Ejecucion Presupuestaria Marzo 2013 - Distritos Chiclayo Publicar

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    31-Oct-2015

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  • 1

    DESPACHO CONGRESAL

    ING. VIRGILIO ACUA PERALTA

    ANALISIS DEL PRESUPUESTO

    REGION LAMBAYEQUE

    AL 31 DE MARZO DEL 2013

    TRES NIVELES DE GOBIERNO

    PRESUPUESTO GOBIERNO NACIONAL

    PRESUPUESTO GOBIERNO REGIONAL

    PRESUPUESTO GOBIERNOS LOCALES

    ABRIL 2013

  • 2

    ANALISIS PRESUPUESTAL DE LA REGION LAMBAYEQUE EN LOS

    TRES NIVELES DE GOBIERNO

    INDICE

    Pg. INTRODUCCION 004

    PRESUPUESTO 2013 REGION LAMBAYEQUE 005

    PRESUPUESTO 2013 GOBIERNO NACIONAL REGION LAMBAYEQUE 006

    PRESUPUESTO 2013GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE 013

    PRESUPUESTO PROVINCIA DE CHICLAYO 019

    MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO 022

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONGOYAPE 026

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ETEN 028

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ETEN PUERTO 031

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ 033

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA 036

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS 038

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONSEFU 040

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA ARICA 042

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OYOTUN 044

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICSI 046

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL 048

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE 051

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA 053

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAA 055

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYALTI 057

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO 059

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMALCA 061

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCALA 063

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN 065

  • 3

    PRESUPUESTO PROVINCIA DE LAMBAYEQUE 067

    MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE 069

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCHOPE 074

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILLIMO 076

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA 079

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHUMI 082

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE 085

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE 088

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS 091

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACORA 095

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS 097

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE 099

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME 102

    PROVINCIA DE FERREAFE 105

    MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE 107

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAARIS 110

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCAHUASI 113

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO 116

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITIPO 118

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO 120

  • 4

    INTRODUCCIN

    El presente trabajo, que presento a todos mis conciudadanos de la Regin

    Lambayeque, es cumpliendo mi objetivo trazado desde que asum la

    responsabilidad de representar a los Lambayecanos en el Congreso de la

    Repblica desde una opcin preferente y preferencial por los ms pobres.

    El objetivo de esta publicacin, es proveer la informacin presupuestaria asignada

    a la Regin Lambayeque en los tres niveles de Gobierno: Nacional, Regional y

    Local, para que la sociedad civil organizada, los colegios profesionales, las

    instituciones pblicas, las universidades, los periodistas y las autoridades locales y

    regional, lo puedan utilizar como herramienta de trabajo para visualizar cual es el

    camino asumido en cada uno de nuestros distritos y tambin para supervisar y

    verificar que se cumplan con la ejecucin de proyectos y de los programas

    presupuestales que tienen que ver para lograr el mejoramiento de calidad de vida

    de nuestra poblacin.

    El Presupuesto de la Repblica asignado a las Regiones se desarrolla en tres

    partidas presupuestarias:

    1. Programas Presupuestales.- Que representan las partidas de los

    Programas de Gobierno a nivel nacional.

    2. Acciones Centrales.- Que representan las Partidas del Gasto

    Administrativo: Planillas

    3. Asignaciones Presupuestarias que no representan Productos.- Que

    representan las partidas que se asignan para ejecucin de Proyectos y la

    realizacin de actividades y/oacciones de inversin para servicios a la

    comunidad.

    Expreso profundamente mi compromiso con mi Regin Lambayeque, las puertas

    de mi despacho congresal est abierta para todos, todas las semanas estoy en

    Chiclayo cumpliendo con mi gestin de representacin que es lo ms importante

    en mi labor congresal.

    Atentamente.

    Ing. Virgilio Acua Peralta

    Congresista de la Repblica

  • 5

    PRESUPUESTO 2013 REGION LAMBAYEQUE

    PRESUPUESTO REGION LAMBAYEQUE 2013

    NIVEL DE GOBIERNO PIA PIM EJECUTADO

    Avance %

    Devengado NO EJECUTADO

    GOBIERNO NACIONAL 1.292.161.053 1.186.386.055 190.328.054 996.058.001 16,0%

    GOBIERNO REGIONAL 661.244.109 776.739.529 147.757.809 628.981.720 19,0%

    GOBIERNO LOCALES 294.315.181 400.844.454 91.232.039 74.571.994 22,8%

    PRESUPUESTO EEJCUTADO AL 31.03.13 2.247.720.343 2.363.970.038 429.317.902 1.699.611.715 18,2%

    El Presupuesto asignado a la Regin Lambayeque en los Tres Niveles de Gobierno a nivel del Presupuesto Institucional de Apertura PIA es de S/ 2,247`720,343, a nivel del Presupuesto Modificado Institucional es de S/ 2,363`970,038, de ese total solo se ha ejecutado el 18,2% a nivel total, cuyo detalles de los mismos estn desarrollados en la explicacin de los presupuestos ejecutados por cada uno de los tres niveles de Gobierno. La ejecucin presupuestal debe estar a nivel de 8% por cada mes, si estamos en el mes de marzo el nivel de ejecucin debera estar en el 24%.

    INVERSION DE PROYECTOS APROBADOS EN LA REGION LAMBAYEQUE

    2013

    RESUMEN DE PROYECTOS APROBADOS REGION LAMBAYEQUE - MEF

    CANT.

    NIVEL

    GOB. Producto / Proyecto PIA PIM %

    70 GN TOTAL PROYECTOS GOBIERNO NACIONAL - REGION LAMBAYEQUE

    356,002,497

    356,002,497 66.7%

    46 GR TOTAL PROYECTOS GOBIERNO REGIONAL - REGION LAMBAYEQUE

    140,364,416

    140,364,416 26.3%

    98 GL TOTAL PROYECTOS GOBIERNOS LOCALES - REGION LAM,BAYEQUE

    37,593,434

    37,671,287 7.1%

    214 TOTAL PRESUPUESTADO 2013 - REGION LAMBAYEQUE

    533,960,347

    534,038,200 100%

  • 6

    PRESUPUESTO 2013 GOBIERNO NACIONAL REGION LAMBAYEQUE

    Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL 72,635,027,279 75,524,688,639 12,503,271,075 63,021,417,564 16.6%

    Departamento (Meta) 14: LAMBAYEQUE 1,292,161,053 1,186,386,055 190,328,054 996,058,001 16.0%

    Categora Presupuestal PIA PIM

    EJECUCION Avance

    % Devengado NO

    EJECUTADO

    000 PROGRAMAS PRESUPUESTALES (ANEX0 01) 651,037,863 604,280,079 87,565,196 516,714,883 14.5%

    Categora Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS( Anexo 02) 61,655,290 67,997,699 2,547,116 65,450,583 3.7%

    Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES ( Anexo 03) 579,467,900 514,108,277 100,215,741 413,892,536 19.5%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - GOBIERNO NACIONAL - REGION LAMBAYEQUE AL 31.03.13 1,292,161,053 1,186,386,055 190,328,053 996,058,002 16.0%

    A Nivel de Gobierno Nacional el presupuesto 2013 asignado al Gobierno Regional de Lambayeque; el Presupuesto Institucional de Apertura PIA es de S/. 1,292161,053.- el Presupuesto Institucional Modificado PIM es S/. 1,186386,055.-- que representa el 1.6% del total asignado al Gobierno Nacional ascendente a S/. 75,524688,639.-, para ejecucin de proyectos se ha destinado el 5.7% que asciende a S/. 67997,699.- ejecutndose al 31.03.13 el 3.7%%(ver Anexo 02); El 43.3%% se ha destinado para el desarrollo de actividades y/o servicios ascendente aS/. 514108,277.- ejecutndose al 31.03.13 el 19.5% (ver anexo 03).

    Es Importante sealar que se ha asignado desarrollar 40 Programas Presupuestales con un monto de S/. 604280,079.- que representa el 50.9% de su presupuesto global, ejecutndose al 31.03.13 el 14.5% (ver Anexo 01)

    ANEXO 01 PROGRAMAS PRESUPUESTALES

    Departamento (Meta) 14: LAMBAYEQUE - PROGRAMAS PRESUPUESTALES 651,037,863 604,280,079 87,565,196 516,714,883 14.5%

    CANT.

    Categora Presupuestal PIA PIM

    EJECUCION Avance

    % Devengad

    o NO

    EJECUTADO

    1 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 106,605,702 107,071,702 40,827,104 66,244,598 38.1%

    2 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO 70,727,251 72,420,134 13,217,860 59,202,274 18.3%

    3

    0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 107,332,572 67,570,934 0 67,570,934 0.0%

    4

    0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 59,420,655 65,369,564 5,952,825 59,416,739 9.1%

    5 0086: MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 50,731,862 57,433,309 9,989,805 47,443,504 17.4%

  • 7

    6 9001: ACCIONES CENTRALES 48,795,827 49,149,563 8,496,712 40,652,851 17.3%

    7 0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 51,633,817 44,338,601 0 44,338,601 0.0%

    8

    0105: MEJORA DEL DESEMPEO DEPORTIVO DE LOS DEPORTISTAS PERUANOS DE ALTA COMPETENCIA 473,875 30,206,052 0 30,206,052 0.0%

    9 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 27,399,961 26,425,531 0 26,425,531 0.0%

    10 0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 11,793,153 11,765,331 2,593,942 9,171,389 22.0%

    11 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 10,138,143 11,165,073 1,652,441 9,512,632 14.8%

    12 0002: SALUD MATERNO NEONATAL 8,520,262 8,473,836 650,023 7,823,813 7.7%

    13 0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 10,896,753 7,855,862 0 7,855,862 0.0%

    14 0097: PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65 1,107,795 6,115,846 639,370 5,476,476 10.5%

    15 0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 4,592,074 5,450,325 75,288 5,375,037 1.4%

    16 0100: SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS 5,100,000 5,089,000 89,317 4,999,683 1.8%

    17 0040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL 3,656,298 3,680,827 493,419 3,187,408 13.4%

    18 0016: TBC-VIH/SIDA 3,229,306 3,258,227 21,110 3,237,117 0.6%

    19 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 2,201,841 2,293,013 632 2,292,381 0.0%

    20 0067: CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA 2,285,759 2,285,759 364,075 1,921,684 15.9%

    21 0058: ACCESO DE LA POBLACION A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA 0 2,271,881 317,422 1,954,459 14.0%

    22 PROGRAMA NACIONAL APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES 2,134,597 1,929,613 1,060 1,928,553 0.1%

    23 0109: NUESTRAS CIUDADES 0 1,890,000 0 1,890,000 0.0%

    24 PROGRAMA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU 1,783,840 1,596,373 446,318 1,150,055 28.0%

    25

    0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 85,310 1,030,594 60,496 970,098 5.9%

    26 0099: CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES 0 1,012,441 780,412 232,029 77.1%

    27

    0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 668,053 942,961 184,794 758,167 19.6%

    28 0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 909,154 909,154 450 908,704 0.0%

    29 0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 863,966 903,610 149,215 754,395 16.5%

    30 PROGRAMA NACIONAL EMPLEO JUVENIL - JOVENES A LA OBRA 114,938 896,541 101,756 794,785 11.3%

    31

    0057: CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA 689,340 730,945 191,945 539,000 26.3%

    32

    0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 8,141,587 611,636 0 611,636 0.0%

    33 0095: FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL 0 518,244 142,884 375,360 27.6%

    34 0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 323,835 346,759 38,481 308,278 11.1%

    35 0034: CONTRATACIONES PUBLICAS EFICIENTES 326,332 326,332 45,553 280,779 14.0%

    36 0084: MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE 319,882 319,882 0 319,882 0.0%

  • 8

    37 0079: ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD 601,168 310,189 39,282 270,907 12.7%

    38

    0047: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICAC. E INFORMACION ASOCIADOS 305,980 305,980 0 305,980 0.0%

    39 0035: GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA 0 8,455 1,205 7,250 14.3%

    40 0059: BONO FAMILIAR HABITACIONAL 47,126,975 0 0 0 0.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 31.03.13 651,037,863 604,280,079 87,565,196 516,714,883 14.5%

    ANEXO 02

    EJECUCION DE PROYECTOS Categora Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS 61,655,290 67,997,699 2,547,116 65,450,583 3.7%

    Producto / Proyecto PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance %

    Devengado

    NO EJECUTAD

    O

    2131580: REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA KARL WEISS UBICADA EN LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO Y DISTRITO DE CHICLAYO 20,000,000 16,706,220 0 16,706,220 0.0%

    2029390: PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCION A LOS SERVICIOS BASICOS 14,060,000 10,911,292 972,131 9,939,161 8.9%

    2129770: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 10106 JUAN MANUEL ITURREGUI LAMBAYEQUE 878,224 7,913,472 461,666 7,451,806 5.8%

    012094320: REPARACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR PNP REQUE - CHICLAYO LAMBAYEQUE 2,196,129 3,837,812 12,164 3,825,648 0.3%

