 50,001 40,000 5,652 1,545,070 554,610 7,754,3160 91,129 29,288 49,765 0 5,652 228,752 175,281 579,8675,399,297 5,168 34,101 236 40,000 0 1,316,318 379,329 7,174,4490.0% 94.6% 46.2% 99.5% 0.0% 100.0% 14.8% 31.6% 7.5%El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Picsi es a nivel modificado de S/. 7754,316.- que representa el 3.2% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 242291,125.-, el 19.9% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo 46S/. 1545,070 y al 31.03.13 se ha ejecutado el 14.8%, el 1.8% para ejecucin de proyectos S/. 136,453.- ejecutndose al 31.03.13 el 78.6%%(ver Anexo 01); EL 5.4% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 418,157.- ejecutndose al 31.03.13 el 16.3% (ver anexo 02). Es Importante sealar que se le ha asignado S/. 5654,636.- (72.9% de su total asignado), solo ha ejecutado el 3.1%, esta partida es asignada como partida presupuestal del presupuesto por resultado. ANEXO 01Categora Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS Producto / Proyecto 2165801: MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL CASA DEL VECINO DEL CENTRO POBLADO DE CAPOTE, DISTRITO DE PICSI - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2166880: CREACION DEL PARQUE INFANTIL DEL CENTRO POBLADO EL HORCON II, DISTRITO DE PICSI - CHICLAYO EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 PIA 136,453 PIM 107,300 29,153 EJECUTADO NO Devenga Ejecutad do o 78.6% Avance %0 0 -116,453 20,000 136,45396,000 11,300 107,30020,453 8,700 29,15382.4% 56.5% 78.6%ANEXO 02Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra 5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5000470: APOYO COMUNAL 5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 508,157 PIA 228,000 104,379 100,000 41,395 27,301 7,082 508,157 418,157 PIM 138,000 104,379 100,000 41,395 27,301 7,082 418,157 67,981 350,176 EJECUTADO NO Deveng EJECUTA ado DO 103,839 34,161 83,957 20,422 96,650 3,350 31,346 10,049 0 0 67,982 27,301 7,082 350,175 16.3% Avance % 24.8% 19.6% 3.4% 24.3% 0.0% 0.0% 16.3%CANT.PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES PRESUPUESTO 2013 NIVEL Producto / Proyecto DISTRITO PIA PIM GOB. 2112979: ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS DEL HORCON I, 1 GN II Y FAICALITO DISTRITO DE PICSI PICSI 17,437 17,437 2139482: CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FELIPE SANTIAGO 2 GN SALAVERRY, DISTRITO DE PICSI - CHICLAYO - LAMBAYEQUE PICSI 5,399,297 5,399,297 2203181: MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CHUCUPE BAJO 3 GN TRAMO CRITICO EN EL SECTOR CAPOTE, DISTRITO DE PICSI PICSI 991,870 991,870 2112979: ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS DEL HORCON I, 4 GR II Y FAICALITO DISTRITO DE PICSI PICSI 476,660 476,660 TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE PATAPO 6,885,264 6,885,26447El distrito fue creado por iniciativa del Congreso Regional del Norte, mediante la ley 4155 del 18 de octubre de 1920.Provincia 1401: CHICLAYO MUNICIPALIDAD DE PIMENTEL Categora Presupuestal 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 9001: ACCIONES CENTRALES ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL AL 31.03.13 180,313,378 10,308,594 PIA 50,000 931,364 242,291,644 10,865,283 PIM 56,000 883,574 50,428,806 191,862,838 20.8% 21.5% Avance % 13.6% 13.1%2,337,299 8,527,984 EJECUTADO NO Devengado EJECUTADO 7,636 115,364 48,364 768,210207,108314,208105,660208,54833.6%16,500 470,000 2,819,358 5,814,264 10,308,59466,110 453,360 2,820,239 6,271,792 10,865,28317,162 0 896,405 1,195,072 2,337,29948,948 453,360 1,923,834 5,076,720 8,527,98426.0% 0.0% 31.8% 19.1% 21.5%El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Pimentel es a nivel modificado de S/. 10865,283.- que representa el 4.5% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 242291,125.-, el 26% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 2820,239 y al 31.03.13 se ha ejecutado el 31.8%, el 17.9% para ejecucin de proyectos S/. 1943,707.- ejecutndose al 31.03.13 el 17%(ver Anexo 01); El 39.8% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 4328,085.- ejecutndose al 31.03.13 el 20% (ver anexo 02). 48ANEXO 01ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS Producto / Proyecto 2022692: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE PIMENTEL 2123640: CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE LAS CALLES DEL BARRIO VICTORIA VDA. DE DALLORSO, DISTRITO DE PIMENTEL - CHICLAYO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL EJE DE ARTICULACION DE LA CARRETERA CHICLAYO PIMENTEL (SECTORES CIRCUNDANTES A LA GARITA) DE LA LOCALIDAD DE PIMENTEL, DISTRITO DE PIMENTEL CHICLAYO CREACION DEL ESPACIO PUBLICO PARQUE NIOS DIOS PARA USO DE RECREACIN ACTIVA Y PASIVA EN LA URBANIZACION FERMIN AVILA MORON DEL, DISTRITO DE PIMENTEL - CHICLAYO 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2216495: REHABILITACION DE AREAS PUBLICAS Y ACCESOS EN LA CALLE MANUEL SEOANE CUADRA 6 Y 7, DISTRITO DE PIMENTEL 2212945: MEJORAMIENTO DE PUENTES CARROZABLES CON INSTALACION DE TUBERIAS DE ALCANTARILLA EN LOS SECTORES RURALES FUNDO EL PORVENIR, ROSARIO, PEDRAZA, SAN PEDRO,SAN MIGUEL, PAMPA CHORRILLOS, BALDERA, EL HIGO, DISTRITO DE PIMENTEL 2147755: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE LAMBAYEQUE CUADRA 03, 04, 05 Y 06, DISTRITO DE PIMENTEL CHICLAYO 2147275: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA CON MAQUINARIA PESADA PARA LAS INTERVENCIONES VIALES, DISTRITO DE PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2159906: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES STA. MARIA, MIGUEL GRAU Y JOSE OLAYA EN EL PUEBLO JOVEN MIGUEL GRAU, DISTRITO DE PIMENTEL CHICLAYO 2159907: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLAE AUGUSTO B. LEGUIA CUADRAS 1,2,3, DISTRITO DE PIMENTEL CHICLAYO 2159908: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE BOLOGNESI CUADRAS 5, 6 Y 7, DISTRITO DE PIMENTEL 2159910: CREACION DEL PARQUE EN LA URBANIZACION EL INGENIERO III, DISTRITO DE PIMENTEL - CHICLAYO LAMBAYEQUE 2159916: CREACION DE PARQUE EN PUEBLO JOVEN CRISTO REDENTOR, DISTRITO DE PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 1,772,769 PIA 1,943,707 PIM 329,935 1,613,772 EJECUTADO NO Deveng EJECUTA ado DO 0 930,728 17.0% Avance %0930,7280.0%0525,007150,006375,00128.6%0180,71561,635119,08034.1%0 086,000 85,50043,389 30,50042,611 55,00050.5% 35.7%062,00029,31532,68547.3%040,00013,12026,88032.8%026,9881,97025,0187.3%702,7696,76906,7690.0%150,0000000.0%210,0000000.0%280,0000000.0%200,000 230,000 1,772,7690 0 1,943,7070 0 329,9350 0 1,613,7720.0% 0.0% 17.0%ANEXO 02Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra 5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5001085: PROMOCION DEL TURISMO INTERNO ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 4,041,495 PIA 1,670,823 207,216 367,120 4,328,085 PIM 1,680,340 444,112 321,935 865,138 3,462,947 EJECUTADO NO Deveng EJECUTA ado DO 1,390,746 289,594 186,084 258,028 265,351 56,584 20.0% Avance % 17.2% 58.1% 17.6%495000948: MANTENIMIENTO VIAL LOCAL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5001022: PLANEAMIENTO URBANO 5001078: PROMOCION DEL COMERCIO TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5000500: ATENCION BASICA DE SALUD 5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 5000637: DEPORTE FUNDAMENTAL 5000734: ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO 5000470: APOYO COMUNAL 5001179: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 5001101: PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE 5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL Y PRIMARIA 5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 5000445: APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR 5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 5000605: CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL 5000840: GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES ATENCION INTEGRAL A LA INFANCIA TEMPRANA EN WAWA WASI DE GESTION COMUNAL 5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PANTBC EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.1333,500 340,592 171,351 282,892 110,136 76,446 73,000 143,000 58,890 61,500 90,000 33,000 55,500 38,000 36,428 31,924 31,500 25,000 23,000 23,864 15,272 15,000 13,000 10,000 3,541 4,041,495286,500 279,496 238,851 231,892 120,936 76,446 73,000 66,200 58,890 51,500 49,785 43,573 43,500 38,000 36,428 31,924 31,500 25,000 23,000 18,464 15,272 15,000 13,000 10,000 3,541 4,328,08511,392 36,981 50,683 21,687 21,369 0 12,000 38,384 12,564 7,737 1,200 11,323 6,425 3,200 4,317 1,054 0 2,800 3,510 5,049 2,459 1,600 5,200 0 0 865,140275,108 242,515 188,168 210,205 99,567 76,446 61,000 27,816 46,326 43,763 48,585 32,250 37,075 34,800 32,111 30,870 31,500 22,200 19,490 13,415 12,813 13,400 7,800 10,000 3,541 3,462,9454.0% 13.2% 21.2% 9.4% 17.7% 0.0% 16.4% 58.0% 21.3% 15.0% 2.4% 26.0% 14.8% 8.4% 11.9% 3.3% 0.0% 11.2% 15.3% 27.3% 16.1% 10.7% 40.0% 0.0% 0.0% 20.0%PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES PRESUPUESTO 2013 NIVEL CANT. Producto / Proyecto DISTRITO PIA PIM GOB. 2043324: CULMINACION DE LA CONSTRUCCION AUTOPISTA PIMENTEL CHICLAYO KM. 6+950-KM. 1 GN 10+100 PIMENTEL 18,352,272 18,352,272 2144066: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ALDEA INFANTIL VIRGEN DE LA PAZ, DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO 2 GR DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE PIMENTEL 5,904,160 5,904,160 TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE PIMENTEL 24,256,432 24,256,43250DISTRITO DE REQUEFue creado en la poca de la Independencia, sin ley ni fecha especfica. Su capital es la villa de San Martn de Reque, situada a 11,5 km de Chiclayo a 22 msnm.Provincia 1401: CHICLAYO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE Categora Presupuestal 180,313,378 2,290,250 PIA 242,291,644 16,191,727 PIM 50,428,806 191,862,838 20.8% 3.8% Avance % 0.2% 7.0% 0.2% 0.0% 0.0% 96.6% 25.6% 30.6% 3.8%615,644 15,576,083 EJECUTADO NO Devengad EJECUTAD o O 32,387 8,288 180 0 0 5,670 327,213 241,907 615,645 13,810,297 109,562 110,319 25,000 20,194 200 952,975 547,535 15,576,0820082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO MEJORAMIENTO INTEGRAL BARRIOS REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL PROGRAMA DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS PROGRAMA ARTICUL. NUTRICIONAL 9001: ACCIONES CENTRALES ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DE REQUE A 31.03.13150,000 117,850 102,480 25,000 0 0 1,099,876 795,044 2,290,25013,842,684 117,850 110,499 25,000 20,194 5,870 1,280,188 789,442 16,191,727El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Reque es a nivel modificado de S/. 16191,727.- que representa el 6.7% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 242291,125.-, el 7.9% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 1280,188 y al 31.03.13 se ha ejecutado el 25.6%, el 0.3% para ejecucin de proyectos S/. 43,852.- ejecutndose al 31.03.13 el 72.2%%(ver Anexo 01); El 4.6% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 745,590.- ejecutndose al 31.03.13 el 28.2% (ver anexo 02). 51Es Importante sealar que se le ha asignado S/. 14122,097.- (87.2% de su total asignado), solo ha ejecutado el 0.3%, esta partida es asignada como partida presupuestal del presupuesto por resultado. ANEXO 01ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS Producto / Proyecto 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2144459: CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL CENTRO URBANO, DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 PIA 0 0 0 0 43,852 PIM 30,561 13,291 43,852 31,640 12,212 EJECUTADO NO Devenga EJECUT do ADO 11,461 19,100 12,540 31,640 751 12,212 72.2% Avance % 62.5% 94.3% 72.2%ANEXO 02Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra 5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA CONDUCCION Y MANEJO DE REGISTROS CIVILES 5001194: SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO 5000637: DEPORTE FUNDAMENTAL 5000462: APOYO AL DESARROLLO URBANO LOCAL GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES NIAS Y NIOS COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO RANSFERENCIAS DE RECURSOS PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 795,044 PIA 473,838 90,267 0 58,312 43,178 29,104 28,074 31,499 40,064 0 0 0 0 708 795,044 745,590 PIM 376,538 90,267 47,572 46,362 43,178 28,420 28,074 27,311 20,802 12,730 10,500 8,128 5,000 708 745,590 210,267 535,323 EJECUTADO NO Deveng EJECUTA ado DO 294,263 82,275 67,701 22,566 12,242 35,330 33,409 12,953 27,037 16,141 23,658 4,762 0 4,455 3,733 9,570 10,500 3,488 4,494 0 210,267 28,074 22,856 17,069 3,160 0 4,640 506 708 535,323 28.2% Avance % 21.9% 25.0% 74.3% 27.9% 37.4% 16.8% 0.0% 16.3% 17.9% 75.2% 100% 42.9% 89.9% 0.0% 28.2%PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES PRESUPUESTO 2013 NIVEL CANT. Producto / Proyecto DISTRITO PIA PIM GOB. 2106775: AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD 1 GR CHOSICA DEL NORTE DE LA MICRORED REQUE, PROVINCIA DE CHIC REQUE 933,744 933,744 2108259: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREAS EN LAS MARGENES DEL RIO REQUE EN LOS DISTRITOS DE CUIDAD ETEN Y 2 GR MONSEFU, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQ REQUE 13,279,704 13,279,704 2144072: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 10051-SAN MARTIN DE THOURS, DISTRITO DE REQUE, PROVINCIA DE 3 GR CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE REQUE 3,189,290 3,189,290 TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE REQUE 17,402,738 17,402,73852DISTRITO DE SANTA ROSAEl Distrito de Santa Rosa fue creado el 2 de agosto de 1920, su capital es el pueblo de Santa Rosa, el que a su vez es el principal centro poblado.Provincia 1401: CHICLAYO MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA Categora Presupuestal MEJORAMIENTO INTEGRAL BARRIOS 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 9001: ACCIONES CENTRALES 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA AL 31.03.13 180,313,378 2,039,180 PIA 0 242,291,644 2,609,877 PIM 462,802 50,428,806 191,862,838 20.8% 23.6% Avance % 32.2% 615,304 1,994,573 EJECUTADO NO Devengado EJECUTADO 149,021 313,7810 226,705 46,300 1,051,004 715,171 2,039,180214,874 62,050 49,910 1,103,185 717,056 2,609,877214,636 7,530 0 112,788 131,329 615,304238 54,520 49,910 990,397 585,727 1,994,57399.9% 12.1% 0.0% 10.2% 18.3% 23.6%El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa es a nivel modificado de S/. 2609,877.- que representa el 1.1% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 242291,125.-, el 42.3% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 1103,185.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 10.2%, el 3% para ejecucin de proyectos S/. 78,878.- ejecutndose al 31.03.13 el 0%(ver Anexo 01); 53El 24.5% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 638,178.- ejecutndose al 31.03.13 el 20.6% (ver anexo 02). ANEXO 01ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS Producto / Proyecto 2071896: CONSTRUCCION DE VEREDAS DE LA CALLE HIPOLITO UNANUE CDAS. 7 Y 8, CALLE ELIBERTO CASAS CDAS. 5, 6, 7 Y 8, DISTRITO DE SANTA ROSA - CHICLAYO LAMBAYEQUE EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 78,878 PIA 78,878 PIM 0 EJECUTADO Devenga do NO EJECUTADO 78,878 0.0% Avance %78,878 78,87878,878 78,8780 078,878 78,8780.0% 0.0%ANEXO 02Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra 5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5000376: ADMINISTRACION DEUDA INTERNA 5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PANTBC EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 636,293 PIA 289,022 167,309 126,960 35,538 16,756 638,178 PIM 290,907 167,309 126,960 35,538 16,756 131,329 506,849 EJECUTADO Devenga NO do EJECUTADO 222,666 68,241 125,483 41,826 105,698 21,262 0 0 35,538 16,756 20.6% Avance % 23.5% 25.0% 16.7% 0.0% 0.0%708 636,293708 638,1780 131,329708 506,8490.0% 20.6%54DISTRITO DE ZAAFue fundada el 29 de noviembre de 1563 con el nombre de Villa Santiago de Miraflores de Saa durante la poca colonizadora por el capitn Baltasar Rodrguez, debido a su estratgica ubicacin entre Chiclayo y el valle del ro Jequetepeque.Provincia 1401: CHICLAYO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAA Categora Presupuestal MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 0002: SALUD MATERNO NEONATAL REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 9001: ACCIONES CENTRALES ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD ZAA AL 31.03.13 180,313,378 2,339,370 PIA 0 235,639 58,000 143,157 0 27,000 72,000 1,079,770 723,804 2,339,370 242,291,644 5,744,904 PIM 3,145,715 235,639 118,000 117,157 83,000 27,000 13,981 1,101,148 903,264 5,744,904 50,428,806 191,862,838 20.8% 21.6% Avance % 23.8% 0.0% 4.9% 0.0% 50.5% 0.0% 7.7% 30.5% 11.7% 21.6%1,240,586 4,504,318 EJECUTADO Devengad NO o EJECUTADO 749,872 0 5,800 0 41,926 0 1,081 336,396 105,510 1,240,585 2,395,843 235,639 112,200 117,157 41,074 27,000 12,900 764,752 797,754 4,504,319El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Zaa es a nivel modificado de S/. 