    2150107: ACONDICIONAMIENTO DE PASEO Y CONSTRUCCION DE MALECON EN LA ZONA OESTE DE LA PLAYA DE PUERTO ETEN, DISTRITO DE ETEN PUERTO - CHICLAYO LAMBAYEQUE 2,204,746 3,304,304 6,639 3,297,665 0.2%

    2089919: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE - CHICLAYO-CHICLAYO-CHICLAYO-LAMBAYEQUE 2,529,435 1,983,448 39,201 1,944,247 2.0%

    2150106: ACONDICIONAMIENTO TURISTICO PARA LA MEJORA DE SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA RUTA HUACA RAJADA - SIPAN, EN EL DISTRITO DE SAA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE 5,810,661 1,795,162 97,814 1,697,348 5.4%

    2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 0 1,540,331 76,476 1,463,855 5.0%

    2131577: REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA LUCIA UBICADA EN LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE FERREAFE Y DISTRITO DE FERREAFE 0 1,380,476 0 1,380,476 0.0%

    2131578: REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO MESONES MURO UBICADA EN LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE FERREAFE Y DISTRITO DE FERREAFE 0 1,308,725 0 1,308,725 0.0%

    2130036: REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NICOLAS LA TORRE - JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 1,057,659 1,288,727 107,450 1,181,277 8.3%

    2144065: RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL 1,215,350 1,215,350 0 1,215,350 0.0%

  • 9

    MONUMENTO ARQUEOLOGICO DE MORRO DE ETEN

    2999999: PROYECTOS 1,197,887 1,197,887 0 1,197,887 0.0%

    2131579: REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CRUZ DE CHALPON UBICADA EN LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE Y DISTRITO DE MOTUPE 0 1,145,931 0 1,145,931 0.0%

    2144074: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MUSEO NACIONAL DE SICAN - DISTRITO DE FERREAFE - PROVINCIA DE FERREAFE - LAMBAYEQUE 1,100,000 1,100,000 0 1,100,000 0.0%

    2054532: PUESTA EN VALOR EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHOTUNA - CHORNANCAP - LAMBAYEQUE CHOTUNA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 980,816 980,816 0 980,816 0.0%

    2078192: FORTALECIMIENTO DE ACTIVOS, MERCADOS Y POLITICAS PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA NORTE 783,550 977,871 385,190 592,681 39.4%

    2067201: ACONDICIONAMIENTO CONSERVACION Y PROTECCION COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACA DE BARRO - MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 915,413 915,413 0 915,413 0.0%

    2089135: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE ALEVINOS EN EL PROGRAMA DE ECOSISTEMAS ACUATICOS - IIAP - DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - REGION LORETO 880,000 880,000 0 880,000 0.0%

    2158490: PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE PAMPA GRANDE 859,194 859,194 0 859,194 0.0%

    2113040: ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO CERRO PATAPO - DISTRITO DE PATAPO - PROVINCIA DE CHICLAYO. 819,337 819,337 0 819,337 0.0%

    2158492: PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE SALTUR DE LA LOCALIDAD DE ZAA 779,729 779,729 0 779,729 0.0%

    2110426: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO CULTURAL DEL MUSEO DE SITIO DE TUCUME 0 705,350 29,838 675,512 4.2%

    2060618: REUBICACION DE 6 ESTACIONES E IMPLEMENTACION DE 15 ESTACIONES DE CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO DEL MTC 600,000 600,000 142,000 458,000 23.7%

    2131581: REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEORA DEL ROSARIO UBICADA EN LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO Y DISTRITO DE CHICLAYO 0 589,681 0 589,681 0.0%

    2094729: GENERACION DE TECNOLOGIAS AGRO-ECOLOGICAS DE CULTIVOS EN LAS REGIONES DE LAMBAYEQUE, PIURA Y TUMBES 569,287 569,287 36,133 533,154 6.3%

    2000270: GESTION DE PROYECTOS 1,524,831 300,000 67,349 232,651 22.4%

    2046823: ACONDICIONAMIENTO CONSERVACION Y PROTECCION DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACA LA PAVA 1 Y 2 - MOCHUMI, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 0 298,765 0 298,765 0.0%

    2051487: FORTALECIMIENTO CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACA BANDERA - PACORA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 0 288,503 0 288,503 0.0%

    2158491: RESTAURACION DE LOS SECTORES SUR Y NORTE CON PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO VENTARRON 239,851 239,851 0 239,851 0.0%

    2046824: ACONDICIONAMIENTO CONSERVACION Y PROTECCION DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO JOTORO - JAYANCA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 0 235,571 0 235,571 0.0%

    2066847: PUESTA EN VALOR E INVESTIGACION ARQUEOLOGICA DE LA HUACA LAS VENTANAS BOSQUE DE POMAC, DISTRITO DE PITIPO - FERREAFE - 227,698 227,698 0 227,698 0.0%

  • 10

    LAMBAYEQUE

    2078679: SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 11017 NICOLAS LA TORRE GARCIA-CHICLAYO-CHICLAYO-LAMBAYEQUE 0 218,035 0 218,035 0.0%

    2156678: INSTALACION DE PILOTO PARA EL CULTIVO DE ARANDANOS DE EXPORTACION EN EL DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERREAFE, REGION LAMBAYEQUE 0 196,952 0 196,952 0.0%

    2160606: INSTALACION DE PILOTO PARA EL CULTIVO DE FRAMBUESAS DE EXPORTACION EN EL DISTRITO DE CAARIS, PROVINCIA DE FERREAFE EN LA REGION LAMBAYEQUE 0 179,158 0 179,158 0.0%

    2088059: EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL MUSEO DE SITIO DEL COMPEJO ARQUEOLOGICO DE HUACA RAJADA - SIPAN - DISTRITO DE ZAA 0 144,598 0 144,598 0.0%

    2031446: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INVESTIGACION Y

    TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA MEJORAR LOS INGRESOS CAMPESINOS EN EL AMBITO DE LA ESTACION EXPERIMENTAL VISTA FLORIDA 137,700 137,700 0 137,700 0.0%

    2134746: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CAR SAN VICENTE PAUL - CHICLAYO 87,793 136,221 44,782 91,439 32.9%

    2049916: CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREA DE LOS SITIOS ARQUEOLOGICOS DEL BOSQUE DE POMAC POMAC, DISTRITO DE PITIPO - FERRENAFE - LAMBAYEQUE 0 60,200 54,401 5,799 90.4%

    2054908: REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL MUELLE DE PIMENTEL, DISTRITO DE PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 17,500 6,507 10,993 37.2%

    2090490: RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO COLLUD - ZARPAN EN EL DISTRITO DE POMALCA - PROVINCIA DE CHICLAYO 0 11,132 7,375 3,757 66.3%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 61,655,290 67,997,699 2,547,116 65,450,583 3.7%

    ANEXO 03

    EJECUCION DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES 579,467,900 514,108,277 100,215,741 413,892,536 19.5%

    Actividad / Accin de Inversin / Obra PIA PIM EJECUTADO Avance

    % Devengado Girado

    5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 324,920,167 327,765,387 67,073,425 260,691,962 20.5%

    5002090: MANTENIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DEL EFECTIVO MILITAR 33,279,375 32,919,482 9,074,549 23,844,933 27.6%

    5001048: PROCESOS JUDICIALES DE LAS CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA 27,335,970 26,228,886 5,249,061 20,979,825 20.0%

    5003703: PROVISION DE ALIMENTOS PARA ESCOLARES 12,926,078 13,748,454 0 13,748,454 0.0%

    5001276: UNIDADES DE ENSEANZA Y PRODUCCION 12,052,129 11,722,090 1,741,804 9,980,286 14.9%

    5001330: CALIFICACION REGISTRAL DE TITULO 11,206,356 11,226,293 2,285,723 8,940,570 20.4%

    5000670: DESARROLLO DE LA ENSEANZA DE POST-GRADO 11,053,360 9,735,202 1,113,042 8,622,160 11.4%

    5001196: SERVICIOS MEDICOS LEGALES 5,986,123 4,928,167 1,243,096 3,685,071 25.2%

    5001002: OPERATIVIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS 4,274,384 4,753,283 332,921 4,420,362 7.0%

    5000999: OPERACIONES MILITARES 19,140,055 4,577,825 15,534 4,562,291 0.3%

    5003710: SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL DE NIAS Y NIOS DE ENTRE 6 A 36 MESES, EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA 3,534,754 4,559,236 543,573 4,015,663 11.9%

    5002363: GESTION DEL MUSEO Y PRESERVACION DE BIENES CULTURALES 3,450,800 4,246,731 1,068,199 3,178,532 25.2%

    5000555: COMPLEMENTACION Y 4,540,271 4,064,657 516,406 3,548,251 12.7%

  • 11

    PERFECCIONAMIENTO DOCENTE

    5002207: PROCESOS DE LAS FISCALIAS PROVINCIALES 4,594,521 3,902,207 1,107,377 2,794,830 28.4%

    5001562: ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 3,681,227 3,681,227 1,037,187 2,644,040 28.2%

    5003704: PROVISION DE ALIMENTOS PARA PRE-ESCOLARES 3,123,156 2,962,772 0 2,962,772 0.0%

    5000661: DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA 1,864,145 2,501,195 975,908 1,525,287 39.0%

    5001833: ATENCION DE LOS NIOS Y ADOLESCENTES EN ABANDONO 2,460,572 2,489,299 653,996 1,835,303 26.3%

    5001332: RENOVACION, ADQUISICION Y ACTUALIZACION CONSTANTE DE LA TECNOLOGIA PARA EL SERVICIO REGISTRAL 2,245,699 2,225,762 135,306 2,090,456 6.1%

    5001219: SUBSIDIO POR GASTO DE SEPELIO DEL BENEFICIARIO SIS 2,066,315 2,066,315 473,970 1,592,345 22.9%

    5001146: REINTEGRACION SOCIAL 794,670 2,015,471 0 2,015,471 0.0%

    5001044: PROCESOS DE LAS FISCALIAS SUPERIORES 2,152,632 2,004,280 334,649 1,669,631 16.7%

    5000510: ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD 1,828,690 1,828,690 504,096 1,324,594 27.6%

    5002209: PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD 731,360 1,717,902 213,239 1,504,663 12.4%

    5001331: CALIFICACION DE PUBLICIDAD REGISTRAL 1,598,599 1,598,599 289,057 1,309,542 18.1%

    5001845: AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA V - JEQUETEPEQUE ZARUMILLA 1,422,870 1,591,740 305,587 1,286,153 19.2%

    5000276: GESTION DEL PROGRAMA 1,516,702 1,510,732 50,174 1,460,558 3.3%

    5000650: DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA 2,067,142 1,444,880 176,793 1,268,087 12.2%

    5000668: DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA 1,188,042 1,334,019 236,714 1,097,305 17.7%

    5003613: CAPACITACION PARA LA INSERCION LABORAL 590,793 1,250,552 191,623 1,058,929 15.3%

    5001563: ATENCION EN HOSPITALIZACION 1,200,134 1,200,806 41,629 1,159,177 3.5%

    5000853: GESTION, SUPERVISION Y MONITOREO DEL FINANCIAMIENTO Y DE LA CALIDAD DE PRESTACION 0 1,117,670 48,478 1,069,192 4.3%

    5002071: INNOVACION EN PRODUCTOS DE CONSUMO INTERNO 397,033 1,112,454 191,958 920,496 17.3%

    5002044: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL - LAMBAYEQUE 1,016,895 1,037,761 268,750 769,011 25.9%

    5000776: FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES 1,000,000 1,000,000 0 1,000,000 0.0%

    5000771: FORMACION DE OFICIALES 816,001 816,001 193,521 622,480 23.7%

    5002166: OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICAS 733,455 777,631 384,295 393,336 49.4%

    5000623: CONVENIOS CON GOBIERNOS LOCALES 756,280 756,280 169,816 586,464 22.5%

    5001082: PROMOCION DEL DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL 689,414 728,862 185,385 543,477 25.4%

    5001561: ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS 677,497 705,219 56,865 648,354 8.1%

    5000554: COMPENSACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS 710,964 695,634 8,850 686,784 1.3%

    5001566: OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS 77,615 647,615 418,576 229,039 64.6%

    5000927: MANEJO FORESTAL 616,780 644,800 188,358 456,442 29.2%

    5001168: SEGURIDAD PENITENCIARIA 539,436 639,436 156,067 483,369 24.4%

    5003592: ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE CITE SIPAN 748,179 505,200 65,823 439,377 13.0%

    5002192: PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y CONSTRUCCION DE UNA CIUDADANIA INTERCULTURAL 954,515 499,809 143,371 356,438 28.7%

    5000753: EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL 508,053 493,046 53,015 440,031 10.8%

    5001955: ELABORACION DE ESTADISTICAS DEPARTAMENTALES 402,290 398,584 91,080 307,504 22.9%

    5000538: CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 313,744 312,569 68,170 244,399 21.8%