5744,904.- que representa el 2.4% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 242291,125.-, el 19.2% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 1101,148 y al 31.03.13 se ha ejecutado el 30.5%, el 7.4% para ejecucin de proyectos S/. 427,374.- ejecutndose al 31.03.13 el 0%(ver Anexo 01); El 8.3% para 55el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 475,890.- ejecutndose al 31.03.13 el 22.2% (ver anexo 02). Es Importante sealar que se le ha asignado S/. 3740,492.- (65.1% de su total asignado), solo ha ejecutado el 21.4%, esta partida es asignada como partida presupuestal del presupuesto por resultado. ANEXO 01ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS Producto / Proyecto CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOCALES COMUNALES EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 245,374 PIA 245,374 245,374 427,374 PIM 427,374 427,374 0 427,374 EJECUTADO Deveng NO ado EJECUTADO 427,374 0 0 427,374 0.0% Avance % 0.0% 0.0%ANEXO 02Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 5000948: MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 5000470: APOYO COMUNAL 5000734: ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA 5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 478,430 PIA 162,240 91,000 68,550 40,000 22,832 20,000 36,000 13,000 18,500 5,600 708 478,430 475,890 PIM 162,240 150,460 68,550 28,000 22,832 13,000 10,000 8,000 6,500 5,600 708 475,890 105,510 370,380 EJECUTADO NO Devenga EJECUT do ADO 121,685 40,555 120,475 29,985 51,411 17,139 15,470 12,530 0 5,301 0 0 0 0 0 105,510 22,832 7,699 10,000 8,000 6,500 5,600 708 370,380 22.2% Avance % 25.0% 19.9% 25.0% 44.8% 0.0% 40.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 22.2%CANT.PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES PRESUPUESTO 2013 NIVEL Producto / Proyecto DISTRITO PIA PIM GOB. 2150106: ACONDICIONAMIENTO TURISTICO PARA LA MEJORA DE SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA RUTA HUACA RAJADA SIPAN, EN EL DISTRITO DE SAA, PROVINCIA DE CHICLAYO, 1 GN DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE SAA 5,810,661 5,810,661 2158490: PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE 2 GN PAMPA GRANDE SAA 859,194 859,194 2150106: ACONDICIONAMIENTO TURISTICO PARA LA MEJORA DE SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA RUTA HUACA RAJADA SIPAN, EN EL DISTRITO DE SAA, PROVINCIA DE CHICLAYO, 3 GN DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE SAA 5,810,661 5,810,661 2093141: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA POMALCA- SALTUR-SIPAN- PAMPAGRANDE KM.0+000- KM. 4 GR 36+888.031-DISTRITOS DE POMALCA-ZAA-CHONGOYAPE SAA 16,411,000 16,411,000 TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE SAA 28,891,516 28,891,51656DISTRITO DE CAYALTIEl distrito fue creado mediante Ley No. 26921 del 29 de enero de 1998.Provincia 1401: CHICLAYO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYALTI Categora Presupuestal 0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 9001: ACCIONES CENTRALES 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DE CAYALTI AL 31.03.13 180,313,378 2,533,783 PIA 0 242,291,644 2,803,534 PIM 114,162 50,428,806 191,862,838 20.8% 27.2% Avance % 45.5%763,030 2,040,504 EJECUTADO NO Devengado EJECUTADO 51,981 62,181100,000 30,001 0 0 1,372,796 1,030,986 2,533,78350,854 40,801 40,567 10,900 1,395,119 1,151,131 2,803,5341,500 5,400 40,566 10,900 440,539 212,144 763,03049,354 35,401 1 0 954,580 938,987 2,040,5042.9% 13.2% 100.0% 100.0% 31.6% 18.4% 27.2%El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Cayalti es a nivel modificado de S/. 2803,534.- que representa el 1.2% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 242291,125.-, el 49.8% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 1395,119.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 31.6%, el 18% para ejecucin de proyectos S/. 503,713.- ejecutndose al 31.03.13 el 10.4%(ver Anexo 01); El 23.1% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 647,338.- ejecutndose al 31.03.13 el 24.7% (ver anexo 02).57ANEXO 01ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS Producto / Proyecto 2216805: CREACION DE PAVIMENTO RIGIDO EN CA. ARGENTINA, CA. PERU, CA. COLOMBIA Y CALLE 2: DESDE INGRESO A SECTOR INDOAMERICA HASTA PASAJE 11, DE LA LOCALIDAD DE CAYALTI, DISTRITO DE CAYALTI - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2206366: CREACION DE VEREDAS DE CONCRETO EN CA. VERGEN DEL CARMEN, CALLE C, CA. VIRGEN DE LAS MERCEDES Y CALLE D, DE LA LOCALIDAD DE CAYALTI, DISTRITO DE CAYALTI - CHICLAYO 2206365: CREACION DE VEREDAS DE CONCRETO EN CA. EX CHALET Y PROLONG. CA. PROGRESO, DE LA LOCALIDAD DE CAYALTI, DISTRITO DE CAYALTI 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2157258: CREACION DE VEREDAS DE CONCRETO EN CA. SAN RAMON, CA. ANDALUCIA, AV. BRASIL, PROLONG. CA JORGE CHAVEZ, CA. LA UNION, CA. BOLOGNESI Y PROLONG. CA BOLOGNESI EN LA LOCALIDAD DE CAYALTI, DISTRITO DE CAYALTI 2206455: CREACION DE VEREDAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO DE LA CALLE MIRAFLORES, DISTRITO DE CAYALTI - CHICLAYO LAMBAYEQUE EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 545,855 PIA 503,793 PIM 52,300 451,493 EJECUTADO NO Devenga EJECUT do ADO 10.4% Avance %205,792205,7920205,7920.0%150,000150,0000150,0000.0%90,000 090,000 45,6000 45,60090,000 00.0% 100%06,7006,7000100%100,063 545,8555,701 503,7930 52,3005,701 451,4930.0% 10.4%ANEXO O2Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra 5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5001990: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 485,131 PIA 206,611 190,291 0 60,883 12,434 12,434 2,478 485,131 647,338 PIM 253,208 190,775 114,112 60,883 12,941 12,941 2,478 647,338 159,844 487,494 EJECUTADO NO Devengad EJECUTA o DO 148,215 104,993 143,044 47,731 114,112 0 0 3,570 3,550 0 159,844 60,883 9,371 9,391 2,478 487,494 24.7% Avance % 41.5% 25.0% 0.0% 0.0% 27.6% 27.4% 0.0% 24.7%58Este distrito fue creado mediante Ley N 269211 del 29 de enero de 1998Provincia 1401: CHICLAYO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO Categora Presupuestal 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 9001: ACCIONES CENTRALES 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS EJECUCION PRE3SUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO AL 31.03.13 180,313,378 3,368,360 PIA 242,291,644 3,943,795 PIM 50,428,806 191,862,838 20.8% 14.6% Avance % 13.4% 12.4% 17.6%577,003 3,366,792 EJECUTADO NO Devengado EJECUTADO 47,321 246,416 283,265 304,810 1,739,890 1,322,093352,131 1,986,306 1,029,923352,131 1,986,306 1,605,3583,368,3603,943,795577,0023,366,79314.6%El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Patapo es a nivel modificado de S/. 3943,795.- que representa el 1.6% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 242291,125.-, el 50.4% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 1605,358.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 17.6%, el 14.6% para ejecucin de proyectos S/. 575,435.- ejecutndose al 31.03.13 el 0%(ver Anexo 01); El 26.1% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 1029,923.- ejecutndose al 31.03.13 el 27.5% (ver anexo 02).59ANEXO 01ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS Producto / Proyecto 2215629: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN POSOPE ALTO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO LAMBAYEQUE EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 PIA 575,435 PIM Devengado NO EJECUTADO EJECUTADO 575,435 0.0% Avance %0 -575,435 575,435 -0575,435 575,4350.0% 0.0%ANEXO 02Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES 1,029,923 1,029,923 283,265 746,658 27.5% Avance % EJECUTADO Actividad / Accin de Inversin / Obra PIA PIM Devengado 5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 5000500: ATENCION BASICA DE SALUD 5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5001078: PROMOCION DEL COMERCIO 5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PANTBC EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 46,400 53,600 337,400 64,500 63,100 272,046 9,200 83,800 99,523 46,400 53,600 337,400 64,500 63,100 272,046 9,200 83,800 99,523 0 0 149,638 58,992 0 74,635 0 0 0 NO EJECUTAD O 46,400 53,600 187,762 5,508 63,100 197,411 9,200 83,800 99,5230.0% 0.0% 44.4% 91.5% 0.0% 27.4% 0.0% 0.0% 0.0%354 1,029,923354 1,029,9230 283,265354 746,6580.0% 27.5%PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES PRESUPUESTO 2013 NIVEL CANT. Producto / Proyecto DISTRITO PIA PIM GOB. 2113040: ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO CERRO PATAPO - DISTRITO 1 GN DE PATAPO - PROVINCIA DE CHICLAYO. PATAPO 819,337 819,337 TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE PATAPO 819,337 819,33760DISTRITO DE POMALCAEs un distrito relativamente joven; fue creado por Ley N 26921 publicada en el diario El Peruano el 31 de enero de 1998.Provincia 1401: CHICLAYO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMALCA Categora Presupuestal 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 9001: ACCIONES CENTRALES 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMALCA AL 31.03.13 180,313,378 3,236,205 PIA 242,291,644 3,642,256 PIM 50,428,806 191,862,838 20.8% 24.7% Avance % 0.0% 0.0% 33.2% 10.6%900,491 2,741,765 EJECUTADO NO Devengado EJECUTADO 0 0 13,062 2,745 411,372 200,000 26,238 23,255411,372 100,000 38,500 10,000411,372 200,000 39,300 26,0004,000 1,629,688 1,042,645 3,236,2054,000 1,602,575 1,359,009 3,642,2560 417,833 466,851 900,4914,000 1,184,742 892,158 2,741,7650.0% 26.1% 34.4% 24.7%El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Pomalca es a nivel modificado de S/. 3642,256.- que representa el 1.5% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 242291,125.-, el 44% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 1602,575.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 26.1%, el 4.6% para ejecucin de proyectos S/. 166,726.- ejecutndose al 31.03.13 el 75.3%(ver Anexo 01); El 32.7% 61para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 1192,283.- ejecutndose al 31.03.13 el 28.6% (ver anexo 02). ANEXO 01ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS Producto / Proyecto 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2165681: MEJORAMIENTO DEL MINICOLISEO LUIS ARENAS TORRES, DISTRITO DE POMALCA - CHICLAYO LAMBAYEQUE EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 PIA 0 166,726 PIM 38,696 125,592 41,134 EJECUTADO Devengad NO o EJECUTADO 36,196 2,500 75.3% Avance % 6.5%0 -128,030 166,726123,092 125,5924,938 41,13496.1% 75.3%ANEXO 02Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra 5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5001177: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 5000470: APOYO COMUNAL 5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 1,042,645 PIA 739,935 205,077 0 68,149 14,380 5,000 4,604 4,000 0 1,500 0 1,042,645 1,192,283 PIM 778,214 208,457 104,789 68,149 14,380 5,000 4,604 4,000 2,240 1,500 950 1,192,283 341,259 851,024 EJECUTADO NO Devenga EJECUT do ADO 583,804 194,410 155,433 53,024 17,741 87,048 0 3,098 0 0 0 2,240 500 939 341,259 68,149 11,282 5,000 4,604 4,000 0 1,000 11 851,024 28.6% Avance % 25.0% 25.4% 83.1% 0.0% 21.5% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 33.3% 98.8% 28.6%PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES PRESUPUESTO 2013 NIVEL CANT. Producto / Proyecto DISTRITO PIA PIM GOB. 2158491: RESTAURACION DE LOS SECTORES SUR Y NORTE CON PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO 1 GN ARQUEOLOGICO VENTARRON POMALCA 239,851 239,851 2158492: PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO 2 GN ARQUEOLOGICO DE SALTUR DE LA LOCALIDAD DE ZAA POMALCA 779,729 779,729 2135033: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 3 GR EDUCATIVA DE LA I.E. N11252 LA UNION - POMALCA POMALCA 931,203 931,203 TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE POMALCA 1,950,783 1,950,78362PUCALAEste distrito fue creado mediante Decreto Ley 26921, el 29 de enero de 1998.Provincia 1401: CHICLAYO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCALA Categora Presupuestal 0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 9001: ACCIONES CENTRALES 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCALA AL 31.03.13 180,313,378 1,751,002 PIA 131,811 0 1,111,515 507,676 1,751,002 242,291,644 1,791,002 PIM 68,811 8,000 1,111,515 602,676 1,791,002 50,428,806 191,862,838 20.8% 18.1% Avance % 0.0% 100.0% 13.6% 27.4% 18.1%324,411 1,466,591 EJECUTADO NO Devengado EJECUTADO 0 8,000 151,258 165,154 324,412 68,811 0 960,257 437,522 1,466,590El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Pucala es a nivel modificado de S/. 1791,002.- que representa el 0.7% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 242291,125.-, el 62% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 1111,515.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 27.4%, el 22.3% para ejecucin de proyectos S/. 398,878.- ejecutndose al 31.03.13 el 18.1%(ver Anexo 01); El 11.4% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 203,798.- ejecutndose al 31.03.13 el 45.6% (ver anexo 02). 63ANEXO 01ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS Producto / Proyecto 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2137128: CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN EL C.P SANTA ROSA DE COLLIQUE, DISTRITO DE PUCALA CHICLAYO LAMBAYEQUE 2205168: CREACION DE GRADERIAS EN CAMPO DEPORTIVO SANTO, DISTRITO DE PUCALA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 335,878 PIA 0 398,878 PIM 73,000 72,309 326,569 EJECUTADO Devengad NO EJECUTADO o 691 72,309 18.1% Avance % 99.1%195,939 139,939 335,878185,939 139,939 398,8780 0 72,309185,939 139,939 326,5690.0% 0.0% 18.1%ANEXO 02Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PANTBC EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 171,798 PIA 83,139 38,008 0 21,002 19,084 9,502 1,063 171,798 203,798 PIM 83,139 38,008 32,000 21,002 19,084 9,502 1,063 203,798 92,844 110,954 EJECUTADO Deveng NO ado EJECUTADO 69,283 13,856 7,240 30,768 0 32,000 0 15,257 964 0 92,845 21,002 3,827 8,538 1,063 110,953 45.6% Avanc e% 16.7% 81.0% 100.0% 0.0% 79.9% 10.1% 0.0% 45.6%CANT.PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES PRESUPUESTO 2013 NIVEL Producto / Proyecto DISTRITO PIA PIM GOB. 2073801: MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CENTRO POBLADO COLLIQUE ALTO, 1 GN DISTRITO DE PUCALA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE PUCALA 988,030 988,030 2140640: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS AMBIENTES ESPECIALES Y COMPLEMENTARIOS DE LA I.E. RAMON CASTILLA 2 GN PUCALA, DISTRITO DE PUCALA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE PUCALA 4,377,967 4,377,967 2106682: CONSTRUCCION DE PUENTE Y VIA DE ACCESO PRINCIPAL A LOS CENTROS POBLADOS E INTERCONEXION A LA CARRETERA 3 GR HUACA RAJADA, DISTRITO DE PUCALA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE PUCALA 6,188,000 6,188,000 2114115: CONSTRUCCION DE LAS DEFENSAS RIBERENAS EN EL RIO REQUE SECTORES HUACACHINA, TABERNAS, SAN PABLO Y POCITOS DEL DISTRITO DE PUCALA, PROVINCIA DE CHICLAYO Y 4 GR DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE PUCALA 4,157,898 4,157,898 2134761: AMPLIACION ELECTRIFICACION RURAL DEL CENTRO POBLADO MENOR COLLIQUE ALTO DEL DISTRITO DE PUCALA DE LA 5 GR PROVINCIA DE CHICLAYO DE LA REGION LAMBAYEQUE PUCALA 314,051 314,051 2106682: CONSTRUCCION DE PUENTE Y VIA DE ACCESO PRINCIPAL A LOS CENTROS POBLADOS E INTERCONEXION A LA CARRETERA 6 GR HUACA RAJADA, DISTRITO DE PUCALA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE PUCALA 5,000,000 5,000,000 TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE PUCALA 21,025,946 21,025,94664El distrito fue creado mediante Ley No. 26921 del 29 de enero de 1998Provincia 1401: CHICLAYO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN Categora Presupuestal PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN POBLACION PERUANA 0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 9001: ACCIONES CENTRALES 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DE TUMAN AL 31.03.13 180,313,378 4,425,240 PIA 0 144,600 86,129 59,196 242,291,644 6,936,104 PIM 2,444,308 144,600 86,129 59,196 50,428,806 191,862,838 1,914,917 5,021,187 EJECUCION Devengad NO o EJECUTADO 1,356,058 1,088,250 144,600 0 0 16,745 86,129 42,451 20.8% 27.6% Avance % 44.5% 0.0% 0.0% 28.3%0 27,000 2,150,074 1,958,241 4,425,24055,423 27,000 1,960,390 2,159,058 6,936,10431,477 0 441,012 337,434 1,914,91823,946 27,000 1,519,378 1,821,624 5,021,18656.8% 0.0% 22.5% 15.6% 27.6%El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Tuman es a nivel modificado de S/. 