    5002072: INNOVACION EN PRODUCTOS DE EXPORTACION Y AGROINDUSTRIA 580,930 292,916 42,308 250,608 14.4%

    5003612: CAPACITACION PARA EL AUTOEMPLEO 540,000 261,229 0 261,229 0.0%

  • 12

    5000828: GESTION DE OFICINAS DESCONCENTRADAS 164,850 214,949 45,339 169,610 21.1%

    5000637: DEPORTE FUNDAMENTAL 146,279 207,546 35,030 172,516 16.9%

    5002197: PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO 204,202 204,202 60,982 143,220 29.9%

    5002298: SERVICIOS TECNOLOGICOS, BIOCOMBUSTIBLES Y MEDIOS DE DIFUSION TECNOLOGICA AGRARIA 106,513 182,446 23,155 159,291 12.7%

    5000874: IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA 85,195 171,667 28,432 143,235 16.6%

    5002217: PROGRAMA DE RIEGO TECNIFICADO 86,366 167,183 30,950 136,233 18.5%

    5002065: INCLUSION SOCIAL DE LOS NIOS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES Y DE LA CALLE 80,730 156,909 12,644 144,265 8.1%

    5002073: INNOVACION FORESTAL Y CAMBIO CLIMATICO 57,075 140,478 25,422 115,056 18.1%

    5002083: JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA 0 139,100 19,289 119,811 13.9%

    5000957: MEDIO LIBRE - INPE 0 134,757 6,257 128,500 4.6%

    5001172: SEGURO INTEGRAL DE SALUD SEMICONTRIBUTIVO 124,864 124,864 8,961 115,903 7.2%

    5000430: ADMINISTRAR JUSTICIA MILITAR 114,312 114,312 29,647 84,665 25.9%

    5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 95,598 106,336 17,567 88,769 16.5%

    5001056: ACCIONES DE GESTION TERRITORIAL 0 101,055 21,289 79,766 21.1%

    5002070: INNOVACION DE LOS RECURSOS GENETICOS 0 99,682 18,138 81,544 18.2%

    5001074: PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL 1,358,037 98,237 58,200 40,037 59.2%

    5001217: SOSTENIBILIDAD DE LA REFORESTACION MEDIANTE LOS VIVEROS FORESTALES COMUNALES Y VIVEROS INSTITUCIONALES 75,300 75,300 0 75,300 0.0%

    5001216: SOSTENIBILIDAD DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 405,818 60,000 30,900 29,100 51.5%

    5000582: CONSERVACION DE ABONOS PROVENIENTES DE LAS AVES MARINAS Y EL ABASTECIMIENTO A LOS PRODUCTORES 84,000 54,750 0 54,750 0.0%

    5002001: FISCALES ESCOLARES 0 52,800 5,788 47,012 11.0%

    5001115: PROMOVER EL DESARROLLO E INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 50,400 46,100 11,043 35,057 24.0%

    5002082: JOVENES LIDERES HACIA UN FUTURO MEJOR 0 44,400 4,587 39,813 10.3%

    5000738: ENTRENAMIENTO MILITAR 178,377 39,425 0 39,425 0.0%

    5001138: REGISTRO PENITENCIARIO - INPE 0 38,350 0 38,350 0.0%

    5000718: DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL 30,269 30,089 1,602 28,487 5.3%

    5000648: DESARROLLO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS 31,482 23,482 1,197 22,285 5.1%

    5002081: JORNADAS DE ACERCAMIENTO A LA POBLACION 0 10,286 0 10,286 0.0%

    5000889: INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA 6,430 6,430 0 6,430 0.0%

    5003617: CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES 105,300 6,190 0 6,190 0.0%

    5000466: APOYO AL NIO Y ADOLESCENTE 6,000 6,000 0 6,000 0.0%

    5001821: APOYO PLAN CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER 6,000 6,000 0 6,000 0.0%

    5002089: MANTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA 149,695 95 0 95 0.0%

    5000470: APOYO COMUNAL 21,350 0 0 0 0.0%

    5003533: TRANSFRENCIA PARA LOS JUEGOS BOLIVARIANOS 54,087,286 0 0 0 0.0%

    5003695: PROGRAMA ESPECIAL MI CHACRA EMPRENDEDORA 700,000 0 0 0 0.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 579,467,900 514,108,277 100,215,743 413,892,534 0.0%

  • 13

    PRESUPUESTO 2013 GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE

    Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES - PRESUPUESTO NACIONAL 17,633,667,360 20,358,407,885 4,332,194,713 16,026,213,172 21.3%

    Departamento (Meta) 14: LAMBAYEQUE 661,244,109 776,739,529 147,757,809 628,981,720 19.0%

    Categora Presupuestal PIA PIM

    EJECUTADO Avance

    % Devengado

    NO EJECUTADO

    000 PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ANEXO 01 383,713,072

    478,281,685 86,778,185 391,503,500 18.1%

    9001: ACCIONES CENTRALES 43,270,599 46,394,450 11,017,815 35,376,635 23.7%

    9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS( Anexo 02 - 03) 234,260,438 252,063,394 49,961,807 202,101,587 19.8%

    PRESUPUESTO EJECUTADO GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE AL 31.03.13 661,244,109 776,739,529 147,757,807 628,981,722 19.0%

    El presupuesto asignado 2013 al Gobierno Regional de Lambayeque a nivel Presupuesto Institucional de Apertura PIA es de S/. 661244,109.- de sus saldos devengados se increment a nivel de Presupuesto Institucional Modificado PIM a S/. 776739,529- que representa el 3.8% del total asignado a todos los Gobiernos Regionales ascendente a S/. 20,358407,885.-, el 6% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 46394,450 y al 31.03.13 se ha ejecutado el 23.7%, para ejecucin de proyectos se ha destinado el 6.9% que asciende a S/. 53702,4088.- ejecutndose al 31.03.13 el 9.6%%(ver Anexo 02); El25.5% se ha destinado para el desarrollo de actividades y/o servicios ascendente aS/. 198360,906.- ejecutndose al 31.03.13 el 22.6% (ver anexo 03).

    Es Importante sealar que se le ha asignado 22 Programas Presupuestales con un monto de S/. 478281,685.- que representa el 61.6% de su presupuesto global, ejecutndose al 31.03.13 el 18.1% (ver Anexo 01)

    ANEXO 01

    PROGRAMAS PRESUPUESTALES CANT.

    Categora Presupuestal PIA PIM

    EJECUTADO Avance %

    Devengado

    NO EJECUTADO

    1 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 239,648,668 272,820,088 62,645,089 210,174,999 23.0%

    2

    0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 23,419,581 46,670,161 3,719,415 42,950,746 8.0%

    3 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 19,680,145 29,675,025 746,165 28,928,860 2.5%

    4 0002: SALUD MATERNO NEONATAL 20,882,029 24,801,075 5,569,651 19,231,424 22.5%

    5 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 18,721,895 22,666,740 5,175,665 17,491,075 22.8%

    6

    0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION 17,880,851 15,933,487 11,859 15,921,628 0.1%

  • 14

    BASICA REGULAR

    7 0016: TBC-VIH/SIDA 12,979,786 15,320,738 3,082,306 12,238,432 20.1%

    8 0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 4,071,328 11,286,950 110,583 11,176,367 1.0%

    9 0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 5,494,612 7,797,622 3,545,587 4,252,035 45.5%

    10 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 4,753,039 5,321,858 998,896 4,322,962 18.8%

    11 0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 5,115,571 4,638,911 12,896 4,626,015 0.3%

    12 0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 3,532,974 4,140,712 752,053 3,388,659 18.2%

    13 0087: INCREMENTO DE LA COMPETIVIDAD DEL SECTOR ARTESANIA 0 3,837,485 0 3,837,485 0.0%

    14 0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS 2,764,152 3,538,254 0 3,538,254 0.0%

    15 0048: PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS 370,910 2,564,706 0 2,564,706 0.0%

    16 0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0 1,734,926 0 1,734,926 0.0%

    17 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 0 1,718,086 0 1,718,086 0.0%

    18 0089: REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS 4,046,182 1,600,000 0 1,600,000 0.0%

    19

    0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 0 1,424,852 310,395 1,114,457 21.8%

    20

    0047: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS 351,349 351,349 0 351,349 0.0%

    21 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 0 288,660 97,625 191,035 33.8%

    22 0035: GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA 0 150,000 0 150,000 0.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 31.03.13 383,713,072 478,281,685 86,778,185 391,503,500 18.1%

    ANEXO 02

    EJECUCION DE PROYECTOS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS 40,253,746 53,702,488 5,145,177 48,557,311 9.6%

    Producto / Proyecto PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance %

    Devengado

    NO EJECUTA

    DO

    2137529: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, VEREDAS, AREAS VERDES CON MEJOR. DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEX. DOMIC. EN LA AV. PROLONG. F. BOLOGNESI, TRAMO ENTRE AV. J.L. ORTIZ Y GARITA DE PIMENTEL- CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO LAMBAYEQUE 8,711,610 14,345,548 1,785,336 12,560,212 12.4%

    2000270: GESTION DE PROYECTOS 6,959,187 7,535,221 925,209 6,610,012 12.3%

    2152599: CREACION DEL PASEO YORTUQUE EN LA AV. CHINCHAYSUYO ENTRE LA AV. VICTOR R. HAYA DE LA TORRE Y AV. GRAU, DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA 3,999,922 5,455,172 805,369 4,649,803 14.8%

    2151612: MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS E INSTALACIONES TURISTICAS DE LA RUTA CENTRO DE INTERPRETACION, ARBOL MILENARIO, MIRADOR SALINAS, CASA KARL WEISS, HUACA LAS VENTANAS, HUACA EL ORO Y LA RUTA NATURALEZA DEL SANTUARIO HISTORICO BOSQUE DE POMAC, PROVINCIA DE 0 4,927,112 0 4,927,112 0.0%

    2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 0 4,661,431 160,265 4,501,166 3.4%

    2097538: CONSTRUCCION DE MERCADO DE ABASTOS DE CIUDAD ETEN, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO 3,038,114 3,038,114 0 3,038,114 0.0%

  • 15

    LAMBAYEQUE

    2106772: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA MICRORED UYURPAMPA INKAWASI 1,721,250 1,721,250 0 1,721,250 0.0%

    2106777: ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE LA GANADERIA LECHERA EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 1,353,655 1,636,799 0 1,636,799 0.0%

    2157261: CREACION DE PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE Y VEREDAS EN LAS CALLES PROLONGACION UNION Y CALLE TACNA, DISTRITO DE SANTA ROSA - CHICLAYO LAMBAYEQUE 0 1,306,638 252,368 1,054,270 19.3%

    2001706: LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO - BOCA DE SALIDA DEL TUNEL TRASANDINO 1,100,000 1,200,000 230,460 969,540 19.2%

    2106775: AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD CHOSICA DEL NORTE DE LA MICRORED REQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO 933,744 1,095,101 0 1,095,101 0.0%

    2108261: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CAPACIDADES PARA LA GESTION DE ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL EN LA REGION LAMBAYEQUE 475,154 1,043,304 15,474 1,027,830 1.5%

    2044656: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE LAMBAYEQUE 0 920,720 363,551 557,169 39.5%

    2106771: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD EL ESPINAL-DISTRITO DE OYOTUN 0 718,949 0 718,949 0.0%

    2093140: MEJORAMIENTO, AMPLIACION E INSTALACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CERCADO Y LOS PP.JJ. VILLA HERMOSA,LA EXPLANADA,MILAGRO DE DIOS,JAVIER CASTRO,SANTA LUCIA,04 DE JULIO,LOS CLAVELES,NAZARENO CAUTIVO,NUEVO HORIZONTE Y SAN BORJA 0 651,953 99,216 552,737 15.2%

    2205910: CREACION DE PASE AEREO SOBRE EL RIO CHINIAMA ENTRE LOS SECTORES ARROZAL Y MOLINO EL CARMEN, DISTRITO DE MOTUPE - LAMBAYEQUE 0 464,905 0 464,905 0.0%

    2078160: DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA PLANIFICACION DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 429,210 429,210 35,256 393,954 8.2%

    2134828: ELECTRIFICACION DEL SECTOR MUNDO GRANDE DEL DISTRITO DE MONSEFU 0 420,545 0 420,545 0.0%

    2087304: AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO TIPO I 4 0 406,952 0 406,952 0.0%

    2112794: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTION DEL GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE EN MATERIA FORESTAL 300,000 322,645 199,585 123,060 61.9%

    2112245: ELECTRIFICACION RURAL DEL SECTOR LENTEJAL, CASERIO TAMBO REAL - DISTRITO DE PITIPO 0 270,426 4,975 265,451 1.8%

    2074049: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL ESTADIO DE LA JUVENTUD, DISTRITO DE CHONGOYAPE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 216,873 109,183 107,690 50.3%

    2106676: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO BASICO DE LA CASA DE ESPERA EN EL CENTRO DE SALUD OLMOS, DISTRITO DE OLMOS LAMBAYEQUE 189,272 189,272 0 189,272 0.0%

    2108310: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA Y LETRINAS SANITARIAS EN EL CASERIO MITOBAMBA KAARIS 0 173,679 49,867 123,812 28.7%