6936,104.- que representa el 2.9% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 242291,125.-, el 28.3% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 1960,390 y al 31.03.13 se ha ejecutado el 22.5%, el 7.4% para ejecucin de proyectos S/. 515,025.- ejecutndose al 31.03.13 el 0.9%(ver Anexo 01); El 23.7% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 1644,033.- ejecutndose al 31.03.13 el 20.2% (ver anexo 02). Es Importante sealar que se le ha asignado S/. 2816,656.- (40.6% de su total asignado), solo ha ejecutado el 40.3%, esta partida es asignada como partida presupuestal del presupuesto por resultado. 65ANEXO 01ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS Producto / Proyecto 2000248: EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2137458: CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL SECTOR SANTA ROSA, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO LAMBAYEQUE 2133681: CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO VESTUARIO, SS.HH, TRIBUNAS E ILUMINACION EN EL SECTOR CASUARINAS, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO LAMBAYEQUE EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 321,342 PIA 189,937 0 515,025 PIM 189,937 185,000 4,850 510,175 EJECUTADO NO Devenga EJECUTAD do O 189,937 0 182,600 2,400 0.9% Avance % 0.0% 1.3%131,405131,4050131,4050.0%0 321,3428,683 515,0252,450 4,8506,233 510,17528.2% 0.9%ANEXO 02Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra 5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5001078: PROMOCION DEL COMERCIO 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 5001022: PLANEAMIENTO URBANO 5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PANTBC EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 1,636,899 PIA 596,433 398,130 301,981 141,999 101,879 67,274 13,008 13,008 3,187 1,636,899 1,644,033 PIM 603,567 398,130 301,981 141,999 101,879 67,274 13,008 13,008 3,187 1,644,033 332,584 1,311,449 EJECUTADO NO Devenga EJECUTAD do O 512,350 91,217 298,730 99,400 233,163 68,818 104,978 37,021 73,584 28,295 0 3,919 3,914 0 332,584 67,274 9,089 9,094 3,187 1,311,449 20.2% Avance % 15.1% 25.0% 22.8% 26.1% 27.8% 0.0% 30.1% 30.1% 0.0% 20.2%CANT.PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES PRESUPUESTO 2013 NIVEL Producto / Proyecto DISTRITO PIA PIM GOB. 2066103: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CENTROS POBLADOS MORROPILLO, EL CAMAL, LA CALERITA, 1 GN DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE TUMAN 346,662 346,662 2216692: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TUMAN-C.P RINCONAZO, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO 2 GN LAMBAYEQUE TUMAN 5,000,000 5,000,000 2114100: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 06A (TUMAN KM. 21 +000) EMP. LA -570 (LUYA) - DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO 3 GR LAMBAYEQUE TUMAN 3,033,249 3,033,249 TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE TUMAN 8,379,911 8,379,91166PROVINCIA DE LAMBAYEQUEPacora Illimo TucumeLa provincia fue creada mediante Ley del 7 de enero de 1872, durante el gobierno del Presidente Jos Balta, La provincia tiene una extensin de 9 364,63 kilmetros cuadrados y se divide en doce distritos67MUNICIPALIDADES PROVINCIA DE LAMBAYEQUELa Ejecucin Presupuestaria de los doce Distritos de la Provincia de Lambayeque es:Departamento 14: LAMBAYEQUE Provincia 1403: LAMBAYEQUE Municipalidad 140301-301238: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE 140302-301239: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCHOPE 140303-301240: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILLIMO 140304-301241: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA 140305-301242: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHUMI 140306-301243: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE 140307-301244: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE 140308-301245: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS 140309-301246: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACORA 140310-301247: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS 140311-301248: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE 140312-301249: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDADES PROVINCIA DE LAMBAYEQUE AL 31.03.13 294,315,181 84,966,654 PIA 400,844,454 115,616,743 PIM Devengado 29,562,070 773,895 2,751,106 4,279,704 4,669,343 10,384,302 6,585,419 11,181,223 1,851,406 3,717,987 2,991,239 6,218,960 35,168,912 912,315 3,505,898 7,560,877 14,239,456 14,388,800 8,970,069 11,677,958 1,872,312 4,197,337 5,757,793 7,365,016 9,603,121 154,539 897,701 2,091,796 1,953,623 4,488,148 1,485,862 4,115,773 402,397 702,786 1,775,608 1,965,995 NO EJECUTADO 25,565,791 757,776 2,608,197 5,469,081 12,285,833 9,900,652 7,484,207 7,562,185 1,469,915 3,494,551 3,982,185 5,399,021 91,232,039 29,637,348 309,612,415 85,979,395 22.8% 25.6% Avance % 27.3% 16.9% 25.6% 27.7% 13.7% 31.2% 16.6% 35.2% 21.5% 16.7% 30.8% 26.7%EJECUTADO84,966,654115,616,74329,637,34985,979,39425.6%Se debe de considerar que al 31.03.13, las municipalidades distritales deben mostrar un avance del 24%, ms adelante detallamos en que Programa Presupuestal, Proyectos y/o actividades tienen menor ejecucin presupuestal68MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUEDISTRITODELAMBAYEQUEEn la ciudad de Lambayeque se dio el primer pronunciamiento de la independencia del Per, el 27 de diciembre de 1820Provincia 1403: LAMBAYEQUE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE Categora Presupuestal 84,966,654 29,562,070 PIA 115,616,743 35,168,912 PIM 29,637,348 85,979,395 25.6% 27.3% Avance % 25.8% 35.0% 17.9% 27.3%9,603,121 25,565,791 EJECUTADO NO Devengado EJECUTAD O 1,601,375 5,782,116 2,219,630 9,603,121 4,604,554 10,746,718 10,214,519 25,565,791000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ANEXO 01 9001: ACCIONES CENTRALES 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - ANEXO 02 Y 03 EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE AL 31.03.13615403 16,100,598 12,846,069 29,562,0706,205,929 16,528,834 12,434,149 35,168,912El presupuesto de la Municipalidad Provincial de Lambayeque es a nivel modificado PIM S/. 35168,912.- que representa el 30.4% del total asignado a la provincia de Lambayeque S/. 115616,743.-, el 47% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 16528,834 y al 31.03.13 se ha ejecutado el 35%, el 13.4% para ejecucin de proyectos S/. 1083,371.- ejecutndose al 31.03.13 el 22.9%(ver Anexo 02); El 21.9% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 7707,237.ejecutndose al 31.03.13 el 21.9% (ver anexo 03). 69Es Importante sealar que se ha asignado 12 Programas Presupuestales S/. 6205,929.- que representa el 30.4% de su presupuesto asignado y solo se ha ejecutado el 25.8%, esta partida es asignada como partida del presupuesto por resultado (ver Anexo 01) ANEXO 01 PROGRAMAS PRESUPUESTALESMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE 0000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES CAN T. 29,562,070 615,403 35,168,912 6,205,929 9,603,121 1,601,375 25,565,791 4,604,554 27.3% 25.8% Avance %EJECUTADO Categora Presupuestal PIA PIM Devengad o 910,295 97,790 233,584 237,488 24,509 4,822 0 0 0 87,181 NO EJECUTA DO 1,631,750 916,565 708,357 176,734 320,799 257,409 254,506 185,650 100,000 10090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE 1 LA EDUCACION BASICA REGULAR 0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO 2 URBANO 3 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 4 0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN 5 LA SEGURIDAD CIUDADANA 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE 6 EMERGENCIAS POR DESASTRES 7 0002: SALUD MATERNO NEONATAL 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD 8 VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 9 0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 10 0109: NUESTRAS CIUDADES 0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR0 0 0 0 345,308 270,095 0 0 0 02,542,045 1,014,355 941,941 414,222 345,308 262,231 254,506 185,650 100,000 87,18235.8% 9.6% 24.8% 57.3% 7.1% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%110 0 615,40352,783 5,706 6,205,9290 5,706 1,601,37552,783 0 4,604,5540.0% 100.0% 25.8%12 0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EJECUCION PRESUPUESTAL - PRORGAMAS PRESUPUESTALES AL 31.03.13ANEXO 02 EJECUCION DE PROYECTOSCategora Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS Producto / Proyecto 2209959: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES DEL LADO NOR ESTE DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 2216170: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PIA 0 4,726,912 PIM 1,083,371 3,643,541 EJECUTADO NO Devengad EJECUTA o DO 22.9% Avance %0 0989,314 989,3140 0989,314 989,3140.0% 0.0%70PAVIMENTACION DE CALLES DEL LADO SUR ESTE DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 2120840: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION FLEXIBLE DEL; AA.HH. ARCO DE VILLA Y SECTOR PROGRAMA DE VIVIENDA DAMNIFICADOS DE EL FENOMENO EL NIO MOCCE SECTOR I, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 2217254: AMPLIACION INTEGRAL DE AMBIENTES DE USOS MULTIPLES EN EL PUEBLO JOVEN SAN MARTIN DE LA CIUDAD DE LAMBAYEQUE, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE 2153723: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE HUASCAR ENTRE CALLE EMILIANO NIO Y CALLE GRAU DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE 2166526: MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO SANTISIMA CRUZ DE MONTE HERMOSO DISTRITO DE MORROPE , PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 2151401: INSTALACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL ANEXO AEREOPUERTO - CENTRO POBLADO CRUZ VERDE, DISTRITO DE MOTUPE - LAMBAYEQUE 2148395: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CALLE MIGUEL GRAU ENTRE CALLE KENNEDY Y CALLE HUAMACHUCO DEL DISTRITO DE LAMABYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE 2119092: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N 10200 JESUS TEODORO SERRATO MIO, DEL CASERIO EL PORVENIR, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 2225188: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCTATIVO DE LA IEESPM N10177 CENTRO POBLADO EL PUENTE DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2216171: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE ATAHUALPA ENTRE CALLE 28 DE JULIO Y AVENIDA RAMON CASTILLA DISTRITO DE LAMBAYEQUE , PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 2153430: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA PAVIMENTACION DE CALLE 2(DOS) DE MAYO ENTRE LA CALLE JUAN XXIII Y LA CALLE BACA MATTOS DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 2222540: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS FUNERARIOS DEL CEMENTERIO EL ANGEL DE LA LOCALIDAD DE LAMBAYEQUE DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE 2166407: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL TIPO PASARELA DE INGRESO A LA I.E.N11210 PUNTO UNO MOCHUMI, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE 2145225: REHABILITACION DE PAVIMENTACION FLEXIBLE DE LA ZONA OESTE-PP.JJ. SAN MARTIN DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 2152399: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE 28 DE JULIO ENTRE LA CALLE JUAN XXIII Y CALLE LIBERTAD; DEL DISTRITO DE LAMABYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE 2153724: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE 8 DE OCTUBRE ENTRE LAS CALLES JUAN XXIII Y LA CALLE GRAU; DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 2148387: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE BOLIVAR ENTRE CALLE FEDERICO VILLARREAL Y CALLE HUAMACHUCO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 2153429: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE JUNIN ENTRE LAS CALLES JUAN0893,957881,02712,93098.6%0700,0000700,0000.0%0330,5010330,5010.0%0195,0000195,0000.0%0121,8860121,8860.0%090,50645,83944,66750.6%080,000080,0000.0%0 072,800 53,0000 10,80072,800 42,2000.0% 20.4%052,72336,07116,65268.4%050,04550,0432100.0%040,000040,0000.0%035,82733,3262,50193.0%010,64810,6471100.0%08,4806,6231,85778.1%07,3643,4493,91546.8%0 01,991 1,5401,990 1,5401 099.9% 100.0%71XXIII Y LA CALLE GRAU DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE 2147572: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN MARTIN ENTRE LA CALLE FEDERICO VILLARREAL Y LA AVENIDA HUAMACHUCO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 2216201: MEJORAMIENTO Y REMODELACION DEL PARQUE PROCERES DE LA INDEPENDENCIA URB. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 -01,1391,1390100.0%0877 4,726,912877 1,083,371 3,643,5410100.0% 22.9%ANEXO 03 EJECUCION ACTIVIDADES Y/O SERVICIOSProducto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra 5000734: ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA 5001062: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 5000448: APOYO A LAS BENEFICENCIAS 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5000470: APOYO COMUNAL 5001275: TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES 5001834: ATENCION DE LOS NIOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO 5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 5001122: PROTECCION SOCIAL 5001254: TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES 5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5000637: DEPORTE FUNDAMENTAL 5000605: CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL 5000445: APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR 5000500: ATENCION BASICA DE SALUD 5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 5001093: PROMOCION INDUSTRIAL 5001779: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PANTBC 5001085: PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 5001078: PROMOCION DEL COMERCIO 5000619: CONTROL SANITARIO 5001267: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 12,846,069 PIA 8,595,889 198,467 632,897 573,104 474,700 203,362 379,118 349,354 336,850 212,367 0 141,127 95,440 92,588 63,268 61,400 21,833 48,670 37,819 36,580 35,800 33,230 8,499 20,500 21,550 15,100 6,000 150,557 12,846,069 7,707,237 PIM 2,261,337 1,133,165 626,897 584,214 484,700 422,919 379,118 349,354 336,850 212,367 139,410 131,127 95,440 92,588 63,268 61,400 51,833 48,670 37,819 36,580 35,800 33,230 30,001 20,500 17,550 15,100 6,000 0 7,707,237 1,136,261 6,570,976 EJECUTADO NO Devengad EJECUTA o DO 2,253,837 7,500 1,130,770 2,395 512,940 113,957 435,531 148,683 358,637 126,063 135,730 287,189 0 70,349 109,703 33,244 79,554 37,084 34,016 27,567 8,006 8,120 17,765 1,000 10,097 0 8,000 0 0 5,970 0 0 0 0 1,136,262 379,118 279,005 227,147 179,123 59,856 94,043 61,424 65,021 55,262 53,280 34,068 47,670 27,722 36,580 27,800 33,230 30,001 14,530 17,550 15,100 6,000 0 6,570,975 14.7% Avance % 0.3% 0.2% 18.2% 25.5% 26.0% 67.9% 0.0% 20.1% 32.6% 15.7% 57.1% 28.3% 35.6% 29.8% 12.7% 13.2% 34.3% 2.1% 26.7% 0.0% 22.3% 0.0% 0.0% 29.