    2079564: INSTALACION DE POSTA MEDICA PARA EL C.PM. CORRAL DE ARENA, DISTRITO DE OLMOS - LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 0 150,477 0 150,477 0.0%

    2207177: CREACION LOCAL MULTIUSOS CENTRO POBLADO MENOR SAN NICOLAS, DISTRITO DE SANA - CHICLAYO LAMBAYEQUE 0 111,103 49,801 61,302 44.8%

    2207179: CREACION LOCAL MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO MENOR POPAN BAJO, DISTRITO DE SANA - CHICLAYO LAMBAYEQUE 0 110,790 0 110,790 0.0%

    2207178: CREACION LOCAL MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO MENOR DE LA OTRA BANDA, DISTRITO DE 0 109,640 55,048 54,592 50.2%

  • 16

    SANA - CHICLAYO LAMBAYEQUE

    2042287: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA, PEDIATRIA, CIRUGIA Y SERVICIOS GENERALES (LAVANDERIA) DEL HOSPITAL PROVINCIAL DOCENTE BELEN DE LAMBAYEQUE, DISTRITO DE LAMBAYEQUE 0 35,735 0 35,735 0.0%

    2067229: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DREN SAN JORGE CIUDAD DE TUMAN, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO LAMBAYEQUE 0 15,000 0 15,000 0.0%

    2102879: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DEL SECTOR NORTE DE CIUDAD ETEN, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 9,897 0 9,897 0.0%

    2106778: REPOBLAMIENTO CON ALPACAS EN LA COMUNIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERRENAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 0 3,661 1,110 2,551 30.3%

    2139006: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL PRIMARIA Y REDES

    SECUNDARIAS DEL FUNDO SAN PEDRO EN MONTEGRANDE, DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO - 0 2,848 2,217 631 77.8%

    2073307: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y VEREDAS SECTOR 28 DE JULIO, DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO 0 1,518 887 631 58.4%

    2106682: CONSTRUCCION DE PUENTE Y VIA DE ACCESO PRINCIPAL A LOS CENTROS POBLADOS E INTERCONEXION A LA CARRETERA HUACA RAJADA, DISTRITO DE PUCALA - CHICLAYO 5,000,000 0 0 0 0.0%

    2108263: REVESTIMIENTO DEL CANAL LA PEA - SECTOR ARROZAL EN EL VALLE MOTUPE 1,145,532 0 0 0 0.0%

    2144045: CULMINACION DE LA CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DEL CANAL EL TIGRE - PALO BLANCO DISTRITO DE CANARIS, PROVINCIA DE FERREAFE 521,371 0 0 0 0.0%

    2144047: MEJORAMIENTO DEL CANAL ESPINO DISTRITO DE PITIPO 996,977 0 0 0 0.0%

    2159805: MEJORAMIENTO E INSTALACION DE PAVIMENTACION, DRENAJE PLUVIAL Y VEREDAS EN LAS CALLES ELIAS AGUIRRE CUADRAS: 5,6,7,8,9,10; CALLE MARIANO CORNEJO CUADRAS: 1,2, DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 0 0 0 0 0.0%

    2159903: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VIAL EN LA GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, REGION LAMBAYEQUE 3,378,748 0 0 0 0.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 40,253,746 53,702,488 5,145,177 48,557,311 9.6%

    ANEXO 03

    EJECUCION DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES 194,006,692 198,360,906 44,816,629 153,544,277 22.6%

    Actividad / Accin de Inversin / Obra PIA PIM

    EJECUTADO Avance % Devengado

    NO EJECUTADO

    5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 101,042,596 103,259,156 27,653,911 75,605,245 26.8%

    5000510: ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD 34,677,014 28,808,603 3,374,206 25,434,397 11.7%

    5000668: DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA 6,877,765 9,237,601 2,076,972 7,160,629 22.5%

    5001189: SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 4,599,739 5,045,462 802,438 4,243,024 15.9%

    5001024: PLANTA CHANCADORA Y DE ASFALTO DE LA PLUMA BATANGRANDE 5,000,000 5,000,000 805,068 4,194,932 16.1%

    5000666: DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS 3,650,978 4,491,052 1,228,585 3,262,467 27.4%

    5001563: ATENCION EN HOSPITALIZACION 3,297,208 3,368,856 636,874 2,731,982 18.9%

    5000661: DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL 2,849,055 3,277,621 842,787 2,434,834 25.7%

  • 17

    Y TECNICA

    5000660: DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL 2,359,244 2,538,298 653,342 1,884,956 25.7%

    5000672: DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES 1,868,035 2,536,009 628,922 1,907,087 24.8%

    5000469: APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO 2,122,659 2,082,659 743,006 1,339,653 35.7%

    5000377: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 2,099,496 2,050,243 141,479 1,908,764 6.9%

    5000674: DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 1,850,957 1,799,517 414,662 1,384,855 23.0%

    5001152: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO 1,922,809 1,622,509 18,964 1,603,545 1.2%

    5000933: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 1,567,601 1,513,851 261,170 1,252,681 17.3%

    5001195: SERVICIOS GENERALES 1,343,572 1,333,732 331,322 1,002,410 24.8%

    5001174: SEGURO INTEGRAL DE SALUD SUBSIDIADO 0 1,300,021 504,632 795,389 38.8%

    5000664: DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS 935,910 1,077,234 292,306 784,928 27.1%

    5000708: DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS 862,244 869,044 205,571 663,473 23.7%

    5000854: GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS 848,504 846,504 201,953 644,551 23.9%

    5000671: DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS 574,405 795,335 189,096 606,239 23.8%

    5000776: FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES 919,568 728,831 0 728,831 0.0%

    5001564: INTERVENCIONES QUIRURGICAS 668,560 718,660 194,668 523,992 27.1%

    5001562: ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 168,720 706,425 35,798 670,627 5.1%

    5002166: OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICAS 0 692,563 0 692,563 0.0%

    5002142: NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION - CONSEJO REGIONAL 652,680 653,666 168,177 485,489 25.7%

    5001569: COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 595,720 595,720 14,997 580,723 2.5%

    5001568: ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS 552,121 590,121 131,073 459,048 22.2%

    5000500: ATENCION BASICA DE SALUD 583,952 525,952 122,999 402,953 23.4%

    5000806: FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS NATURALES 500,440 500,440 104,882 395,558 21.0%

    5000678: DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO 488,852 494,133 94,761 399,372 19.2%

    5000439: APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA 459,050 459,050 119,793 339,257 26.1%

    5001566: OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS 82,047 430,469 246,125 184,344 57.2%

    5001038: PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES 425,653 425,653 15,835 409,818 3.7%

    5001206: SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE DATOS 418,016 414,316 90,546 323,770 21.9%

    5001005: ORDENAMIENTO TERRITORIAL 365,853 413,026 66,125 346,901 16.0%

    5000688: DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL 410,136 410,136 81,950 328,186 20.0%

    5001282: VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS 407,064 407,064 68,609 338,455 16.9%

    5001247: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 404,676 404,676 88,399 316,277 21.8%

    5000775: FORMACION PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTO 336,000 389,750 140,825 248,925 36.1%

    5000514: ATENCION INTEGRAL DE SALUD 378,757 378,757 77,264 301,493 20.4%

    5000619: CONTROL SANITARIO 319,687 359,969 46,974 312,995 13.0%

    5001279: VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD 349,281 349,281 45,204 304,077 12.9%

    5001085: PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 316,376 323,067 72,609 250,458 22.5%

    5001561: ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS 205,066 319,081 41,853 277,228 13.1%

    5000782: FORMULACION DE NORMAS Y 277,989 277,989 30,984 247,005 11.1%

  • 18

    REGULACION SANITARIA

    5001095: PROMOCION PESQUERA 189,370 238,718 40,619 198,099 17.0%

    5000446: APOYO A LA REHABILITACION FISICA 236,003 236,003 40,571 195,432 17.2%

    5001064: PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS 229,400 229,400 57,390 172,010 25.0%

    5000734: ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA 217,277 217,277 47,920 169,357 22.1%

    5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 204,857 204,857 44,548 160,309 21.7%

    5000393: ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AOS 202,910 202,910 53,376 149,534 26.3%

    5001078: PROMOCION DEL COMERCIO 202,868 201,368 47,375 153,993 23.5%

    5000395: ACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AOS 192,374 192,374 48,481 143,893 25.2%

    5000974: MERCADO DEL PUEBLO 188,750 188,750 32,466 156,284 17.2%

    5001093: PROMOCION INDUSTRIAL 187,544 186,704 38,227 148,477 20.5%

    5001100: PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA 184,008 184,008 52,237 131,771 28.4%

    5000698: DESARROLLO SOCIAL REGIONAL 182,751 182,751 44,351 138,400 24.3%

    5001191: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 159,193 159,193 37,257 121,936 23.4%

    5001122: PROTECCION SOCIAL 149,700 149,700 16,661 133,039 11.1%

    5001066: PROMOCION DE LA ACUICULTURA 118,554 120,964 24,475 96,489 20.2%

    5000378: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES Y URBANO MARGINALES 120,000 113,020 26,647 86,373 23.6%

    5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 0 107,500 7,023 100,477 6.5%

    5000813: GENERACION DE POLITICAS DE EMPLEO, FORMACION PROFESIONAL Y CAPACITACION LABORAL 92,616 93,816 13,894 79,922 14.8%

    5001098: PROMOCION Y CONTROL DE HIDROCARBUROS 81,312 81,312 0 81,312 0.0%

    5000538: CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 77,980 77,980 12,445 65,535 16.0%

    5001110: PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 75,470 75,070 17,699 57,371 23.6%

    5002197: PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO 0 57,429 0 57,429 0.0%

    5000513: ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL Y PRIMARIA 62,500 22,500 4,100 18,400 18.2%

    5000942: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES 13,200 13,200 1,155 12,045 8.8%

    5000575: CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 2,000 2,000 0 2,000 0.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIADADES AL 31.03.13 194,006,692 198,360,906 44,816,633 153,544,273 22.6%

  • 19

    PROVINCIA DE CHICLAYO

    La provincia de Chiclayo fue creada el 18 de abril de 1835, durante la gestin del alcalde Jos Leonardo Ortiz, quien lideraba los intereses de los pobladores del lugar durante los inicios de la era republicana. Otro decreto, ignorando el ya dado, crea la provincia de Chiclayo con 11 distritos, entre los que destacamos: Chiclayo, Picci, Eten, Zaa, Pueblo Nuevo, entre otros.

    La Ciudad de Chiclayo logr su independencia un 31 de diciembre de 1820, el acta de libertad fue suscrita en parte por Antonio Chimpn y Joaqun Navarro regidores nativos, y por Felipe Torres, Valentn Castro regidores espaoles y por ltimo por el Alcalde de la Ciudad de Chiclayo Santiago de Burga.

    El 15 de abril de 1835 Chiclayo fue elevada a la categora de ciudad, y posteriormente como se menciona anteriormente el 18 de abril del mismo ao

  • 20

    se creara la Provincia de Chiclayo capital de la Regin Lambayeque. Actualmente la Provincia de Chiclayo integra 2 Distritos

    PROVINCIA DE CHICLAYO POBLACIN ESTIMADA, POR AOS CALENDARIO Y SEXO, SEGN DEPARTAMENTO,

    PROVINCIA Y DISTRITO, 2012-2015

    DEPARTAMENTO,

    PROVINCIA Y DISTRITO

    2012 2013 2014 2015 PRESUPUESTO 2013

    INVERSION POR POBLADOR S/. Total Total Total Total

    CHICLAYO 836,299 843,445 850,484 857,405 235,014,812 278.64

    CHICLAYO 286,105 288,063 289,956 291,777 92,726,251 321.90

    CHONGOYAPE 18,214 18,128 18,036 17,940 12,665,602 698.68

    ETEN 10,868 10,772 10,672 10,571 11,817,964 1,097.10

    ETEN PUERTO 2,247 2,220 2,194 2,167 1,205,578 543.05

    JOSE LEONARDO ORTIZ 184,660 187,530 190,388 193,232 25,867,224 137.94

    LA VICTORIA 87,369 88,440 89,499 90,546 17,455,681 197.37

    LAGUNAS 10,119 10,160 10,198 10,234 2,332,771 229.60

    MONSEFU 31,919 31,904 31,880 31,847 5,263,526 164.98

    NUEVA ARICA 2,427 2,397 2,367 2,338 1,538,496 641.84

    OYOTUN 10,132 10,042 9,949 9,854 2,188,921 217.98

    PICSI 9,672 9,710 9,747 9,782 7,754,316 798.59

    PIMENTEL 40,136 41,487 42,870 44,285 10,865,283 261.90

    REQUE 14,322 14,530 14,736 14,942 16,191,727 1,114.37

    SANTA ROSA 12,274 12,413 12,551 12,687 2,379,877 191.72

    SAA 12,476 12,417 12,354 12,288 5,744,904 462.66

    CAYALTI 16,588 16,383 16,176 15,967 2,803,534 171.12

    PATAPO 22,354 22,392 22,426 22,452 3,943,795 176.13

    POMALCA 25,020 25,128 25,229 25,323 3,542,256 140.97

    PUCALA 9,313 9,203 9,092 8,979 1,791,002 194.61

    TUMAN 30,084 30,126 30,164 30,194 6,936,104 230.24

  • 21

    EJECUCION PRESUPUESTARIA 2013

    MUNICIPALIDADES PROVINCIA CHICLAYO

    Departamento 14: LAMBAYEQUE 294,315,181 400,844,454 91,232,039 309,612,415 22.8%

    Provincia 1401: CHICLAYO 180,313,378 242,291,644 50,428,806 191,862,838 20.8%

    Municipalidad PIA PIM

    EJECUTADO Avance

    % Devengado NO

    EJECUTADO

    MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO 91,714,995 92,735,800 17,745,425 74,990,375 19.1%

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONGOYAPE 3,141,720 12,665,602 3,835,913 8,829,689 30.3%

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ETEN 1,780,846 11,828,232 600,056 11,228,176 5.1%

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ETEN PUERTO 1,191,358 1,205,578 294,433 911,145 24.4%

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ 25,852,224 25,867,224 5,770,506 20,096,718 22.3%

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA 12,784,526 17,455,681 3,369,676 14,086,005 19.3%

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS 1,972,929 2,332,771 492,452 1,840,319 21.1%

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONSEFU 4,515,211 5,263,526 1,269,535 3,993,991 24.1%

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA ARICA 814,342 1,819,635 451,929 1,367,706 24.8%

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OYOTUN 2,135,499 8,834,797 6,730,329 2,104,468 76.2%

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICSI 2,117,744 7,754,316 579,866 7,174,450 7.5%

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL 10,308,594 10,865,283 2,337,299 8,527,984 21.5%

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE 2,290,250 16,191,727 615,644 15,576,083 3.8%

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA 2,039,180 2,609,877 615,304 1,994,573 23.6%

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAA 2,339,370 5,744,904 1,240,586 4,504,318 21.6%

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYALTI 2,533,783 2,803,534 763,030 2,040,504 27.2%

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO 3,368,360 3,943,795 577,003 3,366,792 14.6%

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMALCA 3,236,205 3,642,256 900,491 2,741,765 24.7%

    140119-301230: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCALA 1,751,002 1,791,002 324,411 1,466,591 18.1%

    140120-301231: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN 4,425,240 6,936,104 1,914,917 5,021,187 27.6%

    EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDADES PROVINCIA DE CHICLAYO AL 31.03.13 180,313,378 242,291,644 50,428,805 191,862,839 20.8%

    El Avance presupuestal al 31.03.13 debe estar al 24%, hay municipalidades distritales que no alcanzan ese promedio, en el anlisis de cada una de las municipalidades estaremos detallando en que partidas presupuestales, estara la menor gestin presupuestaria

  • 22

    MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO

    Chiclayo fue elevada a la categora de Ciudad el 15 de abril de 1835 y luego se crea la provincia de Chiclayo capital del departamento de Lambayeque el 18 de abril del mismo ao.

    Provincia 1401: CHICLAYO 180,313,378 242,291,644 50,428,806 191,862,838 20.8%

    MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO 91,714,995 92,735,800 17,745,425 74,990,375 19.1%

    Categora Presupuestal PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance % Devengad

    o

    NO EJECUTAD

    O

    0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 2,919,125 3,000,456 1,105,581 1,894,875 36.8%

    0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 2,790,149 2,829,708 423,925 2,405,783 15.0%

    0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 1,200,000 1,200,000 0 1,200,000 0.0%

    0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 132,914 704,590 571,676 132,914 81.1%

    0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0 81,869 0 81,869 0.0%

    9001: ACCIONES CENTRALES 24,579,894 23,440,939 4,592,992 18,847,947 19.6%

    9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 60,092,913 61,478,238 11,051,251 50,426,987 18.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO AL 31.03.13 91,714,995 92,735,800 17,745,425 74,990,375 19.1%

    El presupuesto de la Municipalidad Provincial de Chiclayo es a nivel modificado de

    S/. 92735,800.- que representa el 38.3% del total asignado a la provincia de

    Chiclayo S/. 242291,125.-, el 25.3% de su presupuesto es asignado a su gasto

    administrativo S/. 23440,939 que al 31.03.13 se ha ejecutado el 19.3%, el 21.1%

    para ejecucin de proyectos S/. 19541,953.- ejecutndoseal 31.03.13 el 2.7%(ver

  • 23

    Anexo 01); EL 45.2% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 41936,285.-

    ejecutndoseal 31.03.13 el 25.1% (ver anexo 02)

    Anexo 01 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS 19,185,173 19,541,953 530,380 19,011,573 2.7%

    Producto / Proyecto PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance % Deveng

    ado

    NO EJECUTAD

    O

    2103071: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PP.JJ. 09 DE OCTUBRE I SECTOR ENTRE AV. EJERCITO, AV. 09 DE OCTUBRE, CALLE PRECURSOR MIRANDA Y AV. ELVIRA GARCIA - CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2,764,862 2,764,862 0 2,764,862 0.0%

    2120882: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN CALIENTE,EMBLOQUETADO Y VEREDAS DEL PUEBLO JOVEN SANTA ROSA Y LA UPIS COIS III SECTOR ENTRE LA AV.FERNANDO BELAUNDE TERRY Y LA AV. AUGUSTO B. LEGUIA CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2,754,351 2,754,351 0 2,754,351 0.0%

    2120915: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y VEREDAS EN EL PUEBLO JOVEN 09 DE OCTUBRE III SECTOR ENTRE LAS AVENIDAS: 09 DE OCTUBRE, ELVIRA GARCIA Y GARCIA Y CALLE PRECURSOR MIRANDA CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2,396,925 2,396,925 0 2,396,925 0.0%

    2069309: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CIUDAD CHICLAYO CENTRO I ETAPA, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2,229,381 2,229,381 30,030 2,199,351 1.3%

    2137542: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y VEREDAS EN EL PUEBLO JOVEN CESAR VALLEJO CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2,705,179 2,002,056 0 2,002,056 0.0%

    2120917: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y VEREDAS EN LA AVENIDA CAJAMARCA TRAMO ENTRE AV. SALAVERRY Y AV. PROLONGACION BOLOGNESI CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE 1,715,872 1,715,872 0 1,715,872 0.0%

    2102482: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URB. 15 DE SETIEMBRE Y P.J CRUZ DE LA ESPERANZA ENTRE LA AV. PROLONGACION B.LEGUIA, CALLE ESPERANZA, AV. PROGRESO Y AV. EL TRIUNFO-CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE 1,097,960 1,097,960 0 1,097,960 0.0%

    2211919: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CA. SERGIO BERMEJO QUIROGA TRAMO ENTRE LA CA, KARL WEISS O CA. 30 DE AGOSTO Y AV. GARCILAZO DE LA VEGA DEL DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE 1,097,704 1,097,704 0 1,097,704 0.0%

    2204688: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION FLEXIBLE DEL SECTOR LA ESPERANZA, DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 801,050 801,050 0 801,050 0.0%

    2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 500,000 500,000 52,000 448,000 10.4

    %

    2120920: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y VEREDAS EN LAS CALLES: LOS INCAS, TRUJILLO, LIMA, LOS PARQUES, MIRAFLORES Y JIRON 1. UPIS SAGRADO CORAZON DE JESUS CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 413,160 79,169 333,991

    19.2%

    2119264: CONSTRUCCION DE ENBLOQUETADO Y VEREDAS EN LAS CALLES: MIRAMAR, BUENAVENTURA, PERLA, CHIRA, PASAJE 60 Y AV. AUGUSTO B. LEGUIA. PUEBLO JOVEN SIMON BOLIVAR - CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE 314,456 314,456 0 314,456 0.0%

    2070580: MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL AUGUSTO BERNAL RAMIREZ CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO LAMBAYEQUE 0 243,017 243,016 1

    100.0%

  • 24

    2205044: CREACION DE CENTRO DEPORTIVO CERROPON URBANIZACION PROGRESIVA CERROPON - CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO LAMBAYEQUE 211,788 211,788 0 211,788 0.0%

    2204192: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CA.LOS PINOS,LOS COCOTEROS,LOS CHILCOS,LOS HIGUERONES,PSJ.LOS CEIBOS,AV.EL CARMEN Y EL PARQUE SAN MIGUEL-UPIS SAN MIGUEL- DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO LAMBAYEQUE 187,933 187,933 0 187,933 0.0%

    2103893: MEJORAMIENTO DEL PARQUE JUAN AITA VALLE N 2 ENTRE LAS CALLES LAS ROCAS, LOS CERROS Y LAS COLINAS URB. 3 DE OCTUBRE - CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO LAMBAYEQUE 174,207 174,207 0 174,207 0.0%

    2137470: CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO FERNANDO BELAUNDE - UPIS FERNANDO BELAUNDE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO LAMBAYEQUE 0 138,326 0 138,326 0.0%

    2120844: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y VEREDAS DE LAS CALLES LOS LAURELES Y LOS NARANJOS, TRAMO AV. SALAVERRY Y ACEQUIA PULEN DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO LAMBAYEQUE 0 131,447 0 131,447 0.0%

    2102840: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y SOCIAL EN EL PARQUE MIRAFLORES I ETAPA ENTRE LAS CALLES CUZCO, SINAI Y JORDAN - URB. MIRAFLORES I - CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO LAMBAYEQUE 125,578 125,578 0 125,578 0.0%

    2097966: CONSTRUCCION DE PARQUE SAN LORENZO URB. SAN LORENZO-CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO LAMBAYEQUE 0 117,243 109,455 7,788

    93.4%

    2122727: CONSTRUCCION DEL PARQUE SANTA ANGELA EN LA URBANIZACION SANTA ANGELA CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO LAMBAYEQUE 107,927 107,927 0 107,927 0.0%

    2141236: MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCION VIAL DE LA AV. GRAU CON LA AV. GARCILAZO DE LA VEGA DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO LAMBAYEQUE 0 16,710 16,710 0

    100.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 19,185,173 19,541,953 530,380 19,011,573 2.7%

    Anexo 02

    Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES 40,907,740 41,936,285 10,520,872 31,415,413 25.1%

    Actividad / Accin de Inversin / Obra PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance % Devengad

    o

    NO EJECUTA

    DO

    5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 23,958,631 24,096,687 6,523,023 17,573,664 27.1%

    5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 6,111,111 5,906,238 1,414,905 4,491,333 24.0%

    5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 4,224,669 4,538,903 1,296,197 3,242,706 28.6%

    5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 2,352,911 2,557,784 204,872 2,352,912 8.0%

    5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 2,098,650 2,184,425 722,461 1,461,964 33.1%

    5000448: APOYO A LAS BENEFICENCIAS 1,034,040 1,034,040 228,935 805,105 22.1%

    5000948: MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 594,000 594,000 0 594,000 0.0%

    5001062: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 476,720 487,200 10,479 476,721 2.2%

    5000376: ADMINISTRACION DEUDA INTERNA 0 480,000 120,000 360,000 25.0%

    5001779: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PANTBC 57,008 57,008 0 57,008 0.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 40,907,740 41,936,285 10,520,872 31,415,413 25.1%

  • 25

    PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES PRESUPUESTO 2013

    CANT. NIVEL GOB.

    Producto / Proyecto DISTRITO PIA PIM

    1 GN

    2089919: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE - CHICLAYO-CHICLAYO-CHICLAYO-LAMBAYEQUE CHICLAYO 2,529,435 2,529,435

    2 GN

    2131580: REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA KARL WEISS UBICADA EN LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO Y DISTRITO DE CHICLAYO CHICLAYO 20,000,000 20,000,000

    3 GN 2132921: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA OFICINA REGISTRAL CHICLAYO - ZONA REGISTRAL N II CHICLAYO 1,047,663 1,047,663

    4 GN 2134746: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CAR SAN VICENTE PAUL - CHICLAYO CHICLAYO 87,793 87,793

    5 GN 2135052: REHABILITACION Y AMPLIACION INTEGRAL DEL COMPLEJO PENITENCIARIO DE CHICLAYO CHICLAYO 4,800,000 4,800,000

    6 GR 2112634: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. ROSA FLORES DE OLIVA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE CHICLAYO 1,080,510 1,080,510

    7 GR

    2112844: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. MONSEOR JUAN TOMIS STACK P.J. TUPAC AMARU - CHICLAYO CHICLAYO 1,089,088 1,089,088

    8 GR

    2137529: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, VEREDAS, AREAS VERDES CON MEJOR. DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEX. DOMIC. EN LA AV. PROLONG. F. BOLOGNESI, TRAMO ENTRE AV. J.L. ORTIZ Y GARITA DE PIMENTEL- CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE CHICLAYO 8,711,610 8,711,610

    9 GR

    2144051: RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. KARL WEISS, DISTRITO DE CHICLAYO - CHICLAYO -LAMBAYEQUE CHICLAYO 5,802,911 5,802,911

    10 GR

    2144063: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. FE Y ALEGRIA N 028, P.J 9 DE OCTUBRE, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO- DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CHICLAYO 2,823,430 2,823,430

    11 GR

    2152599: CREACION DEL PASEO YORTUQUE EN LA AV. CHINCHAYSUYO ENTRE LA AV. VICTOR R. HAYA DE LA TORRE Y AV. GRAU, DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE CHICLAYO 3,999,922 3,999,922

    TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - CIUDAD DE CHICLAYO 51,972,362 51,972,362

  • 26

    El distrito fue creado mediante Decreto s/n del 30 de julio de 1840.