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.7%72PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES PRESUPUESTO 2013 NIVEL CANT. Producto / Proyecto DISTRITO PIA PIM GOB. 2054532: PUESTA EN VALOR EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHOTUNA - CHORNANCAP LAMBAYEQUE CHOTUNA, PROVINCIA DE 1 GN LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 980,816 980,816 2059783: MEJORA DE LA CALIDAD EN LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD 2 GN NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - FILIAL CUTERVO LAMBAYEQUE 3,042,243 3,042,243 2062122: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 3 GN LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 465,337 465,337 2129770: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 10106 JUAN MANUEL 4 GN ITURREGUI - LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 878,224 878,224 2132617: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROYECCION SOCIAL ACADEMICA CON ATENCION DE COBERTURA LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 5 GN DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 3,638,540 3,638,540 2143940: CONSTRUCCION DEL LOCAL DE LA DIVISION MEDICO LEGAL I DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DISTRITO JUDICIAL DE 6 GN LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 52,553 52,553 2157467: AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL AUDITORIO DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO DEL DPTO DE 7 GN LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 78,283 78,283 TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO LAMBAYEQUE 9,135,996 9,135,99673DISTRITO DE CHOCHOPEFue creado por Ley 1114, del 11 de octubre de 1909Provincia 1403: LAMBAYEQUE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCHOPE Categora Presupuestal 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 9001: ACCIONES CENTRALES 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCHOPE AL 31.03.13 84,966,654 773,895 PIA 115,616,743 912,315 PIM 29,637,348 85,979,395 25.6% 16.9% Avance % 23.3% 5.8% 0.0% 16.1% 29.3% 16.9%154,539 757,776 EJECUTADO NO Devengado EJECUTADO 28,867 6,562 0 62,806 56,303 154,538 95,133 105,888 92,224 328,462 136,070 757,77790,000 120,450 118,224 391,268 53,953 773,895124,000 112,450 92,224 391,268 192,373 912,315El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Chochope es a nivel modificado PIM S/. 912,315.- que representa el 0.8% del total asignado a la provincia de Lambayeque S/. 115616,743.-, el 42.9% de su presupuesto se ha asignado a su gasto 74administrativo S/. 391,268.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 16.1%, El 21.1% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 192,373.- ejecutndose al 31.03.13 el 29.3% (ver anexo 01).ANEXO 01 PRESUPUESTO DE ACTIVIDADESProducto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra 5001990: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 53,953 PIA 0 30,431 15,934 7,588 53,953 192,373 PIM 138,420 30,431 15,934 7,588 192,373 56,303 136,070 EJECUTADO Devenga NO do EJECUTADO 51,900 2,533 1,870 0 56,303 86,520 27,898 14,064 7,588 136,070 29.3% Avance % 37.5% 8.3% 11.7% 0.0% 29.3%PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES PRESUPUESTO 2013 CANT. NIVEL GOB. Producto / Proyecto DISTRITO PIA PIM2084557: MEJORAMIENTO PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE CARRETERA PUENTE MOTUPE CHOCHOPE, DISTRITO DE CHOCHOPE - LAMBAYEQUE 1 GN LAMBAYEQUE TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - CIUDAD DE CHOCHOPECHOCHOPE 4,274,239 4,274,239 4,274,239 4,274,23975Este distrito fue creado por la Ley No. 136 del 22 de noviembre de 1905, desmembrndose del distrito de Tcume. Su capital es el pueblo de IllimoProvincia 1403: LAMBAYEQUE Municipalidad 140303-301240: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILLIMO Categora Presupuestal 84,966,654 2,751,106 PIA 115,616,743 3,505,898 PIM 29,637,348 85,979,395 25.6% 25.6% Avance %897,701 2,608,197 EJECUTADO NO Devengad EJECUTAD o O 257,388 342,287 298,026 897,701 652,445 1,326,784 628,968 2,608,197000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ANEXO 01 9001: ACCIONES CENTRALES 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - ANEXO 02 Y 03 EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILLIMO AL 31.03.13602,000 1,646,476 502,630 2,751,106909,833 1,669,071 926,994 3,505,89828.3% 20.5% 32.1% 25.6%El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Illimo es a nivel modificado PIM S/. 3505,898.- que representa el 3% del total asignado a la provincia de Lambayeque 76S/. 115616,743.-, el 47,6% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 1669,071.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 20.5%, el 6.3% para ejecucin de proyectos S/. 221,151.- ejecutndose al 31.03.13 el 7.2%(ver Anexo 02); El 20.1% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 705,843.ejecutndose al 31.03.13 el 40% (ver anexo 03). Es Importante sealar que se ha asignado 11 Programas Presupuestales S/. 909,833.- que representa el 26% de su presupuesto asignado y solo se ha ejecutado el 28.3%, esta partida es asignada como partida del presupuesto por resultado ( ver Anexo 01) ANEXO 01 PROGRAMAS PRESUPUESTALES000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ILLIMO Categora Presupuestal 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILLIMO AL 31.03.13 602,000 PIA 909,833 PIM 257,388 652,445 EJECUTADO NO Deveng EJECUT ado ADO 186,823 39,270 26,945 0 0 0 0 750 0 3,600 0 257,388 198,238 136,056 41,047 60,000 50,000 50,000 40,000 35,000 30,000 8,500 3,604 652,445 28.3% Avance %185,000 124,000 20,000 60,000 50,000 50,000 40,000 35,000 30,000 8,000 0 602,000385,061 175,326 67,992 60,000 50,000 50,000 40,000 35,750 30,000 12,100 3,604 909,83348.5% 22.4% 39.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.1% 0.0% 29.8% 0.0% 28.3%ANEXO 02 PRESUPUESTO DE PROYECTOSCategora Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS Producto / Proyecto 2006048: CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES 2000634: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2014540: CONSTRUCCION DE CASAS Y CENTROS DE CULTURA 2010163: MEJORAMIENTO DE PLAZUELAS 2103607: MEJORAMIENTO DE VIA PANAMERICANA Y CALLES: VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, MANUEL SEOANE, RAFAEL VALDIVIEZO, SEOR DE LOS MILAGROS, PROLONGACION DE CALLES Y PASAJE DE LA CIUDAD DE ILLIMO, DISTRITO DE TUCUME 150,000 PIA 110,000 0 20,000 20,000 221,151 PIM 110,000 44,000 38,151 20,000 15,878 205,273 EJECUTADO NO Deveng EJECUTA ado DO 110,000 0 41,550 2,450 24,723 13,428 20,000 0 7.2% Avance % 0.0% 5.6% 35.2% 0.0%09,00009,0000.0%77- LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13150,000221,15115,878205,2737.2%ANEXO 03 PRESUPUESTO DE ACTIVIDADESProducto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra 352,630 PIA 705,843 PIM 282,148 423,695 EJECUTADO NO Devenga EJECUT do ADO 183,998 13,266 26,258 0 15,360 7,701 7,325 0 5,330 6,090 13,209 3,613 0 282,150 15,009 113,008 75,467 77,828 33,106 20,703 20,787 26,957 15,697 12,270 4,503 6,587 1,771 423,693 40.0% Avance % 92.5% 10.5% 25.8% 0.0% 31.7% 27.1% 26.1% 0.0% 25.3% 33.2% 74.6% 35.4% 0.0% 40.0%5001038: PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5001990: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 5000502: ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y A LA RECONSTRUCCION 5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 5000948: MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PANTBC EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.130 126,274 101,725 0 0 28,404 28,112 26,957 21,027 18,360 0 0 1,771 352,630199,007 126,274 101,725 77,828 48,466 28,404 28,112 26,957 21,027 18,360 17,712 10,200 1,771 705,843PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES PRESUPUESTO 2013 CANT. NIVEL GOB. Producto / Proyecto 2109120: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N 10120 ILLIMO LAMBAYEQUE DISTRITO PIA PIM1 GRILLIMO843,547 843,547 843,547 843,547TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - CIUDAD DE ILLIMO78DISTRITO DE JAYANCAEl distrito de Jayanca fue creado en la poca de la independencia, en el gobierno del presidente Simn Bolvar en el ao 1825, posteriormente Jayanca fue elevado a la categora de Villa, mediante Ley dada en el Congreso de la Repblica el 19 de septiembre de 1898, durante el gobierno del presidente Nicols de Pirola. Despus, fue elevado de villa a la categora de ciudad, en mrito al Decreto Ley Nro. 12419, de fecha, 7 de noviembre de 1955, siendo presidente de la Repblica el General Manuel A. Odra y el Alcalde de Jayanca, Enrique Morante Maco.Provincia 1403: LAMBAYEQUE Municipalidad 140304-301241: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA Categora Presupuestal 000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES ANEXO 01 9001: ACCIONES CENTRALES 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA AL 31.03.13 84,966,654 4,279,704 PIA 115,616,743 7,560,877 PIM 29,637,348 85,979,395 25.6% 27.7% Avance % 19.9% 32.6% 43.7% 27.7%2,091,796 5,469,081 EJECUTADO NO Devengado EJECUTADO 865,494 525,500 700,802 2,091,796 3,483,311 1,084,116 901,654 5,469,0811,808,331 1,226,806 1,244,567 4,279,7044,348,805 1,609,616 1,602,456 7,560,877El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Jayanca es a nivel modificado PIM S/. 7560,877.- que representa el 6.5% del total asignado a la provincia de Lambayeque S/. 115616,743.-, el 21.3% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 1609,616.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 32.6%, el 10.2% 79para ejecucin de proyectos S/. 774,860.- ejecutndose al 31.03.13 el 62.4%(ver Anexo 02); El 10.9% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 827,596.ejecutndose al 31.03.13 el 26.2% (ver anexo 03). Es Importante sealar que se ha asignado 07 Programas Presupuestales S/. 4348,805.- que representa el 57.5% de su presupuesto asignado y solo se ha ejecutado el 19.9%, esta partida es asignada como partida del presupuesto por resultado (ver Anexo 01) ANEXO 01 PROGRAMAS PRESUPUESTALES000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES Categora Presupuestal 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL EJECUCION PRESUPUESTAL - PROGRAMAS AL 31.03.31 1,808,331 PIA 4,348,805 PIM 865,494 3,483,311 EJECUTADO NO Devenga EJECUTAD do O 568,146 134,153 0 145,554 0 6,496 11,145 865,494 1,874,675 648,114 687,917 104,446 109,800 42,504 15,855 3,483,311 19.9% Avance %0 636,614 687,917 250,000 109,800 49,000 75,000 1,808,3312,442,821 782,267 687,917 250,000 109,800 49,000 27,000 4,348,80523.3% 17.1% 0.0% 58.2% 0.0% 13.3% 41.3% 19.9%ANEXO 02 PRESUPUESTO PROYECTOSCategora Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS Producto / Proyecto 2097999: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, DRENAJE PLUVIAL Y VEREDAS EN EL PUEBLO JOVEN SAN SALVADOR, DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2128652: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, DRENAJE PLUVIAL Y VEREDAS EN LAS CALLES MIGUEL GRAU CDA 2,3,4 Y 5, ELIAS AGUIRRE CDA 1,2,3 Y 4, SAN ANTONIO, CONSTITUCION, HUAMACHUCO, VILLAVICENCIO, DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 1,244,567 PIA 1,602,456 PIM 700,802 901,654 EJECUTADO NO Devenga EJECUT do ADO 43.7% Avance %0 150,000588,816 150,000435,729 21,700153,087 128,30074.0% 14.5%0 150,00036,044 774,86026,316 483,7459,728 291,11573.0% 62.4%ANEXO 03 80PRESUPUESTO DE ACTIVIDADESProducto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra 5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5000470: APOYO COMUNAL 5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 5000993: OPERACION Y MANTENIMIENTO 5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 5000734: ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA 5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 5000637: DEPORTE FUNDAMENTAL 5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PANTBC EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 1,094,567 PIA 227,850 142,197 164,000 65,173 117,172 68,721 39,000 44,328 44,432 30,000 122,067 14,105 14,105 827,596 PIM 232,950 142,197 69,064 65,173 65,172 52,721 45,904 44,328 34,393 30,000 16,067 14,105 14,105 217,057 610,539 EJECUTADO Devenga NO EJECUTADO do 130,799 102,151 138,681 3,516 28,732 40,332 0 7,642 28,152 15,027 4,057 4,758 0 4,125 3,648 3,648 65,173 57,530 24,569 30,877 40,271 29,635 30,000 11,942 10,457 10,457 26.2% Avance % 43.9% 2.5% 58.4% 0.0% 11.7% 53.4% 32.7% 9.2% 13.8% 0.0% 25.7% 25.9% 25.9%1,417 1,094,5671,417 827,5960 217,0561,417 610,5400.0% 26.2%PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES PRESUPUESTO 2013 CANT. NIVEL GOB. Producto / Proyecto 2160777: AMPLIACION REDES DE BAJA Y MEDIA TENSION CASERIO PUNTA DE DIAMANTE, DISTRITO DE JAYANCA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE DISTRITO PIA PIM1 GRJAYANCA 195,874 195,874 195,874 195,874TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE JAYANCA81DISTRITO DE MOCHUMIFue creado en la poca de la Independencia; segn se cree, por Bolvar el 26 de octubre de 1824.Provincia 1403: LAMBAYEQUE Municipalidad 140305-301242: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHUMI Categora Presupuestal 84,966,654 4,669,343 PIA 115,616,743 14,239,456 PIM 29,637,348 85,979,395 25.6% 13.7% Avance %1,953,623 12,285,833 EJECUTADO NO Devengado EJECUTAD O 213,281 393,858 1,346,485 1,953,624 4,829,438 1,075,302 6,381,092 12,285,832000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ANEXO 01 9001: ACCIONES CENTRALES 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS. ANEXO 02 Y 03 EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHUMI AL 31.03.131,247,546 2,064,262 1,357,535 4,669,3435,042,719 1,469,160 7,727,577 14,239,4564.2% 26.8% 17.4% 13.7%El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Mochumi es a nivel modificado PIM S/. 14239,456.- que representa el 12.3% del total asignado a la provincia de Lambayeque S/. 115616,743.-, el 10.3% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 1469,160.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 26.8%, el 42.1% para ejecucin de proyectos S/. 5997,360.- ejecutndose al 31.03.13 el 18.3%(ver Anexo 02); El 12.2% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 1730,217.ejecutndose al 31.03.13 el 14.2% (ver anexo 03). 82Es Importante sealar que se ha asignado 07 Programas Presupuestales S/. 5042,719.- que representa el 35.4% de su presupuesto asignado y solo se ha ejecutado el 4.2%, esta partida es asignada como partida del presupuesto por resultado (ver Anexo 01) ANEXO O1 PROGRAMAS PRESUPUESTALESOOO: PROGRAMAS PRESUPUESTALES Categora Presupuestal 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES EJECUCION PRESUPUESTAL - PROGRAMAS AL 31.03.13 1,247,546 PIA 5,042,719 PIM 213,281 4,829,438 EJECUTADO NO Devenga EJECUTAD do O 0 100,749 11,040 82,522 16,330 2,640 0 213,281 3,646,700 783,341 279,310 77,478 30,470 5,139 7,000 4,829,438 4.2% Avance %100,000 717,546 150,000 0 15,000 250,000 15,000 1,247,5463,646,700 884,090 290,350 160,000 46,800 7,779 7,000 5,042,7190.0% 11.4% 3.8% 51.6% 34.9% 33.9% 0.0% 4.2%ANEXO 02 PRESUPUESTO DE PROYECTOSCategora Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS Producto / Proyecto 2148816: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD DE MOCHUMI, DISTRITO DE MOCHUMI - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 2210720: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHUMI, DISTRITO DE MOCHUMI - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 2011664: MEJORAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS 2214286: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INHUMACION EN EL CEMENTERIO INMACULADA DIOS DE MARIA, DISTRITO DE MOCHUMI - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 334,878 PIA 5,997,360 PIM 1,100,019 4,897,341 EJECUTADO NO Devengado EJECUTAD O 18.3% Avance %04,499,80814,0004,485,8080.3%0 334,8781,100,000 317,5521,072,000 028,000 317,55297.5% 0.0%0 334,87880,000 5,997,36014,019 1,100,01965,981 4,897,34117.5% 18.3%ANEXO 03 PRESUPUESTO DE ACTIVIDADESProducto/Proyecto 3999999: ACTIVIADADES Actividad / Accin de Inversin / Obra 1,022,657 PIA 1,730,217 PIM 246,466 1,483,751 EJECUTADO Devenga NO EJECUTADO 14.2% Avance %83do 5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 5000470: APOYO COMUNAL 5000637: DEPORTE FUNDAMENTAL 5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PANTBC EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 164,096 282,410 243,270 100,401 75,076 64,863 0 28,315 22,455 25,000 15,000 851,556 271,156 247,272 98,106 68,131 64,863 34,990 26,815 25,557 25,000 15,000 63,791 64,661 36,799 20,471 18,041 0 31,809 7,454 3,439 0 0 787,765 206,495 210,473 77,635 50,090 64,863 3,181 19,361 22,118 25,000 15,000 7.5% 23.8% 14.9% 20.9% 26.5% 0.0% 90.9% 27.8% 13.5% 0.0% 0.0%1,771 1,022,6571,771 1,730,2170 246,4651,771 1,483,7520.0% 14.2%PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES PRESUPUESTO 2013 NIVEL CANT. Producto / Proyecto DISTRITO PIA PIM GOB. 2153861: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N 10132 - DIVINO NIO MAESTRO, DISTRITO DE MOCHUMI - LAMBAYEQUE 1 GN LAMBAYEQUE MOCHUMI 1,532,910 1,532,910 2164088: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CRUCE SANDOVAL - TEPO - HUACA LA PAVA, DISTRITO DE 2 GN MOCHUMI - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE MOCHUMI 3,351,087 3,351,087 2214224: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E N 11132- LOS CORONADOS, 3 GN DISTRITO DE MOCHUMI - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE MOCHUMI 2,013,790 2,013,790 2106678: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 10141 4 GR SOLECAPE DISTRITO DE MOCHUMI MOCHUMI 1,260,403 1,260,403 TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE MOCHUMI 8,158,190 8,158,19084DISTRITO DE MORROPECreado en la poca de la Independencia el 12 de febrero de 1821, reconocido mediante decreto de protectorado por el excelentsimo seor don Jos de San Martn Capitn General y Jefe del Ejrcito Libertador del Per. En 1824 se reafirma como distrito por el rgimen dictatorial del Libertador Simn Bolvar.Provincia 1403: LAMBAYEQUE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE Categora Presupuestal 000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES ANEXO 01 9001: ACCIONES CENTRALES ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS. ANEXO 02 Y 03 EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE AL 31.03.13 84,966,654 10,384,302 PIA 115,616,743 14,388,800 PIM 29,637,348 85,979,395 25.6% 31.2% Avance % 39.5% 33.1% 22.6% 31.2%4,488,148 9,900,652 EJECUTADO NO Devengado EJECUTADO 1,830,474 1,427,116 1,230,559 4,488,149 2,807,874 2,883,925 4,208,852 9,900,6511,901,488 3,766,317 4,716,497 10,384,3024,638,348 4,311,041 5,439,411 14,388,800El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Morrope es a nivel modificado PIM S/. 14388,800.- que representa el 12.4% del total asignado a la provincia de Lambayeque S/. 115616,743.-, el 30% de su presupuesto se ha asignado a su 85gasto administrativo S/. 4311,041.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 33.1%, el 1.3% para ejecucin de proyectos S/. 180,000.- ejecutndose al 31.03.13 el 0%(ver Anexo 02); El 36.6% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 5259,411.ejecutndose al 31.03.13 el 23.4% (ver anexo 03). Es Importante sealar que se ha asignado 08 Programas Presupuestales S/. 4638,348.- que representa el 32.2% de su presupuesto asignado y solo se ha ejecutado el 39.5%, esta partida es asignada como partida del presupuesto por resultado (ver Anexo 01) ANEXO 01 PROGRAMAS PRESUPUESTALES000; PROGRAMAS PRESUPUESTALES Categora Presupuestal 0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL EJECUCION PRESUPUESTAL - PROGRAMAS AL 31.03.13 1,901,488 PIA 0 757,987 559,219 40,000 362,500 94,812 86,970 0 1,901,488 4,638,348 PIM 1,596,224 1,084,779 874,983 391,286 362,500 172,506 86,970 69,100 4,638,348 1,830,474 2,807,874 EJECUTADO NO Devengado EJECUTAD O 1,043,310 552,914 288,146 666,784 196,509 0 46,709 22,351 57,061 1,830,474 796,633 208,199 194,777 362,500 125,797 64,619 12,039 2,807,874 39.5% Avance % 34.6% 26.6% 76.2% 50.2% 0.0% 27.1% 25.7% 82.6% 39.5%ANEXO 02 PRESUPUESTO DE PROYECTOSCategora Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS Producto / Proyecto 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2035883: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA ELABORACION Y DESARROLLO DE EXPEDIENTES TECNICOS EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 4,716,497 PIA 0 5,439,411 PIM 30,000 1,230,559 4,208,852 EJECUTADO Devengado NO EJECUTADO 0 30,000 22.6% Avanc e% 0.0%150,000 150,000150,000 180,0000 -150,000 180,0000.0% 0.0%ANEXO 03 PRESUPUESTO DE ACTIVIDADESProducto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra 4,566,497 PIA 5,259,411 PIM 1,230,559 4,028,852 EJECUTADO 23.4% Avance86Devengado 5000376: ADMINISTRACION DEUDA INTERNA 5001022: PLANEAMIENTO URBANO 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5001078: PROMOCION DEL COMERCIO 5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 5001990: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 5000470: APOYO COMUNAL 5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 5001253: TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION 5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 1,627,868 1,404,504 581,384 260,983 159,109 1,902,768 1,604,278 581,384 260,983 159,109 483,305 241,042 141,126 71,466 15,788NO EJECUTADO 1,419,463 1,363,236 440,258 189,517 143,321% 25.4% 15.0% 24.3% 27.4% 9.9%157,487 101,965 0 65,000 66,790 0 51,545 42,198 26,116 14,820157,487 145,055 106,329 71,478 66,790 61,095 51,545 42,198 27,364 14,82042,951 32,337 33,596 50,798 26,198 61,094 13,295 1,500 5,480 3,854114,536 112,718 72,733 20,680 40,592 1 38,250 40,698 21,884 10,96627.3% 22.3% 31.6% 71.1% 39.2% 100.0% 25.8% 3.6% 20.0% 26.0%6,728 4,566,4976,728 5,259,4116,728 1,230,5580 4,028,853100.0% 23.4%PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES PRESUPUESTO 2013 NIVEL CANT. Producto / Proyecto DISTRITO PIA PIM GOB. 2067201: ACONDICIONAMIENTO CONSERVACION Y PROTECCION COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACA DE BARRO - MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE 1 GN LAMBAYEQUE MORROPE 915,413 915,413 TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE MORROPE 915,413 915,41387Motupe fue creado como distrito durante la poca de la Independencia, 19 de septiembre de 1828 el pueblo de Motupe es elevado a la categora de ciudad.Provincia 1403: LAMBAYEQUE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE Categora Presupuestal 84,966,654 6,585,419 PIA 115,616,743 8,970,069 PIM 29,637,348 85,979,395 25.6% 16.6% Avance % 27.9% 17.2% 11.3% 16.6%1,485,862 7,484,207 EJECUTADO Devengado 633,992 270,947 580,923 1,485,862 NO EJECUTADO 1,640,858 1,300,287 4,543,062 7,484,207000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ANEXO 01 9001: ACCIONES CENTRALES 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS. ANEXO 02 Y 03 EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE AL 31.03.13328,812 1,531,207 4,725,400 6,585,4192,274,850 1,571,234 5,123,985 8,970,069El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Motupe es a nivel modificado PIM S/. 8970,069.- que representa el 7.8% del total asignado a la provincia de Lambayeque S/. 115616,743.-, el 17.5% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 1571,234.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 17.2%, el 35.6% para ejecucin de proyectos S/. 3189,992.- ejecutndose al 31.03.13 el 5%(ver Anexo 02); El 21.6% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 1933,993.ejecutndose al 31.03.13 el 21.8% (ver anexo 03). Es Importante sealar que se ha asignado 10 Programas Presupuestales S/. 2274,850.- que representa el 25.4% de su presupuesto asignado y solo se ha 88ejecutado el 27.9%, esta partida es asignada como partida del presupuesto por resultado (ver Anexo 01) ANEXO 01 PROGRAMAS PRESUPUESTALES000l PROGRAMAS PRESUPUESTALES Categora Presupuestal 0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR EJECUCION PRESUPUESTAL - PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 31.03.13 328,812 PIA 0 191,730 0 74,582 24,000 0 38,500 0 0 0 328,812 2,274,850 PIM 1,564,972 319,383 130,548 84,392 48,854 43,001 38,500 38,370 5,830 1,000 2,274,850 633,992 1,640,858 EJECUTADO NO Deveng EJECUTA ado DO 1,081,910 483,062 47,973 31,036 11,401 4,043 22,037 6,764 21,176 5,500 1,000 633,992 271,410 99,512 72,991 44,811 20,964 31,736 17,194 330 0 1,640,858 27.9% Avance % 30.9% 15.0% 23.8% 13.5% 8.3% 51.2% 17.6% 55.2% 94.3% 100.0% 27.9%ANEXO 02 PRESUPUESTO DE PROYECTOS9002: ASIGNACIONES PROYECTOS Producto / Proyecto 2006879: CONSTRUCCION DE PARQUES INFANTILES 2155739: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD PARA LAS MADRES GESTANTES DEL CENTRO DE SALUD DE MOTUPE, DISTRITO DE MOTUPE - LAMBAYEQUE 2162457: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN ELTEMA AMBIENTAL A LA POBLACION ESTUDIANTIL DE LA I.E. CRUZ DE CHALPON DE MOTUPE, DISTRITO DE MOTUPE - LAMBAYEQUE 2160895: MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL CENTRO POBLADO EL SALITRAL, DISTRITO DE MOTUPE 2165841: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS AMBIENTES DE LA SALA DE OREO, PLAYA DE SACRIFICIO, COCINERIA Y CORRAL DE GANADOS DEL CAMAL MUNICIPAL, DISTRITO DE MOTUPE LAMBAYEQUE 2165967: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CUYES EN EL SECTOR COMUNAL HUMEDADES, DISTRITO DE MOTUPE, LAMB 2165966: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE MIEL Y VINOMIEL, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS JESUS NAZARENO DE HUMEDADES, MOTUPE, LAMBAYEQUE 2165965: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE GANADO OVINO EN LOS SECTORES APURLEC, CHOLOCAL Y ESCUZA BARAJA, DISTRITO DE MOTUPE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE 2165964: INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MERMELADA DE MAMEY, ASOCIACIN DE PROTECCIN DE LOS BOSQUES SECOS, CASERIO EL CHOLOQUE, DISTRITO MOTUPE 2165786: CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES 2,838,422 PIA 2,838,422 3,189,992 PIM 2,833,622 158,884 3,031,108 EJECUTADO NO Deveng EJECUTA ado DO 2,833,622 0 5.0% Avance % 0.0%074,80070,0004,80093.6%0 045,000 40,1010 21,70045,000 18,4010.0% 54.1%0 038,772 34,0345,567 24,10933,205 9,92514.4% 70.8%030,180030,1800.0%030,07049129,5791.6%0 025,000 17,7100 17,47225,000 2380.0% 98.7%89MENORES EN LOS SECTORES DE MICAELA BASTIDAS, PUEBLO NUEVO SALITRAL, UPIS 05 DE AGOSTO Y CHITARRA, DISTRITO DE MOTUPE - LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 2155141: CREACION DEL CEMENTERIO PUBLICO CAMPO SANTO SEOR DE LA RESURRECCION, DISTRITO DE MOTUPE 2151410: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LOCAL DEL CENTRO COMUNAL SAN JULIAN DE MOTUPE, DISTRITO DE MOTUPE - LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 2160892: MEJORAMIENTO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA Y DE RECURSOS TECNOLOGICOS EN LA I.E. NARCIZA LANDAZURI DE CAMPOS., DISTRITO DE MOTUPE EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13010,80010,8000100.0%06,7536,49525896.2%0 2,838,4223,150 3,189,9922,250 158,884900 3,031,10871.4% 5.0%ANEXO 03 PRESUPUESTO DE ACTIVIDADESProducto/Proyecto 3999999: ACTRIVIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra 5001078: PROMOCION DEL COMERCIO 5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5001085: PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 5000470: APOYO COMUNAL 5000985: NIAS Y NIOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO 5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 5000637: DEPORTE FUNDAMENTAL 5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PANTBC EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 1,886,978 PIA 345,807 329,307 292,425 188,091 147,640 132,741 80,165 67,480 52,556 50,000 48,960 47,260 37,949 36,829 26,935 2,833 1,886,978 1,933,993 PIM 357,267 344,595 292,425 198,127 147,761 132,741 80,165 67,480 62,366 50,000 48,960 47,440 37,949 36,949 26,935 2,833 1,933,993 422,040 1,511,953 EJECUTADO NO Deveng EJECUTA ado DO 269,659 87,608 271,421 73,174 240,045 52,380 155,384 42,743 111,959 35,802 24,134 11,107 17,290 14,072 16,827 4,291 12,807 9,596 10,061 7,315 2,833 422,040 108,607 69,058 50,190 48,294 33,173 44,669 34,633 28,353 26,888 19,620 0 1,511,953 21.8% Avance % 24.5% 21.2% 17.9% 21.6% 24.2% 18.2% 13.9% 25.6% 22.6% 33.7% 8.8% 27.0% 25.3% 27.2% 27.2% 100.0% 21.8%PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES PRESUPUESTO 2013 CAN NIVEL Producto / Proyecto DISTRITO PIA PIM T. GOB. 2112722: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA LA DIVISION MEDICO LEGAL EN MOTUPE DENTRO DEL MARCO DEL NUEVO 1 GN CODIGO PROCESAL PENAL MOTUPE 63,086 63,086 2151835: ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS YOCAPE Y 2 GN CHOLOQUE DEL DISTRITO DE MOTUP MOTUPE 247,198 247,198 2108263: REVESTIMIENTO DEL CANAL LA PEA - SECTOR ARROZAL 3 GR EN EL VALLE MOTUPE MOTUPE 1,145,532 1,145,532 2151835: ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS YOCAPE Y 4 GR CHOLOQUE DEL DISTRITO DE MOTUP MOTUPE 437,878 437,878 2160775: MEJORAMIENTO DEL CANAL DE DERIVACION CABREJOS EN EL SUB SECTOR DE RIEGO ARROZAL, DISTRITO DE MOTUPE, 5 GR PROVINCIA Y DEPARTAMENTO MOTUPE 1,033,573 1,033,573 TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE MORROPE 2,927,267 2,927,26790DISTRITO DE OLMOSEl distrito de Olmos fue creado en el gobierno de Don Simn Bolvar el ao 1823, y es elevado a la categora de ciudad por ley del 18 de diciembre del ao 1886. Se constituye sobre la base del territorio de la comunidad de indgenas y el curato de Olmos, pasando a integrar la provincia de Lambayeque.Provincia 1403: LAMBAYEQUE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS Categora Presupuestal 000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES ANEXO 01 9001: ACCIONES CENTRALES ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS. ANEXO 02 Y 03 EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DE OLMOS AL 31.03.13 84,966,654 11,181,223 PIA 115,616,743 11,677,958 PIM 29,637,348 85,979,395 25.6% 35.2% Avance % 35.8% 27.1% 46.3% 35.2%4,115,773 7,562,185 EJECUTADO NO Devengado EJECUTADO 1,826,938 1,073,616 1,215,220 4,115,774 3,269,194 2,885,004 1,407,986 7,562,1844,753,003 3,981,142 2,447,078 11,181,2235,096,132 3,958,620 2,623,206 11,677,958El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Olmos es a nivel modificado PIM S/. 11677,958.- que representa el 10.1% del total asignado a la provincia de Lambayeque S/. 115616,743.-, el 33.9% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 3958,620.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 27.1%, el 2.5% para ejecucin de proyectos S/. 290,186.- ejecutndose al 31.03.13 el 76.6%(ver Anexo 02); El 20% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 2333,020.ejecutndose al 31.03.13 el 42.6% (ver anexo 03). 91Es Importante sealar que se ha asignado 11 Programas Presupuestales S/. 5096,132.