    Provincia 1401: CHICLAYO 180,313,378 242,291,644 50,428,806 191,862,838 20.8%

    MUNICIPALIDAD DE CHONGOYAPE 3,141,720 12,665,602 3,835,913 8,829,689 30.3%

    Categora Presupuestal PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance %

    Devengado

    NO EJECUTAD

    O

    0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 0 2,623,014 167,300 2,455,714 6.4%

    MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0 2,532,950 2,011,193 521,757 79.4%

    0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 0 1,133,795 451,288 682,507 39.8%

    REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 479,380 270,116 0 270,116 0.0%

    0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0 226,139 118,885 107,254 52.6%

    0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 12,000 49,600 1,700 47,900 3.4%

    0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 18,000 19,690 6,410 13,280 32.6%

    9001: ACCIONES CENTRALES 1,482,265 1,656,654 426,014 1,230,640 25.7%

    9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 1,150,075 4,153,644 653,123 3,500,521 15.7%

    EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONGOYAPE AL 31.03.13 3,141,720 12,665,602

    3,835,913

    8,829,689 30.3%

    El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Chongoyap es a nivel modificado de S/. 12665,602.- que representa el 5.2% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 242291,125.-, el 13.1% de su presupuesto es asignado a su gasto administrativo S/. 1656,654 que al 31.03.13 se ha ejecutado el 25.7%, el 24.6% para ejecucin de proyectos S/. 3111,710.- ejecutndose al 31.03.13 el 13.2%%(ver Anexo 01); EL 8.2% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 1041,934.- ejecutndose al 31.03.13 el 23.4% (ver anexo 02).

    DISTRITO DE CHONGOYAPE

  • 27

    Anexo 01

    ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS

    270,000

    3,111,710

    409,626

    2,702,084 13.2%

    Producto / Proyecto PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance %

    Devengado

    NO EJECUTA

    DO

    2205472: CREACION DE LA PAVIMENTACION, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA AV. TUPAC AMARU CUADRAS DEL 07 AL 11 Y AV. GARCILAZO DEL CENTRO POBLADO DE PAMPA GRANDE, DISTRITO DE CHONGOYAPE - CHICLAYO 0 2,621,478 357,120 2,264,358 13.6%

    2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 60,000 267,379 40,002 227,377 15.0%

    2005217: CONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD 210,000 210,000 0 210,000 0.0%

    2153162: AMPLIACION DE VEREDAS, MURO DE CONTENCION, PAVIMENTACION CON ADOQUINES Y AREAS VERDES EN CALLES R. MORENO C14, J. SANTOS C13-14, PACHACUTEC C13-14, MELGAR C4-5 Y LIMA C4 -5, EN CHONGOYAPE. 0 12,853 12,504 349 97.3%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 270,000 3,111,710 409,626 2,702,084 13.2%

    Anexo 02 Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES 880,075 1,041,934 243,497 798,437 23.4%

    Actividad / Accin de Inversin / Obra PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance %

    Devengado

    NO EJECUTA

    DO

    5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 208,734 209,244 47,981 161,263 22.9%

    5001267: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 187,765 187,765 28,254 159,511 15.0%

    5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 121,318 157,160 27,538 129,622 17.5%

    5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 150,815 148,415 12,148 136,267 8.2%

    5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 61,322 86,852 24,285 62,567 28.0%

    5001990: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 0 81,239 81,237 2 100.0%

    5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 56,357 56,357 0 56,357 0.0%

    5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 21,437 31,799 8,797 23,002 27.7%

    5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 18,000 29,710 4,943 24,767 16.6%

    5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 28,227 28,227 5,269 22,958 18.7%

    5001085: PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 23,267 22,333 3,044 19,289 13.6%

    5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 2,833 2,833 0 2,833 0.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 880,075 1,041,934 243,496 798,438 23.4%

    PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES

    PRESUPUESTO 2013

    CANT. NIVEL GOB.

    Producto / Proyecto DISTRITO PIA PIM

    1 GN

    2143646: ENCAUZAMIENTO Y PROTECCION RIO CHANCAY SECTOR CANAL EL PUEBLO Y SECTOR SANTA ROSA - HUACA BLANCA - DISTRITO CHONGOYAPE, PROVINCIA DE CHICLAYO Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CHONGOYAPE 3,221,923 3,221,923

    TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - CIUDAD DE CHONGOYAPE 3,221,923 3,221,923

  • 28

    Tiene como capital la ciudad de Eten. Su origen se remonta a pocas pre hispnicas, pudiendo haber sido un asentamiento de pescadores, agricultores y artesanos; fue elevada a la categora de villa (Villa de la Magdalena de Eten) el 26 de octubre de 1888, y a la de ciudad el 19 de noviembre de 1954.

    Provincia 1401: CHICLAYO 180,313,378 242,291,644 50,428,806 191,862,838 20.8%

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ETEN 1,780,846 11,828,232 600,056 11,228,176 5.1%

    Categora Presupuestal PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance % Devengad

    o

    NO EJECUTAD

    O

    0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 0 7,529,089 150,813 7,378,276 2.0%

    0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0 597,744 0 597,744 0.0%

    0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 90,000 90,000 0 90,000 0.0%

    0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 0 36,876 4,139 32,737 11.2%

    GESTION INTEGRAL RESIDUOS SOLIDOS 0 28,400 7,050 21,350 24.8%

    DISTRITO DE CIUDAD ETEN

  • 29

    PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0 19,119 6,989 12,130 36.6%

    9001: ACCIONES CENTRALES 1,000,605 1,747,503 221,700 1,525,803 12.7%

    9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 690,241 1,779,501 209,366 1,570,135 11.8%

    EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALID DISTRITAL DE C. ETEN AL 31.03.13 1,780,846 11,828,232

    600,057

    11,228,175 5.1%

    El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten es a nivel modificado de S/. 11828,232.- que representa el 4.9% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 242291,125.-, el 14.8% de su presupuesto seha asignado a su gasto administrativo S/. 1747,503y al 31.03.13 se ha ejecutado el 12.7%, el 11.1% para ejecucin de proyectos S/. 1313,836.- ejecutndose al 31.03.13 el 7.8%%(ver Anexo 01); EL 3.9% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 465,665.- ejecutndose al 31.03.13 el 23.0% (ver anexo 02).

    Es Importante sealar que se le ha asignado S/. 7529,089.- (63.3% de su total asignado), solo ha ejecutado el 2.0%, esta partida es asignada como presupuesto por resultado, por capacidad de ejecucin presupuestaria en el ao 2012.

    Anexo 01

    ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS

    433,157

    1,313,836

    102,186

    1,211,650 7.8%

    Producto / Proyecto PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance %

    Devengado

    NO EJECUTA

    DO

    2065381: CONSTRUCCION CENTRO NUTRICIONAL MUNICIPAL INFANTIL EN CIUDAD ETEN, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO LAMBAYEQUE 0 75,756 0 75,756 0.0%

    2102879: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DEL SECTOR NORTE DE CIUDAD ETEN, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO LAMBAYEQUE 0 100,860 55,509 45,351 55.0%

    2153527: CREACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LAS CALLES MANUEL C. BONILLA C-0 Y 1; 28 DE JULIO C-0 Y 1; DELICIAS C-1; URETA C-1 Y2 Y VEREDAS EN LAS CALLES DELICIAS C-1; URETA C-1 Y 2 ETEN, DISTRITO DE ETEN CHICLAYO 249,157 669,637 11,596 658,041 1.7%

    2153528: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y RECREATIVA DE LA ZONA ESTE DE ETEN, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO LAMBAYEQUE 100,000 100,000 0 100,000 0.0%

    2165653: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS CALLES GRAU C-1, 2 Y 3; BOLOGNESI C-6; HUASCAR C-6; LIMA C-4; Y PEATONAL EN LAS CALLES BOLOGNESI C-6; HUASCAR C-6 Y 28 DE JULIO C-2, 3, 4 Y 5, DISTRITO DE ETEN CHICLAYO 0 161,513 0 161,513 0.0%

    2207922: INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL CPM VILLA EL MILAGRO DISTRITO DE ETEN, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 56,070 35,081 20,989 62.6%

    2216787: CREACION DE AUDITORIO EN LA I.E.S. PEDRO RUIZ GALLO DE ETEN, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO LAMBAYEQUE 28,000 28,000 0 28,000 0.0%

    2216808: CREACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA I.E. 10309 JUAN IGNACIO GUTIERREZ FUENTE DEL C.P. CASCAJALES, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 28,000 28,000 0 28,000 0.0%

    2216990: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL EN LAS CALLES 28 DE JULIO C-6 Y 7, HUASCAR C-6,GRAU C-10 Y 11, LIMA C- 3 Y 4, BOLOGNESI C- 9 Y 10 Y QUIONES C- 5 Y 6 28,000 28,000 0 28,000 0.0%

  • 30

    ETEN, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO LAMBAYEQUE

    2222861: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL EN LA CALLE GRAU CDRA. NRO. 09 ETEN, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 66,000 0 66,000 0.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 433,157

    1,313,836

    102,186

    1,211,650 7.8%

    Anexo 02 Producto/Proyecto 3999999: ACTIVCIDADES 257,084 465,665 107,179 107,177 23.0

    Actividad / Accin de Inversin / Obra PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance %

    Devengado

    NO EJECUT

    ADO

    5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 89,030 238,298 44,854 193,444 18.8%

    5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 120,154 120,154 24,265 95,889 20.2%

    5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 0 34,864 26,274 8,590 75.4%

    5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 33,829 33,829 0 33,829 0.0%

    5000805: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 0 20,844 8,676 12,168 41.6%

    5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 11,238 11,343 3,109 8,234 27.4%

    5000498: ATENCION A POBLACIONES EN ZONA DE RIESGO Y MONITOREO 0 3,500 0 3,500 0.0%

    5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 2,833 2,833 0 2,833 0.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 257,084

    465,665

    107,178

    358,487 23.0%

    PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES PRESUPUESTO 2013

    CANT. NIVEL GOB.

    Producto / Proyecto DISTRITO PIA PIM

    1 GR 2097538: CONSTRUCCION DE MERCADO DE ABASTOS DE CIUDAD ETEN, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE C, ETEN 3,038,114 3,038,114

    2 GN

    2074626: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.I. NRO. 013 DEL DISTRITO DE ETEN, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE C. ETEN 1,209,380 1,209,380

    3 GR

    2112704: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N 319 SAN JOSE DEL MILAGRO- VILLA EL MILAGRO DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO. C. ETEN 171,892 171,892

    TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - CIUDAD ETEN 4,419,386 4,419,386

  • 31

    Fue creado por Ley 488 del 19 de Diciembre de 1906. Su extensin territorial es de 19.17 Km2., por su extensin territorial es el ms pequeo del departamento, tiene una densidad de 129 habitantes por Km2. Provincia 1401: CHICLAYO 180,313,378 242,291,644 50,428,806 191,862,838 20.8%

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ETEN PUERTO 1,191,358 1,205,578 294,433 911,145 24.4%

    Categora Presupuestal PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance % Devengado

    NO

    EJECUTADO

    0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 168,482 122,182 13,252 108,930 10.8%

    0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 16,663 62,963 31,068 31,895 49.3%

    REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 18,928 23,608 3,696 19,912 15.7%

    0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 14,264 13,523 330 13,193 2.4%

    PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 6,722 4,766 1,038 3,728 21.8%

    9001: ACCIONES CENTRALES 586,296 578,181 136,467 441,714 23.6%

    9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 380,003 400,355 108,582 291,773 27.1%

    EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO ETEN AL 31.03.13 1,191,358 1,205,578 294,433 911,145 24.4%

    El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Puerto Eten es a nivel modificado de S/. 1205,578.- que representa el 0.5% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 242291,125.-, el 48% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 578,181 y al 31.03.13 se ha ejecutado el 23.6%, el 1.2% para ejecucin de proyectos S/. 14,220.- ejecutndose al 31.03.13 el 100%%(ver Anexo

    DISTRITO DE PUERTO ETEN

  • 32

    01); EL 32% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 386,135.- ejecutndose al 31.03.13 el 24.4% (ver anexo 02).