- que representa el 43.6% de su presupuesto asignado y solo se ha ejecutado el 35.8%, esta partida es asignada como partida del presupuesto por resultado (ver Anexo 01) ANEXO 01 PROGRAMAS PRESUPUESTALES00. PROGRAMAS PRESUPUESTALES Categora Presupuestal 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE PROGRAMA NACIONAL SANEAMIENTO RURAL PROGRAMA NACIONAL SANEAMIENTO URBANO LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR ACCESO Y USO ELECTRIFICACION RURAL 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 0002: SALUD MATERNO NEONATAL 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EJECUION PRESUPUESTAL - PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 31.03.13 4,753,003 PIA 5,096,132 PIM 1,826,938 3,269,194 EJECUTADO NO Devengado EJECUTAD O 35.8% Avance %79,9721,259,0401,006,731252,30980.0%1,325,448 264,942 1,455,700 121,930 360,700 100,000 0 12,000 72,342 959,969 4,753,0031,094,344 986,345 608,350 513,117 388,960 114,000 72,342 59,634 0 0 5,096,132461,611 128,888 100,000 30,554 83,298 0 0 15,856 0 0 1,826,938632,733 857,457 508,350 482,563 305,662 114,000 72,342 43,778 0 0 3,269,19442.2% 13.1% 16.4% 6.0% 21.4% 0.0% 0.0% 26.6% 0.0% 0.0% 35.8%ANEXO 02 PRESUPUESTO DE PROYECTOSASIGNACIONES PROYECTOS Producto / Proyecto 2153178: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA OLMOS- EL IMPERIAL, DISTRITO DE OLMOS 2159850: CREACION DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSOS EN EL CASERIO EL MEDANO, DISTRITO DE OLMOS LAMBAYEQUE 2147749: MEJORAMIENTO DE PLAZA CIVICA EN C.P. AUPE, DISTRITO DE OLMOS 2151877: MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA Y CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN EL PP.JJ. SAN PEDRO DE NOLASCO, DISTRITO DE OLMOS 2151871: MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA Y CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN EL PP.JJ. CRUZ DE CHALPON, DISTRITO DE OLMOS LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 2,447,078 PIA 2,623,206 PIM 1,215,220 1,407,986 EJECUTADO NO Devengado EJECUTAD O 46.3% Avance %0150,000150,0000100.0%0 050,000 35,0000 30,68650,000 4,3140.0% 87.7%020,00010,1109,89050.6%015,42615,4260100.0%922152832: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL NIVEL PRIMARIO EN LA IGECOM DEL CASERIO MONTEVERDE, DISTRITO DE OLMOS - LAMBAYEQUE 2151872: MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA Y REHABILITACION DE GRADERIAS EN EL PP.JJ. SANTA ISABEL, DISTRITO DE OLMOS LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 2006048: CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13010,80410,8040100.0%0 372,286 372,2865,344 3,612 290,1865,344 0 222,3700 3,612 67,816100.0% 0.0% 76.6%ANEXO 03 PRESUPUESTO DE ACTIVIDADESProducto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra 5000376: ADMINISTRACION DEUDA INTERNA 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5001194: SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO 5001267: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 5000500: ATENCION BASICA DE SALUD 5003872: MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE UBICADO ENTRE LOS CASERIOS ANCOL GRANDE Y ALTO DE ROQUE , EN EL DISTRITO DE OLMOS-LAMBAYEQUELAMBAYEQUE, AFECTADO POR LAS INTENSAS LLUVIAS DEL 19 DE MARZO DEL 2012 5003867: MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE UBICADO ENTRE LOS CASERIOS VIRGEN DEL CARMEN Y CALERA SANTA ISABEL, EN EL DISTRITO DE OLMOSLAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE,AFECTADO POR LAS INTENSAS LLUVIAS DEL 19 DE MARZO DEL 2012 5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 5000470: APOYO COMUNAL 5001101: PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE 5003874: MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE UBICADO ENTRE LOS CASERIOS SAN CRISTOBAL Y ANCOL GRANDE, EN EL DISTRITO DE OLMOS-LAMBAYEQUELAMBAYEQUE,AFECTADO POR LAS INTENSAS LLUVIAS DEL 19 DE MARZO DEL 2012 MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE UBICADO ENTRE LOS CASERIOS CASCAJAL Y SAN CRISTOBAL, EN EL DISTRITO DE OLMOS-LAMBAYEQUELAMBAYEQUE,AFECTADO POR LAS INTENSAS LLUVIAS DEL 19 DE MARZO DEL 2012 5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE UBICADO ENTRE LA CARRETERA PANAMERICANA ANTIGUA Y EL CASERIO VEGA DEL PADRE, EN EL DISTRITO DE OLMOSLAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE, AFECTADO POR LAS INTENSAS LLUVIAS DEL 19 DE MARZO DEL 2012 2,074,792 PIA 717,852 489,308 270,184 241,995 45,348 66,000 63,057 50,324 38,000 2,333,020 PIM 717,852 489,308 270,184 216,595 81,010 66,000 63,057 61,524 38,000 992,851 1,340,169 EJECUTADO NO Devenga EJECUTAD do O 287,142 430,710 372,092 117,216 73,686 62,236 20,873 5,500 22,063 15,721 5,509 196,498 154,359 60,137 60,500 40,994 45,803 32,491 42.6% Avance % 60.0% 24.0% 27.3% 28.7% 25.8% 8.3% 35.0% 25.6% 14.5%034,40534,4050100.0%0 25,000 25,000 25,00028,381 25,000 25,000 25,00028,381 7,380 0 8,8000 17,620 25,000 16,200100.0% 29.5% 0.0% 35.2%022,81922,8190100.0%0 021,741 21,52621,741 5,7930 15,733100.0% 26.9%021,23121,2310100.0%935003876: MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE UBICADO ENTRE LOS CASERIOS LA LOMA RACALI Y PALO BLANCO, EN EL DISTRITO DE OLMOS-LAMBAYEQUELAMBAYEQUE, AFECTADO POR LAS INTENSAS LLUVIAS DEL 19 DE MARZO DEL 2012 5003869: MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE UBICADO ENTRE LOS CASERIOS NITAPE Y PAALA, EN EL DISTRITO DE OLMOS-LAMBAYEQUELAMBAYEQUE,AFECTADO POR LAS INTENSAS LLUVIAS DEL 19 DE MARZO DEL 2012 5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE UBICADO ENTRE LOS CASERIOS FILOQUE Y LOMA DE RACALI, EN EL DISTRITO DE OLMOS-LAMBAYEQUELAMBAYEQUE,AFECTADO POR LAS INTENSAS LLUVIAS DEL 19 DE MARZO DEL 2012 MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE UBICADO ENTRE LAS LOCALIDADES SECTOR HUACA Y CASERIO LA JULIANA , EN EL DISTRITO DE OLMOS-LAMBAYEQUELAMBAYEQUE, AFECTADO POR LAS INTENSAS LLUVIAS DEL 19 DE MARZO DEL 2012 5001038: PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES 5003868: MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE UBICADO ENTRE LOS CASERIOS NITAPE Y LA ORCHILLA, EN EL DISTRITO DE OLMOS -LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE, AFECTADO POR LAS INTENSAS LLUVIAS DEL 19 DE MARZO DEL 2012 5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PANTBC EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13018,30518,3050100.0%0 15,60016,984 15,60016,984 00 15,600100.0% 0.0%015,25515,2550100.0%0 014,475 14,00014,475 14,0000 0100.0% 100.0%07,6447,6440100.0%2,124 2,074,7922,124 2,333,0202,124 992,8510 1,340,169100.0% 42.6%PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES PRESUPUESTO 2013 NIVEL CANT. Producto / Proyecto DISTRITO PIA PIM GOB. 2106676: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO BASICO DE LA CASA DE ESPERA EN EL CENTRO DE SALUD OLMOS, 1 GR DISTRITO DE OLMOS - LAMBAYEQUE OLMOS 189,272 189,272 2112787: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES N 10178 INSCULAS, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE 2 GR LAMBAYEQUE OLMOS 989,496 989,496 2106676: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO BASICO DE LA CASA DE ESPERA EN EL CENTRO DE SALUD OLMOS, 3 GR DISTRITO DE OLMOS - LAMBAYEQUE OLMOS 189,272 189,272 TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE OLMOS 1,368,040 1,368,04094DISTRITO DE PACORAEl distrito de Pacora fue creado por Bolvar en la poca de la Independencia. (El profesor Miguel Oneto sostiene que la fecha es l de diciembre de 1924).Provincia 1403: LAMBAYEQUE Municipalidad 140309-301246: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACORA Categora Presupuestal 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 9001: ACCIONES CENTRALES 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDA DISTRITAL DE PACORA AL 31.03.13 84,966,654 1,851,406 PIA 115,616,743 1,872,312 PIM 29,637,348 85,979,395 25.6% 21.5% Avance %402,397 1,469,915 EJECUTADO NO Devengado EJECUTADO100,000 0 941,741 809,665 1,851,406203,493 13,621 962,647 692,551 1,872,312103,492 13,521 268,501 16,883 402,397100,001 100 694,146 675,668 1,469,91550.9% 99.3% 27.9% 2.4% 21.5%El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Pacora es a nivel modificado PIM S/. 1872,312.- que representa el 1.61% del total asignado a la provincia de Lambayeque S/. 115616,743.-, el 51.4% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 962,647.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 27.9%, el 23.9% para ejecucin de proyectos S/. 448,304.- ejecutndose al 31.03.13 el 0%(ver Anexo 9501); El 13% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 244,247.- ejecutndose al 31.03.13 el 6.9% (ver anexo 02). ANEXO 01 PRESUPUESTO DE PROYECTOSCategora Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS Producto / Proyecto 2207397: INSTALACION DE 01 AULA EN LA I.E.I.N 344 NIOS SONRIENTES - CASERIO MATRIZ COMUNIDAD, DISTRITO DE PACORA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 2207399: INSTALACION DE 01 BADEN SOBRE EL RIO MOTUPE VIEJO CASERIO PUEBLO VIEJO, DISTRITO DE PACORA - LAMBAYEQUE 2208445: INSTALACION DE SS. HH. EN LA I.E.P. N 10998 CASERIO PUENTE MACHUCA, DISTRITO DE PACORA LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 809,665 PIA 692,551 PIM 16,883 EJECUION Devenga do NO EJECUTADO 675,668 2.4% Avance %100,000100,0000100,0000.0%430,174313,0600313,0600.0%35,244 565,41835,244 448,3040 035,244 448,3040.0% 0.0%ANEXO 02 PRESUPUESTO DE ACTIVIDADESProducto/Proyecto 3999999: ACTVIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 244,247 PIA 87,060 60,230 56,159 22,719 16,371 1,000 708 244,247 244,247 PIM 87,060 60,230 56,159 22,719 16,371 1,000 708 244,247 16,883 227,364 EJECUTADO NO Deveng EJECUTA ado DO 86,407 653 48,801 11,429 51,758 4,401 0 400 0 0 16,883 22,719 15,971 1,000 708 227,364 6.9% Avance % 0.8% 19.0% 7.8% 0.0% 2.4% 0.0% 0.0% 6.9%PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES PRESUPUESTO 2013 NIVEL CANT. Producto / Proyecto DISTRITO PIA PIM GOB. 2142077: MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO PRINCIPAL DE CAMINOS VECINALES EN EL, DISTRITO DE PACORA 1 GN LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE PACORA 4,579,849 4,579,849 2215559: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E.E.S.M. SAN 2 GN PABLO, DISTRITO DE PACORA - LAMBAYEQUE - LAMBAY PACORA 3,000,000 3,000,000 TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE PACORA 7,579,849 7,579,84996DISTRITO DE SALASSegn el Instituto Nacional de Estadstica, fue creado en los albores de la independencia, segn Ricardo Miranda por Bolvar y segn el Profesor Oneto el 2 de enero de 1857 por Don Ramn Castilla.Provincia 1403: LAMBAYEQUE MUNICIPALIDAD DE SALAS Categora Presupuestal 84,966,654 3,717,987 PIA 115,616,743 4,197,337 PIM 29,637,348 85,979,395 25.6% 16.7% Avance % 14.6% 19.2% 15.3% 16.7%702,786 3,494,551 EJECUTADO Devengado 267,332 367,493 67,961 702,786 NO EJECUTADO 1,568,667 1,550,240 375,644 3,494,551000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ANEXO 01 9001: ACCIONES CENTRALES 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS. ANEXO 02 Y 03 EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS AL 31.03.131,498,145 1,877,733 342,109 3,717,9871,835,999 1,917,733 443,605 4,197,337El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Salas es a nivel modificado PIM S/. 4197,337.- que representa el 3.6% del total asignado a la provincia de Lambayeque S/. 115616,743.-, el 45.7% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 1917,733.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 19.2%, el 1.4% para ejecucin de proyectos S/. 60,000.- ejecutndose al 31.03.13 el 47%(ver Anexo 02); El 9.1% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 383,605.- ejecutndose al 31.03.13 el 10.4% (ver anexo 03). Es Importante sealar que se ha asignado 03 Programas Presupuestales S/. 1835,999.- que representa el 43.7% de su presupuesto asignado y solo se ha 97ejecutado el 14.6%, esta partida es asignada como partida del presupuesto por resultado (ver Anexo 01) ANEXO 01 PROGRAMAS PRESUPUESTALESOOO: PROGRAMAS PRESUPUESTALES Categora Presupuestal 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL PROGRAMA NACIONAL SANEAMIENTO URBANO EJECUCION PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 31.12.13 1,498,145 PIA 1,835,999 PIM 267,332 1,568,667 EJECUTADO NO Devengad EJECUTAD o O 219,438 5,937 41,957 267,332 1,385,933 174,141 8,593 1,568,667 14.6% Avance %1,498,145 0 0 1,498,1451,605,371 180,078 50,550 1,835,99913.7% 3.3% 83.0% 14.6%ANEXO 02 PRESUPUESTO DE PROYECTOSASIGNACIONES PROYECTOS Producto / Proyecto 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 PIA 0 0 60,000 PIM 60,000 60,000 28,200 31,800 EJECUTADO NO Devenga EJECUTA do DO 31,800 28,200 28,200 31,800 47% Avanc e% 47% 47%ANEXO 03 PRESUPUESTO DE ACTIVIDADESProducto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5003555: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 10220 DEL SECTOR LA PEA, DISTRITO DE SALAS, LAMBAYEQUE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC EJECUCION PRESUPESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 342,109 PIA 238,567 101,771 383,605 PIM 238,567 101,771 39,761 343,844 EJECUTADO NO Deveng EJECUTA ado DO 198,806 39,761 0 101,771 10.4% Avance % 16.7% 0.0%0 1,771 342,10941,496 1,771 383,6050 0 39,76141,496 1,771 343,8440.0% 0.0% 10.4%PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES PRESUPUESTO 2013 NIVEL CANT. Producto / Proyecto DISTRITO PIA PIM GOB. 2109121: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL SUB SECTOR DE RIEGO PENACHI - DISTRITO DE SALAS - PROVINCIA 1 GR LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE SALAS 3,037,755 3,037,755 TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE SALAS 3,037,755 3,037,75598DISTRITO DE SAN JOSEEl distrito de San Jos fue creado por ley del 29 de diciembre de 1856 y sancionada el 02 de Enero de 1857.San Jos fue el primer puerto del actual Dpto. Lambayeque Fue en la ley del 02 de Diciembre de 1874 donde San Jos es considerado puerto Mayor, considerando a Eten, Pimentel como puertos Menores. Fue as como en un 31 de Diciembre de1883 se le cierra a todos los buques el ingreso comercial, y con esta decadencia, San Jos es convertida en caleta, adquiriendo mayor importancia las otras caletas lambayecanas que posteriormente se transforman en puertos..Provincia 1403: LAMBAYEQUE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE Categora Presupuestal 000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES ANEXO 01 9001: ACCIONES CENTRALES 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS. ANEXO 02 Y 03 EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE AL 31.03.13 84,966,654 2,991,239 PIA 115,616,743 5,757,793 PIM Devengado 912,204 1,671,304 2,898,722 2,016,641 985,847 643,008 29,637,348 1,775,608 EJECUTADO NO EJECUTADO 1,912,875 1,373,633 85,979,395 3,982,185 25.6% 30.8% Avance %34.0% 31.9%407,731 2,991,239842,430 5,757,793146,753 1,775,608695,677 3,982,18517.4% 30.8%99El presupuesto de la Municipalidad Distrital de San Jos es a nivel modificado PIM S/. 5757,793.- que representa el 5% del total asignado a la provincia de Lambayeque S/. 115616,743.-, el 35% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 2016,641.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 31.9%, el 0.7% para ejecucin de proyectos S/. 42,188.- ejecutndose al 31.03.13 el 99.1%(ver Anexo 02); El 13.9% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 800,262.ejecutndose al 31.03.13 el 13.1% (ver anexo 03).Es Importante sealar que se ha asignado 04 Programas Presupuestales S/. 2898,722.- que representa el 50.3% de su presupuesto asignado y solo se ha ejecutado el 34%, esta partida es asignada como partida del presupuesto por resultado (ver Anexo 01)ANEXO 01 PROGRAMAS PRESUPUESTALESOOO: PROGRAMAS PRESUPUESTALES Categora Presupuestal LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0073: PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU 0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE EJECUCION PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 31.03.13 912,204 PIA 2,898,722 PIM 985,847 1,912,875 EJECUTADO NO Devenga EJECUTAD do O 159,526 395,810 162,080 268,431 985,847 1,146,173 316,410 437,647 12,645 1,912,875 34.0% Avance %0 0 912,204 0 912,2041,305,699 712,220 599,727 281,076 2,898,72212.2% 55.6% 27.0% 95.5% 34.0%ANEXO 02 PRESUPUESTO DE PROYECTOSCategora Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS Producto / Proyecto 2159296: AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL LOCAL MUNICIPAL , DISTRITO DE SAN JOSE - LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 2165428: MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL AMBITO DISTRITAL ., DISTRITO DE SAN JOSE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 PIA 0 42,168 PIM 41,775 EJECUTADO Deveng ado NO EJECUTADO 393 99.1% Avance %02,1681,77539381.9%0 -40,000 42,16840,000 41,7750 393100% 99.1%100ANEXO 03 PRESUPUESTO DE ACTIVIDADESProducto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra 5000376: ADMINISTRACION DEUDA INTERNA 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 407,731 PIA 0 162,946 104,731 97,266 38,238 4,550 407,731 800,262 PIM 365,521 162,946 131,096 97,911 38,238 4,550 800,262 104,978 695,284 EJECUTADO Devengad NO o EJECUTADO 365,521 0 121,012 41,934 97,293 33,803 69,766 28,145 0 1,095 104,977 38,238 3,455 695,285 13.1% Avance % 0.0% 25.7% 25.8% 28.7% 0.0% 24.1% 13.1%PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES PRESUPUESTO 2013 CANT. NIVEL GOB. Producto / Proyecto 2112372: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. N 10224NICANOR DE LA FUENTE SIFUENTES- NIXA - CASERIO CIUDAD DE DIOS-DISTRITO DE SAN JOSE DISTRITO PIA PIM1 GRSAN JOSE505,545 505,545 505,545 505,545TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE SAN JOSE101El distrito de Tcume fue creado el 17 de Noviembre de 1894, durante el gobierno de Cceres.Provincia 1403: LAMBAYEQUE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME Categora Presupuestal 000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES ANEXO 01 9001: ACCIONES CENTRALES 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS. ANEXO 02 Y 03 EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME AL 31.03.13 84,966,654 6,218,960 PIA 115,616,743 7,365,016 PIM 29,637,348 85,979,395 25.6% 26.7% Avance % 25.7% 22.8%1,965,995 5,399,021 EJECUTADO NO Devengado EJECUTADO 516,163 751,382 1,489,293 2,540,837575,297 4,559,9622,005,456 3,292,2191,083,701 6,218,9602,067,341 7,365,016698,450 1,965,9951,368,891 5,399,02133.8% 26.7%El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Tcume es a nivel modificado PIM S/. 