    ANEXO 01 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS - 14,220 14,220 - 100.0%

    Producto / Proyecto PIA PIM EJECUTADO Avance

    % Devengado NO EJECUTADO

    2000593: CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 0 14,220 14,220 0 100.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 - 14,220 14,220 - 100.0%

    ANEXO 02 Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES 380,003 386,135 94,362 291,773 24.4%

    Actividad / Accin de Inversin / Obra PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance %

    Devengado

    NO EJECUTA

    DO

    5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 136,778 142,103 33,659 108,444 23.7%

    5001085: PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 38,066 44,676 8,060 36,616 18.0%

    5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 47,450 43,910 7,504 36,406 17.1%

    5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 30,766 31,966 9,435 22,531 29.5%

    5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 27,480 27,480 5,527 21,953 20.1%

    5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 20,400 24,400 12,148 12,252 49.8%

    5000948: MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 18,500 16,956 6,294 10,662 37.1%

    5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 14,032 14,032 3,225 10,807 23.0%

    5001022: PLANEAMIENTO URBANO 12,964 11,355 0 11,355 0.0%

    5000637: DEPORTE FUNDAMENTAL 8,084 8,084 3,000 5,084 37.1%

    5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 6,500 6,500 28 6,472 0.4%

    5001194: SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO 9,700 5,390 1,200 4,190 22.3%

    5000734: ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA 5,000 5,000 0 5,000 0.0%

    5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 3,929 3,929 3,929 0 100.0%

    5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 354 354 354 0 100.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 380,003 386,135 94,363 291,772 24.4%

    PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES PRESUPUESTO 2013

    CANT. NIVEL GOB.

    Producto / Proyecto DISTRITO PIA PIM

    1 GN 2144065: RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO DE MORRO DE ETEN P. ETEN 1,215,350 1,215,350

    2 GN

    2150107: ACONDICIONAMIENTO DE PASEO Y CONSTRUCCION DE MALECON EN LA ZONA OESTE DE LA PLAYA DE PUERTO ETEN, DISTRITO DE ETEN PUERTO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE P.ETEN 2,204,746 2,204,746

    TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE PUERTO ETEN 3,420,096 3,420,096

  • 33

    Fue creado por Ley 13734 del 28 de noviembre de 1961, con el nombre de San Carlos, el cual fue cambiado por el actual el 5 de febrero de 1966.

    Provincia 1401: CHICLAYO 180,313,378 242,291,644 50,428,806 191,862,838 20.8%

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ 25,852,224 25,867,224 5,770,506 20,096,718 22.3%

    Categora Presupuestal PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance % Devengad

    o

    NO EJECUTAD

    O

    0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 464,775 920,617 2,500 918,117 0.3%

    9001: ACCIONES CENTRALES 14,637,020 14,730,775 3,199,300 11,531,475 21.7%

    9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 10,750,429 10,215,832 2,568,707 7,647,125 25.1%

    EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE J.L.O AL 31.03.13 25,852,224 25,867,224 5,770,507 20,096,717 22.3%

    El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Jos Leonardo Ortiz es a nivel modificado de S/. 25867,224.- que representa el 10.7% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 242291,125.-, el 56.9% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 14730,775 y al 31.03.13 se ha ejecutado el 21.7%, el 8.4% para ejecucin de proyectos S/. 2178,641.- ejecutndose al 31.03.13 el 35.3%%(ver Anexo 01); EL 31.1% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 8037,191.- ejecutndose al 31.03.13 el 22.4% (ver anexo 02).

    DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ

  • 34

    ANEXO 01

    ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS

    2,663,238

    2,178,641

    768,049

    1,410,592 35.3%

    Producto / Proyecto PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance % Deveng

    ado

    NO EJECUTA

    DO

    2216549: REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE DE LA AV. MEXICO ENTRE LA CALLE BOLIVAR Y CALLE CHONGOYAPE, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 606,141 50,931 555,210 8.4%

    2214159: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LAS CALLES MIRAFLORES C5 A LA C8, RICARDO PALMA C1 A LA C8 Y SAN ANTONIO C1 A LA C8 DEL P.J. GARCES, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 400,000 305,139 94,861 76.3%

    2206413: CREACION DE VEREDAS EN LAS CALLES PROLONGACION CAROLINA, SANTA ELENA CUADRA 1 Y 2, SAN JOSE CUADRA 1 Y 2, SAN ANDRES CUADRAS 1, 2 Y 3 Y JORGE STEWARD Y SAN CLEMENTE CUADRA 1, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 171,298 171,298 0 171,298 0.0%

    2129004: RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N 11009 VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA - P.J. GARCES, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 155,100 29,519 125,581 19.0%

    2205928: CREACION DE PAVIMENTO CON ADOQUINES EN LAS CUADRAS 14 Y 15 DE LA CALLE PROCERES URBANIZACION URRUNAGA, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 669,765 151,231 0 151,231 0.0%

    2130297: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN CALIENTE DE LAS CUADRAS 02 A LA 08 DE LA CALLE TAHUANTINSUYO Y LAS CDRAS 01 Y 02 DE LA CALLE ESPAA URB. SAN CARLOS, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 140,403 0 140,403 0.0%

    2159970: CREACION DE VEREDAS EN EL PUEBLO JOVEN SANTA ANA SECTOR I, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 124,687 100,558 24,129 80.6%

    2120812: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON COMPONENTES DE MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE COLOMBIA CUADRAS 9, 10 Y 11 EN LA URB. BARSALLO, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 112,413 112,405 8 100.0%

    2166479: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA CA. ESPAA ENTRE LA CA. TAHUANTINSUYO Y LA AV. A.B. LEGUIA, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 104,794 0 104,794 0.0%

    2164206: MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA INFORMATICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ, 0 87,700 87,700 0 100.0%

    2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 0 65,735 36,820 28,915 56.0%

    2155759: CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA CALLE SAN ANDRES CDRAS 1 AL 7. DEL AA.HH. SAN LORENZO, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 14,655 14,655 0 100.0%

    2154388: CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL AA.HH. VISTA ALEGRE, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 13,174 11,824 1,350 89.8%

    2205943: CREACION DE PAVIMENTO EN EL JR. QUIONES CDRA 1, CALLE TARAPACA CDRA 4 Y CALLE DEMOCRACIA CDRA 1 EN EL P.J. LAS MERCEDES, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 256,427 12,812 0 12,812 0.0%

  • 35

    2154054: CONSTRUCCION VEREDAS JR. WASHINGTON MZA. M, ROOSVELT MZA. M, ,, PSJE. TULIPANES MZA. L, N Y PARQUE IV ETAPA CARLOS STEIN CHAVEZ, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO 0 10,998 10,998 0 100.0%

    2132896: MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACION SAN CARLOS - JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO 0 7,500 7,500 0 100.0%

    2204691: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN CALIENTE EN LAS CALLES CIRCUNDANTES DEL PARQUE HEROES DEL CENEPA EN EL PP.JJ. ATUSPARIAS, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO 473,924 0 0 0 0.0%

    2204737: CONSTRUCCION DE PUENTE PARA LA INTERCONEXIN VIAL ENTRE LA AV. AUGUSTO B. LEGUIA - AV. EUFEMIO LORA Y LORA - CA. LOS TREBOLES, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 787,583 0 0 0 0.0%

    2210545: MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LA CALLE NICOLAS AYLLON, CDAS. 09, 10, 11 Y 12, 1 SECTOR DE URRUNAGA, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 304,241 0 0 0 0.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13

    2,663,238

    2,178,641

    768,049

    1,410,592 35.3%

    ANEXO 02

    Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES 8,087,191 8,037,191 1,800,658 6,236,533 22.4%

    Actividad / Accin de Inversin / Obra PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance %

    Devengado

    NO EJECUTA

    DO

    5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5,865,517 5,865,517 1,447,639 4,417,878 24.7%

    5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 1,353,052 1,353,052 291,948 1,061,104 21.6%

    5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 591,948 471,948 56,572 415,376 12.0%

    5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 239,142 239,142 0 239,142 0.0%

    5001062: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 0 70,000 4,500 65,500 6.4%

    5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 37,532 37,532 0 37,532 0.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 8,087,191 8,037,191 1,800,659 6,236,532 22.4%

    PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES PRESUPUESTO 2013

    CANT. NIVEL GOB.

    Producto / Proyecto DISTRITO PIA PIM

    1 GN

    2110337: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DEL MINISTERIO PUBLICO EN EL DISTRITO LEONARDO ORTIZ, EN EL MARCO DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL JLO 2,766,466 2,766,466

    2 GN

    2130036: REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NICOLAS LA TORRE - JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE JLO 1,057,659 1,057,659

    3 GR

    2106322: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N 11587 YEHUDE SIMON MUNARO - IVTO SECTOR VILLA HERMOSA - JOSE LEONARDO ORTIZ JLO 866,854 866,854

    4 GR 2106773: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DEL CENTRO DE SALUD PAUL HARRIS, PROVINCIA DE CHICLAYO JLO 1,579,153 1,579,153

    5 GR

    2130115: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA COMPAIA DE BOMBEROS DE JOSE LEONARDO ORTIZ, DISTRITO JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, LAMBAYEQUE JLO 370,910 370,910

    TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ 6,641,042 6,641,042

  • 36

    Fue creado por Ley 23926 del 14 de septiembre de 1984, siendo Presidente de la Repblica Fernando Belande Terry.

    Provincia 1401: CHICLAYO 180,313,378 242,291,644 50,428,806 191,862,838 20.8%

    MUNICIPALIDAD DIST. DE LA VICTORIA 12,784,526 17,455,681 3,369,676 14,086,005 19.3%

    Categora Presupuestal PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance %

    Devengado

    NO EJECUTAD

    O

    0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 0 1,452,191 1,079,787 372,404 74.4%

    INCREMENTO PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERU 0 721,674 74,864 646,810 10.4%

    REDUCCION DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 103,340 517,957 48,583 469,374 9.4%

    0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0 254,331 17,300 237,031 6.8%

    0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 0 248,001 35,683 212,318 14.4%

    MEJORAMIENTO INTEGRAL D BARRIOS 0 30,000 0 30,000 0.0%

    0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0 1,100 767 333 69.7%

    9001: ACCIONES CENTRALES 5,177,807 5,353,158 958,234 4,394,924 17.9%

    9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 7,503,379 8,877,269 1,154,458 7,722,811 13.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD LA VICTORIA AL 31.03.13 12,784,526 17,455,681

    3,369,676

    14,086,005 19.3%

    El presupuesto de la Municipalidad Distrital de La Victoria es a nivel modificado de S/. 17455,681.- que representa el 7.2% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 242291,125.-, el 30.7% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 5353,158 y al 31.03.13 se ha ejecutado el 17.9%, el 25.5% para ejecucin de proyectos S/. 4446,393.- ejecutndose al 31.03.13 el 19.3%%(ver Anexo 01); EL 25.4% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 4430,876.- ejecutndose al 31.03.13 el 21.3% (ver anexo 02).

    ANEXO 01 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS 3,707,660 4,446,393 212,232 4,234,161 4.8%

    Producto / Proyecto PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance %

    Devengado

    NO EJECUTA

    DO

    2006048: CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES 3,537,660 2,933,492 0 2,933,492 0.0%

    2153877: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD 0 668,531 0 668,531 0.0%

  • 37

    CIUDADANA CON LA IMPLEMENTACION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN LA ZONA URBANA, DISTRITO DE LA VICTORIA

    2163967: INSTALACION DEL CENTRO DEPORTIVO JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE LA VICTORIA CHICLAYO 0 339,100 0 339,100 0.0%

    2208299: INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEX. DOM. DE LAS CALLES DE LAS HAB. URBANAS:STO TOMAS,SAN MIGUEL,LOS ROSALES,SEOR DE LA MISERICORDIA, STA TERESA DEL PPJJ DEL SUR , DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO LAMBAYEQUE 0 200,325 157,805 42,520 78.8%

    2165798: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS I. E. JOSE MARIA ARGUEDAS,ANDRES AVELINO CACERES, JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN ZEA Y N 10054 AMPLIACION SECUNDARIA DE MENORES DE LA VICTORIA, DISTRITO DE LA VI 0 190,000 0 190,000 0.0%

    2166484: AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ACCESO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LUGARES PUBLICOS DEL CASCO URBANO, DISTRITO DE LA VICTORIA CHICLAYO 0 60,990 31,322 29,668 51.4%

    2138279: CONSTRUCCION DE VEREDAS DE CA. PASCUAL SACO; CA. ELOY URETA; CA. MANUEL MESONES M. Y AV. IMPERIO, DISTRITO DE LA VICTORIA CHICLAYO 0 29,055 23,105 5,950 79.5%

    2003140: AMPLIACION DE CENTROS DE SALUD 20,000 20,000 0 20,000 0.0%

    CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SALUD 150,000 4,900 0 4,900 0.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 3,707,660 4,446,393 212,232 4,234,161 4.8%

    ANEXO 02 Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES 3,795,719 4,430,876 942,227 3,488,649 21.3%

    Actividad / Accin de Inversin / Obra PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance %

    Devengado

    NO EJECUTA

    DO

    5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 1,648,565 1,875,266 417,354 1,457,912 22.3%

    5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 922,132 1,094,705 217,499 877,206 19.9%

    5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 616,838 616,838 155,628 461,210 25.2%

    5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 390,496 391,971 67,500 324,471 17.2%

    5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 142,547 142,547 12,959 129,588 9.1%

    5000470: APOYO COMUNAL 0 94,500 34,650 59,850 36.7%

    5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 0 80,000 1,100 78,900 1.4%

    5001075: PROMOCION DE LA SALUD 0 48,785 0 48,785 0.0%

    5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 50,000 36,444 6,670 29,774 18.3%

    5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 25,141 25,141 4,190 20,951 16.7%

    5001175: SERENAZGO 0 24,679 24,677 2 100.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 3,795,719 4,430,876 942,227 3,488,649 21.3%

    PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES PRESUPUESTO 2013

    CANT. NIVEL GOB.