7365,016.- que representa el 6.4% del total asignado a la provincia de Lambayeque S/. 115616,743.-, el 44.7% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 3292,219.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 22.8%, el 0.8% para ejecucin de proyectos S/. 59,223.- ejecutndose al 31.03.13 el 26.7%(ver Anexo 02); El 27.3% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 2005,456.ejecutndose al 31.03.13 el 13.1% (ver anexo 03). 102Es Importante sealar que se ha asignado 08 Programas Presupuestales S/. 2005,456.- que representa el 27.2% de su presupuesto asignado y solo se ha ejecutado el 25.7%, esta partida es asignada como partida del presupuesto por resultado (ver Anexo 01)ANEXO 01 PROGRAMAS PRESUPUESTALES000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES Categora Presupuestal 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 0073: PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL EJECUCION PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 31.03.13 575,297 PIA 2,005,456 PIM 516,163 1,489,293 EJECUTADO NO Devenga EJECUTAD do O 350,213 5,838 75,352 12,710 17,204 46,064 806,503 358,471 212,373 60,608 33,205 1 25.7% Avance %121,140 364,309 0 69,048 20,800 01,156,716 364,309 287,725 73,318 50,409 46,06530.3% 1.6% 26.2% 17.3% 34.1% 100.0%0 0 575,29718,414 8,500 2,005,4568,782 0 516,1639,632 8,500 1,489,29347.7% 0.0% 25.7%ANEXO 02 PRESUPUESTO DE PROYECTOSCategora Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS Producto / Proyecto 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2076543: CONSTRUCCION DE UN LOCAL COMUNAL MULTISERVICIOS EN EL CASERIO MIMBELA, DISTRITO DE TUCUME - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 2144951: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES RAMON CASTILLA, SAN JUAN, SANTA ROSA, LOS INCAS, LA UNION, LAS PIRAMIDES, CALLE SIN NOMBRE Y LEONCIO PRADO, DISTRITO DE TUCUME LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 108,786 PIA 0 59,223 PIM 50,000 15,810 43,413 EJECUTADO NO Devenga EJECUT do ADO 34,400 15,600 26.7% Avance % 31.2%09,2232109,0132.3%108,786 108,786 59,2230 15,8100 43,41300.0% 26.7%ANEXO 03 PRESUPUESTO DE ACTIVIDADESProducto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra 5000376: ADMINISTRACION DEUDA INTERNA 974,915 PIA 0 2,008,118 PIM 916,993 682,640 1,325,478 EJECUTADO NO Devenga EJECUTAD do O 523,568 393,425 34.0% Avanc e% 42.9%1035000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 5001176: SERVICIO DE AGUA POTABLE 5001130: RED DE CAMINOS VECINALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO 5000511: ATENCION INTEGRAL A LA INFANCIA TEMPRANA EN WAWA WASI DE GESTION COMUNAL 5001179: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 5001177: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 5003474: TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A MANCOMUNIDADES, DISTRITO DE TUCUME, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE 5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 5000466: APOYO AL NIO Y ADOLESCENTE 5000513: ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL Y PRIMARIA EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13248,507 242,001 109,222 70,597 62,144 59,524 46,977 34,594 27,066 0 0 0 15,950 0 0300,887 246,054 136,236 68,331 61,821 60,042 46,977 35,589 27,066 22,562 20,384 19,243 15,950 13,516 5,31470,137 59,503 26,552 12,428 13,588 10,345 10,440 8,692 6,951 19,325 13,384 18,186 0 11,933 3,098230,750 186,551 109,684 55,903 48,233 49,697 36,537 26,897 20,115 3,237 7,000 1,057 15,950 1,583 2,21623.3% 24.2% 19.5% 18.2% 22.0% 17.2% 22.2% 24.4% 25.7% 85.7% 65.7% 94.5% 0.0% 88.3% 58.3%0 2,833 55,500 0 974,9154,800 2,833 2,500 1,020 2,008,118800 2,833 0 1,020 682,6404,000 0 2,500 0 1,325,47816.7% 100.0% 0.0% 100.0% 34.0%104PROVINCIA DE FERREAFEFerreafe Pueblo NuevoLa provincia fue creada mediante Ley N 11590 del 13 de diciembre de 1950 durante el gobierno del Presidente Manuel A. Odra. La provincia tiene una extensin de 1 578,60 kilmetros cuadrados y se divide en seis distritos.105EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDADES PROVINCIA DE FERREAFE AL 31.03.13Departamento 14: LAMBAYEQUE Provincia 1402: FERRENAFE Municipalidad 140201-301232: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE 140202-301233: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAARIS 140203-301234: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCAHUASI 140204-301235: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO 140205-301236: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITIPO 140206-301237: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDADES PROVINCIA DE FERREAFE AL 31.03.13 294,315,181 29,035,149 PIA 400,844,454 42,936,067 PIM Devengado 12,450,901 3,712,972 3,952,320 1,650,381 4,940,861 2,327,714 21,049,387 4,350,079 5,020,224 2,628,615 7,543,380 2,344,382 4,259,736 956,495 1,177,404 1,325,320 2,854,028 592,901 91,232,039 11,165,884 309,612,415 31,770,183 22.8% 26.0% Avance %EJECUTADO NO EJECUTADO 16,789,651 3,393,584 3,842,820 1,303,295 4,689,352 1,751,48120.2% 22.0% 23.5% 50.4% 37.8% 25.3%29,035,14942,936,06711,165,88431,770,18326.0%La Ejecucin Presupuestal de las Municipalidades al 31.03.13 debe de llegar al 24%, ms adelantes detallamos en que Programas Presupuestales, Presupuesto de Proyectos o Presupuesto de Actividades tienen menor ejecucin cada uno de los 07 distritos que conforman la Provincia de Ferreafe.106MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFEDISTRITO DE FERREAFELa ciudad de Santa Luca de Ferreafe fue fundada el 13 de diciembre de 1550, por el Capitn Alonso de Osorio. Es conocida como "Tierra de la Doble Fe", ya que segn cuenta la leyenda sus pobladores crean fielmente en la ley de los espritus y seguan la religin catlica.Provincia 1402: FERRENAFE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE Categora Presupuestal 000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ANEXO 01 9001: ACCIONES CENTRALES 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - ANEXO 02 Y 03 EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE AL 31.03.13 29,035,149 12,450,901 PIA 42,936,067 21,049,387 PIM 11,165,884 31,770,183 26.0% 20.2% Avance % 19.2% 24.5% 19.3% 20.2%4,259,736 16,789,651 EJECUTADO Devengado 1,817,371 974,446 1,467,919 4,259,736 NO EJECUTADO 7,650,403 3,010,462 6,128,786 16,789,6512,090,537 3,822,213 6,538,151 12,450,9019,467,774 3,984,908 7,596,705 21,049,387El presupuesto de la Municipalidad Provincial de Ferreafe es a nivel modificado PIM S/. 21049,387.-.- que representa el 49% del total asignado a la provincia de Ferreafe S/. 42936,067.-, el 19.9% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 3984,908.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 24.5%, el 4.1% para 107ejecucin de proyectos S/. 865,501.- ejecutndose al 31.03.13 el 9.7%(ver Anexo 02); El 32% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 6731,204.ejecutndose al 31.03.13 el 20.6% (ver anexo 03).Es Importante sealar que se ha asignado 08 Programas Presupuestales S/. 9467,774.- que representa el 45% de su presupuesto asignado y solo se ha ejecutado el 19.2%, esta partida es asignada como partida del presupuesto por resultado (ver Anexo 01)ANEXO 01 PROGRAMAS PRESUPUESTALES000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES Categora Presupuestal 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0105: MEJORA DEL DESEMPEO DEPORTIVO DE LOS DEPORTISTAS PERUANOS DE ALTA COMPETENCIA 0109: NUESTRAS CIUDADES EJECUCION PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTAL AL 31.03.13 2,090,537 PIA 9,467,774 PIM 1,817,371 7,650,403 EJECUTADO NO Devengado EJECUTAD O 1,600,351 91,215 5,302,377 1,713,877 19.2% Avance %24,270 06,902,728 1,805,09223.2% 5.1%300,000339,5000339,5000.0%1,746,267 0 20,000 0 0 2,090,537198,779 125,975 75,200 10,500 10,000 9,467,77480,672 34,633 0 10,500 0 1,817,371118,107 91,342 75,200 0 10,000 7,650,40340.6% 27.5% 0.0% 100.0% 0.0% 19.2%ANEXO 02 PRESUPUESTO DE PROYECTOSCategora Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS Producto / Proyecto 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2205599: CREACION DE LOCAL COMUNAL EN LA HABILITACION URBANA CENTRO URBANO INFORMAL SAN JUDAS TADEO DE LA CIUDAD DE FERREAFE, DISTRITO DE FERREAFE, PROVINCIA DE FERRENAFE LAMBAYEQUE 2052580: MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE FERREAFE, PROVINCIA DE FERRENAFE - LAMBAYEQUE EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 800,000 PIA 800,000 865,501 PIM 764,155 83,702 781,799 EJECUTADO Deveng NO EJECUTADO ado 758,155 6,000 9.7% Avance % 0.8%087,30168,87418,42778.9%0 800,00014,045 865,5018,828 83,7025,217 781,79962.9% 9.7%108ANEXO 03 PRESUPUESTO DE ACTIVIDADESProducto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra 5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5001022: PLANEAMIENTO URBANO 5001078: PROMOCION DEL COMERCIO 5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5001062: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 5000470: APOYO COMUNAL 5001275: TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES 5001194: SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO 5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 5001085: PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 5,738,151 PIA 2,182,888 571,415 615,818 483,889 456,866 462,563 72,310 277,416 210,637 6,731,204 PIM 2,342,303 781,329 652,982 543,157 484,447 478,740 446,341 278,309 227,911 1,384,216 5,346,988 EJECUTADO NO Devengado EJECUTADO 1,846,758 495,545 634,166 147,163 477,888 175,094 139,117 112,324 74,601 1,769 80,559 30,753 404,040 372,123 404,139 444,572 197,750 197,158 20.6% Avance % 21.2% 18.8% 26.8% 25.6% 23.2% 15.6% 0.4% 28.9% 13.5%111,543 78,410 87,709 90,723 35,964 0 5,738,151143,766 122,109 94,995 92,162 36,457 6,196 6,731,20432,223 39,047 25,918 20,815 9,290 0 1,384,218111,543 83,062 69,077 71,347 27,167 6,196 5,346,98622.4% 32.0% 27.3% 22.6% 25.5% 0.0% 20.6%PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES PRESUPUESTO 2013 CANT. NIVEL GOB. Producto / Proyecto DISTRITO PIA PIM2144074: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MUSEO NACIONAL DE SICAN - DISTRITO DE FERREAFE 1 GN PROVINCIA DE FERREAFE - LAMBAYEQUE 2205923: CREACION DE PAVIMENTACION DE CALLES Y VEREDAS EN EL PP.JJ. EL ALGODONAL -DISTRITO DE FERREAFE, PROVINCIA DE FERRENAFE 2 GN LAMBAYEQUE TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - CIUDAD DE FERREAFEFERREAFE 1,100,000 1,100,000FERREAFE 3,040,891 3,040,891 4,140,891 4,140,891109DISTRITO DE KAARISKaaris fue creada el 17 de febrero de 1951 segn Ley 11590, expedida por el General Odra.Provincia 1402: FERRENAFE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAARIS Categora Presupuestal 29,035,149 3,712,972 PIA 42,936,067 4,350,079 PIM 11,165,884 31,770,183 26.0% 22.0% Avance % 15.7% 27.0% 26.3% 22.0%956,495 3,393,584 EJECUTADO Devengado 296,938 471,184 188,374 956,496 NO EJECUTADO 1,595,615 1,271,427 526,541 3,393,583000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ANEXO 01 9001: ACCIONES CENTRALES 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - ANEXO 02 Y 03 EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAARIS AL 31.03.131,350,879 1,783,175 578,918 3,712,9721,892,553 1,742,611 714,915 4,350,079El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Kaaris es a nivel modificado PIM S/. 4350,079.- que representa el 10.1% del total asignado a la provincia de Ferreafe S/. 42936,067.-, el 40.1% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 1742,611.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 27%, el 3.5% para ejecucin de proyectos S/. 150,557.- ejecutndose al 31.03.13 el 45.8%(ver Anexo 02); El 13% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 564,358.- ejecutndose al 31.03.13 el 21.2% (ver anexo 03). 110Es Importante sealar que se ha asignado 06 Programas Presupuestales S/. 1892,553.- que representa el 45% de su presupuesto asignado y solo se ha ejecutado el 15.7%, esta partida es asignada como partida del presupuesto por resultado (ver Anexo 01)ANEXO 01 PROGRAMAS PRESUPUESTALES00: PROGRAMAS PRESUPUESTALES Categora Presupuestal 1,350,879 PIA 1,892,553 PIM 296,938 1,595,615 EJECUTADO NO Devenga EJECUTAD do O 67,392 134,667 35,128 41,951 3,550 14,250 296,938 965,882 255,592 274,872 26,612 46,907 25,750 1,595,615 15.7% Avance % 6.5% 34.5% 11.3% 61.2% 7.0% 35.6% 15.7%0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0073: PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA EJECUCION PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPESTALES AL 31.03.131,100,879 0 250,000 0 0 0 1,350,8791,033,274 390,259 310,000 68,563 50,457 40,000 1,892,553ANEXO 02 PRESUPUESTO DE PROYECTOSCategora Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS Producto / Proyecto 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2156779: INSTALACION DE VIVERO PARA LA PRODUCCION DE PLANTONES DE PINO, EUCALIPTO, CIPRES, TOMATILLO, TARA, CAFE, GRANADILLA, PARA LAS LOCALIDADES DE QUIRICHIMA, SINCHIGUAL, YORATUCTO Y TAURIMARCA, DISTRITO DE CAARIS - FERREAFE - LAMBAYEQUE 2156778: INSTALACION DE VIVERO PARA LA PRODUCCION DE PLANTONES DE PINO, EUCALIPTO, CIPRES, TOMATILLO, TARA, PARA LOS CASERIOS DE MIRAFLORES, CONGONA, NUEVO PROGRESO, SAN JOSE EL ALTO, ATUNLOMA, MAMAGPAMPA Y SAN JOSE DE YOYOCA, DISTRITO DE CAARIS - FERREAFE 2156780: INSTALACION DE VIVERO PARA LA PRODUCCION DE PLANTONES DE PINO RADIATA, EUCALIPTO, CIPRES, TOMATILLO, TARA Y CAFE PARA LOS CASERIOS DE RODEOPAMPA, CRUZ LOMA,PAMPAGRANDE,TOTORAS PAMPA VERDE,POZUZO,SUSOPAMPA,EL SAUCE,LA PALMA, NUEVA ESPERANZA,SANTA LUCI EJECUCION PRE4SUPUESTAL - PROYECTADOS AL 31.03.31 PIA 0 0 150,557 PIM 60,000 68,960 81,597 EJECUTADO NO Devengad EJECUTA o DO 11,500 48,500 45.8% Avance % 80.8%030,55712,90017,65742.2%030,0005,95024,05019.8%030,000 150,5571,610 68,96028,390 81,5975.4% 45.8%ANEXO 03 111PRESUPUESTO DE ACTIVIDADESProducto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5000470: APOYO COMUNAL 5001022: PLANEAMIENTO URBANO 5001074: PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL 5001253: TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION 5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PANTBC EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 578,918 PIA 255,707 99,228 120,000 72,920 30,000 0 564,358 PIM 255,707 99,228 82,000 72,920 46,000 7,440 119,414 444,944 EJECUTADO Devengad NO o EJECUTADO 199,583 56,124 0 28,412 15,438 12,000 7,440 99,228 53,588 57,482 34,000 0 21.2% Avance % 21.9% 0.0% 34.6% 21.2% 26.1% 100.0%1,063 578,9181,063 564,3580 119,4141,063 444,9440.0% 21.2%PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES PRESUPUESTO 2013 NIVEL CANT. Producto / Proyecto DISTRITO PIA PIM GOB. 2114024: REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PUENTE SAN LORENZO-PISHCOLPAMPA-CHILASQUE-ATUMPAMPA LOMA-ATUMPAMPA BAJO-TUTE-SAN JOSE (CRUCE 1 GN NAMPASHGA) 2108260: ELECTRIFICACION RURAL CON ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA DE LOS CASERIOS Y ANEXOS DEL 2 GR DISTRITO DE CAARIS 2112946: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N 10876 AMPLIACION TOTORAS PAMPA VERDE 3 GR CAARIS - FERREAFE 2144045: CULMINACION DE LA CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DEL CANAL EL TIGRE - PALO BLANCO DISTRITO DE CANARIS, PROVINCIA DE FERREAFE, 4 GR DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 2160318: SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA IE10071-CASERIO LA SUCCHA5 GR CAARIS - FERREAFE TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO KAARISKAARIS53,60353,603KAARIS3,691,108 3,691,108KAARIS859,460859,460KAARIS521,371521,371KAARIS965,636 965,636 6,091,178 6,091,178112DISTRITO DE INCAHUASIEl Distrito de Incahuasi fue creado el 17 de Febrero de 1951, por Ley 11590, y pertenece a la regin andinaProvincia 1402: FERRENAFE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCAHUASI Categora Presupuestal 29,035,149 3,952,320 PIA 42,936,067 5,020,224 PIM 11,165,884 31,770,183 26.0% 23.5% Avance % 34.1% 21.9% 18.0% 23.5%1,177,404 3,842,820 EJECUTADO Devengado 398,124 482,364 296,915 1,177,403 NO EJECUTADO 770,130 1,716,845 1,355,846 3,842,821000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ANEXO 01 9001: ACCIONES CENTRALES 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - ANEXO 02 Y 03 EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCAHUASI AL 31.03.13800,000 2,036,731 1,115,589 3,952,3201,168,254 2,199,209 1,652,761 5,020,224El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Incahuasi es a nivel modificado PIM S/. 5020,224.- que representa el 11.7% del total asignado a la provincia de Ferreafe S/. 42936,067.-, el 43.8% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 2199,209.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 21.9%, el 26.4% para ejecucin de proyectos S/. 1323,596.- ejecutndose al 31.03.13 el 19.4%(ver Anexo 02); El 6.6% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 329,165.- ejecutndose al 31.03.13 el 12.3% (ver anexo 03). 113Es Importante sealar que se ha asignado 07 Programas Presupuestales S/. 1168,254.- que representa el 23.3% de su presupuesto asignado y solo se ha ejecutado el 34.1%, esta partida es asignada como partida del presupuesto por resultado (ver Anexo 01)ANEXO 01 PROGRAMAS PRESUPUESTALES000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES Categora Presupuestal PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL EJECUCION PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 31.03.13 800,000 PIA 300,000 200,000 150,000 1,168,254 PIM 454,677 360,833 150,000 398,124 770,130 EJECUTADO NO Devengado EJECUTA DO 300,000 154,677 211,652 0 149,181 150,000 34.1% Avance % 34.0% 58.7% 0.0%100,000 50,000 0 0 800,000117,444 50,000 30,300 5,000 1,168,2545,792 0 21,288 4,715 398,124111,652 50,000 9,012 285 770,1304.9% 0.0% 70.3% 94.3% 34.1%ANEXO 02 PRESUPUESTO DE PROYECTOSCategora Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS Producto / Proyecto MEJORAMIENTO DE LOCALES COMUNALES 2000659: ELECTRIFICACION URBANA Y RURAL 2009064: DESARROLLO DE CAPACIDADES IMPLEMENTACION DE CATASTRO MUNICIPAL 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2008014: CONSTRUCCION DE TEATROS 2162814: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE MAIZ HIBRIDO EN EL CASERIO DE PUCHACA, DISTRITO DE INCAHUASI, FERREAFE,. 2162817: PRODUCCION TECNIFICADA DE PRODUCTOS DERIVADOS DE LANA EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYRUL, DISTRITO DE INCAHUASI, FERREAFE, LAMBAYEQUE. MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE CUYES EN EL CENTRO POBLADO DE UYURPAMPA, DISTRITO DE INCAHUASI, FERREAFE. 2162816: MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE CUYES EN EL CASERIO DE LLAMICA, DISTRITO DE INCAHUASI, FERREAFE, LAMBAYEQUE. 2162815: MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE CUYES EN EL CASERIO DE KUTITORO, DISTRITO DE INCAHUASI, FERREAFE, LAMBAYEQUE. 2156256: REHABILITACION CANAL DE RIEGO TRES DE 786,424 PIA 350,000 0 0 180,000 156,424 100,000 1,323,596 PIM 350,000 293,744 206,872 180,000 156,424 100,000 256,348 1,067,248 EJECUTADO Devengad NO o EJECUTADO 334,581 15,419 164,286 129,458 126,283 80,589 180,000 0 151,888 4,536 100,000 0 19.4% Avance % 4.4% 44.1% 39.0% 0.0% 2.9% 0.0%09,1008,42068092.5%09,0641,5007,56416.5%05,4885,4880100.0%04,0003,9841699.6%0 02,464 1,9412,464 1,0980 843100.0% 56.6%114MAYO, CASERIO TAYAPAMPA, DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERREAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, AFECTADOS POR LAS INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES OCASIONADO EL 24-032012 REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO TRES DE MAYO DEL CASERIO DE AGUPAMPA, DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERREAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, AFECTADO POR LAS INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES OCASIONADO EL 24.03. 2012 REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO BARRETA POZO CASERIO MAMAPAMPA, DISTRITO DE INCAHUASI, PROV. FERREAFE, AFECTADO POR INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES OCASIONADO EL 24.03. 2012 2156257: REHABILITACION CANAL DE RIEGO DOS DE MAYO, CASERIO PAYGACERCA, DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERREAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, AFECTADOS POR LAS INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES OCURRIDO EL 24-03-2012 REHABILITACION CANAL DE RIEGO VIRGEN DEL CARMEN, CASERIO CRUZ LOMA, DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA FERREAFE, AFECTADO POR LAS INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES OCURRIDO EL 24-03-2012 EJECUCION PR3ESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.1301,5311,14438774.7%01,3081,03926979.4%01,20575445162.6%0 786,424455 1,323,596455 256,3480 1,067,248100.0% 19.4%ANEXO 03 PRESUPUESTO DE ACTIVIDADESProducto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA TRANSFERENCIA RECURSOS PARA PROGRAMA COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 329,165 PIA 243,419 84,329 1,417 329,165 329,165 PIM 243,419 84,329 1,417 329,165 40,568 288,597 EJECUTADO Devengad NO o EJECUTADO 202,851 40,568 0 0 40,568 84,329 1,417 288,597 12.3% Avance % 16.7% 0.0% 0.0% 12.3%PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES PRESUPUESTO 2013 CANT. NIVEL GOB. Producto / Proyecto 2144059: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Y PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES N 10080 - CASERIO DE MOYAN, DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERREAFE - LAMBAYEQUE DISTRITO PIA PIM1 GR 2 GRINKAHUASI 3,319,581 3,319,581 1,721,250 1,721,250 5,040,831 5,040,8312106772: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA MICRORED UYURPAMPA - INKAWASI INKAWASITOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - CIUDAD DE INKAHUASI115Fue creado como distrito el 17 de Febrero de 1951 con la denominacin de "Tres Tomas", luego con la ley N 16087 del 18 de marzo de 1966 fue cambiado su nombre por el de "Manuel Antonio Mesones Muro".Provincia 1402: FERRENAFE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO Categora Presupuestal 000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ANEXO 01 ACCIONES CENTRALES ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - ANEXO 02 Y 03 EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MESONES MURO AL 31.03.13 29,035,149 1,650,381 PIA 42,936,067 2,628,615 PIM 11,165,884 31,770,183 26.0% 50.4% Avance % 75.4% 28.9% 22.4% 50.4%1,325,320 1,303,295 EJECUTADO Devengado 953,883 295,407 76,031 1,325,321 NO EJECUTADO 311,204 728,101 263,989 1,303,294308,751 1,019,566 322,064 1,650,3811,265,087 1,023,508 340,020 2,628,615El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Mesones Muro es a nivel modificado PIM S/. 2628,615.- que representa el 6.1% del total asignado a la provincia de Ferreafe S/. 42936,067.-, el 38.9% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 1023,508.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 28.9%, el 0.7% para ejecucin de proyectos S/. 17,956.- ejecutndose al 31.03.13 el 32.5%(ver Anexo 02); El 12.3% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 322,064.ejecutndose al 31.03.13 el 21.8% (ver anexo 03).Es Importante sealar que se ha asignado 02 Programas Presupuestales S/. 1265,087.- que representa el 48.1% de su presupuesto asignado y solo se ha ejecutado el 75.4%, esta partida es asignada como partida del presupuesto por resultado (ver Anexo 01)116ANEXO 01 PROGRAMAS PRESUPUESTALES000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES Categora Presupuestal 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL EJECUCION PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 31.03.13 308,751 PIA 0 308,751 308,751 1,265,087 PIM 10,006 1,255,081 1,265,087 953,883 311,204 EJECUTADO NO Devengad EJECUTA o DO 2,453 7,553 308,751 946,330 953,883 311,204 75.4% Avance % 75.5% 75.4% 75.4%ANEXO 02 PRESUPUESTO DE PROYECTOSCategora Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS Producto / Proyecto 2136471: CONSTRUCCION DE CINCO ALCANTARILLAS SOBRE CANAL PRIMERA TOMA - MESONES MURO, DISTRITO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 PIA 0 17,956 PIM 5,830 12,126 EJECUTADO Deveng NO ado EJECUTADO 32.5% Avanc e%0 -17,956 17,9565,830 5,83012,126 12,12632.5% 32.5%ANEXO 03 PRESUPUESTO DE ACTIVIDADESProducto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra 5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES CONDUCCION Y MANEJO DE REGISTROS CIVILES 5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) TRANSFERENCIAS RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 322,064 PIA 140,776 73,676 38,483 26,591 21,637 20,193 708 322,064 322,064 PIM 139,539 73,192 38,483 27,162 21,637 21,343 708 322,064 70,200 251,864 EJECUTADO NO Devengad EJECUTA o DO 104,739 34,800 57,376 15,816 27,695 10,788 22,199 4,963 0 3,835 0 70,202 21,637 17,508 708 251,862 21.8% Avance % 24.9% 21.6% 28.0% 18.3% 0.0% 18.0% 0.0% 21.8%PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES PRESUPUESTO 2013 NIVEL CANT. Producto / Proyecto DISTRITO PIA PIM GOB. MANUEL 2113446: MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO MESONES 1 GN CHUCHICOL MURO 4,148,000 4,148,000 TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE MANUEL MESONES MURO 4,148,000 4,148,000117DISTRITO DE PITIPOEl distrito de Pitipo fue creado mediante Ley 11590 el 17 de febrero de 1951, con una superficie de 558.18 Km2Provincia 1402: FERRENAFE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITIPO Categora Presupuestal 000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ANEXO 01 9001: ACCIONES CENTRALES 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - ANEXO 02 Y 03 EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITIPO AL 31.03.13 29,035,149 4,940,861 PIA 715,511 3,043,513 1,181,837 4,940,861 42,936,067 7,543,380 PIM 3,364,481 2,912,230 1,266,669 7,543,380 11,165,884 31,770,183 26.0% 37.8% Avance % 56.1% 22.1% 25.4% 37.8%2,854,028 4,689,352 EJECUTADO Devengad NO o EJECUTADO 1,887,228 644,665 322,135 2,854,028 1,477,253 2,267,565 944,534 4,689,352El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Pitipo es a nivel modificado PIM S/. 7543,380.- que representa el 17.6% del total asignado a la provincia de Ferreafe S/. 42936,067.-, el 38.6% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 2912,230.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 22.1%, el 0% para ejecucin de proyectos, El 16.8% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 1266,669.ejecutndose al 31.03.13 el 25.4% (ver anexo 03).Es Importante sealar que se ha asignado 07 Programas Presupuestales S/. 3364,481.- que representa el 44.6% de su presupuesto asignado y solo se ha118ejecutado el 56.1%, esta partida es asignada como partida del presupuesto por resultado (ver Anexo 01)ANEXO 01 PROGRAMAS PRESUPUESTALES000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES Categora Presupuestal LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES PROGRAMA NACIONAL SANEAMIENTO RURAL ACCESO Y USO DE ELECTRIFICACION RURAL EJECUCION PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 31.03.13 715,511 PIA 3,364,481 PIM 1,887,228 1,477,253 EJECUTADO NO Devengad EJECUTA o DO 1,285,057 425,471 176,700 0 0 0 0 1,887,228 147,300 564,480 322,949 256,938 68,624 67,082 49,880 1,477,253 56.1% Avance %0 0 273,990 256,938 67,621 67,082 49,880 715,5111,432,357 989,951 499,649 256,938 68,624 67,082 49,880 3,364,48189.7% 43.0% 35.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 56.1%ANEXO 03 PRESUPUESTO DE ACTIVIDADESProducto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra 5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 5000470: APOYO COMUNAL 5003569: PREVENCION DE DESASTRES A NIVEL DISTRITAL, DISTRITO DE PITIPO-FERREAFE 5000805: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PANTBC EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 1,181,837 PIA 656,564 201,033 112,467 80,951 71,217 28,000 0 0 28,064 3,541 1,181,837 1,266,669 PIM 653,961 201,033 109,967 80,951 70,717 48,000 36,635 33,800 28,064 3,541 1,266,669 322,135 944,534 EJECUTADO NO Deveng EJECUT ado ADO 201,371 452,590 47,688 153,345 80,481 29,486 0 12,997 16,765 9,635 0 4,193 0 322,135 80,951 57,720 31,235 27,000 33,800 23,871 3,541 944,534 25.4% Avance % 30.8% 23.7% 26.8% 0.0% 18.4% 34.9% 26.3% 0.0% 14.9% 0.0% 25.4%PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES PRESUPUESTO 2013 NIVEL CANT. Producto / Proyecto DISTRITO PIA PIM GOB. 2066847: PUESTA EN VALOR E INVESTIGACION ARQUEOLOGICA DE LA HUACA LAS VENTANAS BOSQUE DE POMAC, DISTRITO DE PITIPO 1 GN FERREAFE - LAMBAYEQUE PITIPO 227,698 227,698 2203182: MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO PIA-ALAMO, TRAMO 2 GN 0+133.5 KM AL 5+200 KM, DEL SUBSECTOR PITIPO PITIPO 596,478 596,478 3 GR 2144047: MEJORAMIENTO DEL CANAL ESPINO DISTRITO DE PITIPO PITIPO 996,977 996,977 TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE PITIPO 1,821,153 1,821,153119DISTRITO DE PUEBLO NUEVOFue creado como distrito el 17 de Febrero de 1951, segn Ley 11590Provincia 1402: FERRENAFE MUNICIPALIDAD DISTRI PUEBLO NUEVO Categora Presupuestal PROGRAMA PRESUPUESTAL - ANEXO 01 9001: ACCIONES CENTRALES ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODU - ANEXO 02 Y 03 EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPAL DISTRITAL PUEBLO NUEVO AL 31.03.13 29,035,149 2,327,714 PIA 430,813 1,023,243 873,658 2,327,714 42,936,067 2,344,382 PIM 577,173 1,028,967 738,242 2,344,382 11,165,884 31,770,183 26.0% 25.3% Avance % 19.7% 26.7% 27.7% 25.3% 592,901 1,751,481 EJECUTADO NO Devengado EJECUTADO 113,545 274,971 204,385 592,901 463,628 753,996 533,857 1,751,481El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo es a nivel modificado PIM S/. 2344,382.- que representa el 5.5% del total asignado a la provincia de Ferreafe S/. 42936,067.-, el 43.9% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 1028,967.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 26.7%, el 2.3% para ejecucin de proyectos S/. 54,010.- ejecutndose al 31.03.13 el 19.7%(ver Anexo 02); El 29.2% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 684,232.ejecutndose al 31.03.13 el 28.3% (ver anexo 03).Es Importante sealar que se ha asignado 04 Programas Presupuestales S/. 577,173.- que representa el 24.6% de su presupuesto asignado y solo se ha ejecutado el 19.7%, esta partida es asignada como partida del presupuesto por resultado (ver Anexo 01),120ANEXO 01 PROGRAMAS PRESUPUESTALESOOO: PROGRAMAS PRESUPUESTALES Categora Presupuestal 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE EJECUCION PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 31.03.13 430,813 PIA 577,173 PIM 113,545 463,628 EJECUTADO NO Devengad EJECUTA o DO 9,948 103,597 0 0 113,545 371,028 87,600 5,000 0 463,628 19.7% Avance %380,813 0 5,000 45,000 430,813380,976 191,197 5,000 0 577,1732.6% 54.2% 0.0% 0.0% 19.7%ANEXO 02 PRESUPUESTO DE PROYECTOSCategora ASIGNACIONES PROYECTOS Producto / Proyecto 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION FORTALECIMIENTO UNIDAD DE EQUIPO MACANICO MEDIANTE LA ADQUISICION DE 02 VOLQUETES PARA LA MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 192,686 PIA 54,010 54,010 PIM 54,010 10,620 43,390 EJECUTADO Deveng NO ado EJECUTADO 43,390 10,620 19.7% Avance % 19.7%138,676 192,6860 54,0100 10,6200 43,3900.0% 19.7%ANEXO 03 PRESUPUESTO DE ACTIVIDADESProducto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES Actividad / Accin de Inversin / Obra 5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 5001022: PLANEAMIENTO URBANO CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES TRANSFERENCIAS RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 680,972 PIA 408,864 121,412 55,490 33,453 28,042 18,374 11,088 4,249 680,972 684,232 PIM 408,864 121,412 55,490 33,453 28,042 18,374 14,348 4,249 684,232 193,765 Devengad o 119,920 30,353 12,332 7,056 11,770 4,010 4,075 4,249 193,765 490,467 No Ejecutado 288,944 91,059 43,158 26,397 16,272 14,364 10,273 0 490,467 28.3% Avance % 29.3% 25.0% 22.2% 21.1% 42.0% 21.8% 28.4% 100.0% 28.3%121