    Producto / Proyecto DISTRITO PIA PIM

    1 GR

    2143983: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N 10717 JOSE MARIA ARGUEDAS DISTRITO LA VICTORIA- CHICLAYO

    LA VICTORIA 246,861 246,861

    TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO LA VICTORIA 246,861 246,861

  • 38

    Fue creado el 2 de Enero de 1857, su extensin territorial es de 271.56 Km2. segn el censo de 2007 la poblacin fue de 6,542 habitantes, la densidad 24 habitantes por Km2,. Provincia 1401: CHICLAYO 180,313,378 242,291,644 50,428,806 191,862,838 20.8%

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS 1,972,929 2,332,771 492,452 1,840,319 21.1%

    Categora Presupuestal PIA PIM EJECUTADO Avance

    % Devengado NO EJECUTADO

    LOGROS DE APRENDIZAJE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 229,736 474,593 28,146 446,447 5.9%

    0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 145,000 217,993 57,993 160,000 26.6%

    REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION EMERGENCIAS X DESASTRES 60,000 60,000 0 60,000 0.0%

    REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 2,950 16,000 11,880 4,120 74.3%

    0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 26,497 11,497 1,000 10,497 8.7%

    9001: ACCIONES CENTRALES 915,233 964,775 294,745 670,030 30.6%

    9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 593,513 587,913 98,689 489,224 16.8%

    EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPAL. DISTRITAL DE LAGUNAS AL 31.03.13 1,972,929 2,332,771 492,453 1,840,318 21.1%

    El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Lagunas es a nivel modificado de S/. 2332,771.- que representa el 1% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 242291,125.-, el 41.4% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 964,775 y al 31.03.13 se ha ejecutado el 30.6%, EL 25.2% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 587,913.- ejecutndose al 31.03.13 el 16.8% (ver anexo 01).

    DDIISSTTRRIITTOO DDEE LLAAGGUUNNAASS

  • 39

    ANEXO 01

    Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES 593,513 587,913 98,689 489,224 16.8%

    Actividad / Accin de Inversin / Obra PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance % Devenga

    do

    NO EJECUTAD

    O

    5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 253,460 231,610 45,961 185,649 19.8%

    5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 106,024 104,324 3,854 100,470 3.7%

    5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 75,440 72,990 11,760 61,230 16.1%

    5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 53,432 53,432 12,540 40,892 23.5%

    5000734: ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA 8,000 31,000 18,000 13,000 58.1%

    5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 29,805 29,805 4,923 24,882 16.5%

    5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 26,288 26,288 0 26,288 0.0%

    5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 13,210 13,210 0 13,210 0.0%

    5000470: APOYO COMUNAL 9,500 9,500 900 8,600 9.5%

    5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 10,500 9,100 0 9,100 0.0%

    5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 4,000 4,000 750 3,250 18.8%

    5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 3,500 2,300 0 2,300 0.0%

    5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 354 354 0 354 0.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 593,513 587,913 98,688 489,225 16.8%

  • 40

    El distrito fue creado por Simn Bolvar formando parte de la provincia de Lambayeque, posteriormente en 1835 pasa a integrar la provincia de Chiclayo. Fue elevada a la categora de ciudad un 26 de Octubre de 1888. Este pueblo conserva mucho de sus races mochicas, pero va creciendo rpidamente.

    Provincia 1401: CHICLAYO 180,313,378 242,291,644 50,428,806 191,862,838 20.8%

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONSEFU 4,515,211 5,263,526 1,269,535 3,993,991 24.1%

    Categora Presupuestal PIA PIM

    EJECUTADO Avance

    % Devengado NO

    EJECUTADO

    0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 840,331 755,684 0 755,684 0.0%

    0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 100,000 299,358 225,400 73,958 75.3%

    0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 0 114,255 103,720 10,535 90.8%

    0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 0 83,178 54,589 28,589 65.6%

    0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 0 2,788 2,788 0 100.0%

    0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 59,402 0 0 0 0.0%

    DISTRITO DE MONSEF

  • 41

    9001: ACCIONES CENTRALES 2,169,949 2,445,630 491,284 1,954,346 20.1%

    9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 1,345,529 1,562,633 391,753 1,170,880 25.1%

    EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONSEFU AL 31.03.13 4,515,211 5,263,526 1,269,534 3,993,992 24.1%

    El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Monsefu es a nivel modificado de S/. 5263,526.- que representa el 2.2% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 242291,125.-, el 46.5% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 2445,630 y al 31.03.13 se ha ejecutado el 20.1%, EL 29.7% para el desarrollo de actividades y/o servicios S/. 1562,633.- ejecutndose al 31.03.13 el 25.1% (ver anexo 01).

    Es importante sealar que se le ha asignado S/. 1255,263 que representa el 23.8% de su presupuesto por programas presupuestales a nivel de presupuesto por resultados, ejecutando al 31.03.13 el 0.7% Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES 1,345,529 1,562,633 391,753 1,170,880 25.1%

    Actividad / Accin de Inversin / Obra PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance %

    Devengado

    NO EJECUTAD

    O

    5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 865,599 863,189 168,722 694,467 19.5%

    5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 303,726 303,726 70,674 233,052 23.3%

    5001990: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 0 129,877 51,951 77,926 40.0%

    5000502: ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y A LA RECONSTRUCCION 0 89,637 78,950 10,687 88.1%

    5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 66,694 66,694 0 66,694 0.0%

    5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 49,035 49,035 12,275 36,760 25.0%

    5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 37,839 37,839 5,560 32,279 14.7%

    5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 19,449 19,449 3,622 15,827 18.6%

    5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 3,187 3,187 0 3,187 0.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 1,345,529 1,562,633 391,754

    1,170,879 25.1%

    PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES

    PRESUPUESTO 2013

    CANT. NIVEL GOB.

    Producto / Proyecto DISTRITO PIA PIM

    1 GR

    2144049: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO, I.E DIEGO FERRE SOSA DEL DISTRITO DE MONSEFU - PROVINCIA DE CHICLAYO, I.E. FEDERICO VILLAREAL DEL DISTRITO DE TUCUME- PROVINCIA DE LAMBAYEQUE- REGION LAMBAYEQUE MONSEFU 5,266,461 5,266,461

    TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE MONSEFU 5,266,461 5,266,461

  • 42

    Fue creado por ley 9928 de fecha 25 de Enero de 1944, su capital es el pueblo de Nueva Arica, ubicado a 205 msnm. Su extensin es de 245.12 km2. Provincia 1401: CHICLAYO 180,313,378 242,291,644 50,428,806 191,862,838 20.8%

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA ARICA 814,342 1,819,635 451,929 1,367,706 24.8%

    Categora Presupuestal PIA PIM EJECUCION Avance

    % Devengado NO EJECUTADO

    0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 61,084 750,956 102,947 648,009 13.7%

    0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 28,000 28,000 0 28,000 0.0%

    0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0 15,251 14,134 1,117 92.7%

    9001: ACCIONES CENTRALES 480,214 652,074 197,136 454,938 30.2%

    9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 245,044 373,354 137,713 235,641 36.9%

    EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA ARICA AL 31.03.13 814,342 1,819,635 451,930 1,367,705 24.8%

    El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Nueva Arica es a nivel modificado de S/. 1819,635.- que representa el 0.8% del total asignado a la provincia de Chiclayo

  • 43

    S/. 242291,125.-, el 35.8% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 652,074 y al 31.03.13 se ha ejecutado el 30.2%, el 16.7% para ejecucin de proyectos S/. 303,820.- ejecutndose al 31.03.13 el 43.5%%(ver Anexo 01); EL 3.8% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 69,534.- ejecutndose al 31.03.13 el 7.8% (ver anexo 02).

    ANEXO 01

    ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS

    175,510

    303,820

    132,309

    171,511 43.5%

    Producto / Proyecto PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance %

    Devengado

    NO EJECUTAD

    O

    2166411: CREACION DE VEREDAS DE LA CA. MIGUEL GRAU ENTRE CA. 1 Y CA. 3, CA. 1 DESDE LA CA. MIGUEL GRAU HACIA EL SUR, DISTRITO DE NUEVA ARICA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 132,310 132,309 1 100%

    2224296: MEJORAMIENTO DEL LOCAL DE SERVICIOS MULTIPLES Y PRODUCTIVOS DEL CENTRO POBLADO DE CULPON, DISTRITO DE NUEVA ARICA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 55,510 0 55,510 0.0%

    2219216: CREACION DEL CERCO PERIMETRICO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 029- NUEVA ARICA, DISTRITO DE NUEVA ARICA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 48,000 0 48,000 0.0%

    2006048: CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES 25,000 40,000 0 40,000 0.0%

    2008365: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOCALES COMUNALES 28,000 28,000 0 28,000 0.0%

    2000032: APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA 62,510 0 0 0 0.0%

    2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 60,000 0 0 0 0.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13

    175,510

    303,820

    132,309

    171,511 43.5%

    ANEXO 02

    Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES 69,534 69,534 5,403 64,131 7.8%

    Actividad / Accin de Inversin / Obra PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance %

    Devengado

    NO EJECUTA

    DO

    5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 53,837 53,837 5,403 48,434 10.0%

    5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 15,697 15,697 0 15,697 0.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 69,534 69,534 5,403 64,131 7.8%

  • 44

    Fue creado por ley 5290 del 23 de noviembre de 1925. Su capital es el pueblo de Oyotn, ubicado a 209 msnm. Tiene una superficie territorial de 455,40 km. Provincia 1401: CHICLAYO 180,313,378 242,291,644 50,428,806 191,862,838 20.8%

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OYOTUN 2,135,499 8,834,797 6,730,329 2,104,468 76.2%

    Categora Presupuestal PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance % Devengad

    o

    NO EJECUTAD

    O

    0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 100,000 100,000 0 100,000 0.0%

    0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 80,000 80,000 0 80,000 0.0%

    9001: ACCIONES CENTRALES 1,099,285 1,114,850 230,474 884,376 20.7%

    9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 856,214 7,539,947 6,499,855 1,040,092 86.2%

    EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OYOTUN AL 31.03.13 2,135,499 8,834,797 6,730,329 2,104,468 76.2%

    El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Oyotn es a nivel modificado de S/. 8834,797.- que representa el 3.6% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 242291,125.-, el 12.6% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 1114,850.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 20.7%, el 80.3% para ejecucin de proyectos S/. 7094,611.- ejecutndose al 31.03.13 el 90.8%%(ver Anexo 01); EL

    DISTRITO DE OYOTUN

  • 45

    5% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 445,336.- ejecutndose al 31.03.13 el 12.4% (ver anexo 02).

    ANEXO 01 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 406,027 7,094,611 6,444,443 650,168 90.8%

    Producto / Proyecto PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance % Devengado

    NO EJECUTAD

    O

    2119644: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD OYOTUN, DISTRITO DE OYOTUN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 6,645,876 6,415,876 230,000 96.5%

    2011425: MEJORAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL 306,027 297,568 0 297,568 0.0%

    2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 100,000 98,864 0 98,864 0.0%

    2165431: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR SANTA ROSA, DISTRITO DE OYOTUN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 37,736 20,620 17,116 54.6%

    2167821: MEJORAMIENTO DEL LOCAL DE SERVICIOS MULTIPLES Y PRODUCTIVOS DEL CASERIO DE LAS DELICIAS, DISTRITO DE OYOTUN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 10,000 3,477 6,523 34.8%

    2153423: CREACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN EL SECTOR SAN JUAN I, DISTRITO DE OYOTUN - CHICLAYO - LAMBAYEQ 0 4,567 4,470 97 97.9%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 406,027 7,094,611 6,444,443 650,168 90.8%

    ANEXO 02

    Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES 450,187 445,336 55,412 389,924 12.4%

    Actividad / Accin de Inversin / Obra PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance %

    Devengado

    NO EJECUTAD

    O

    5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 284,123 279,272 30,592 248,680 11.0%

    5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 128,668 128,668 21,440 107,228 16.7%

    5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 27,533 27,533 0 27,533 0.0%

    5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 8,800 8,800 3,380 5,420 38.4%

    5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 1,063 1,063 0 1,063 0.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 450,187 445,336 55,412 389,924 12.4%

    PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES

    PRESUPUESTO 2013

    CANT. NIVEL GOB.

    Producto / Proyecto DISTRITO PIA PIM

    1 GN

    2041965: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYOTUN - LAS DELICIAS (KM. 0 + 000 - KM. 4+ 042 ) Y REUBICACION DE PUENTE LAS DELICIAS, DISTRITO DE OYOTUN OYOTUN 3,119,786 3,119,786

    TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE OYOTUN 3,119,786 3,119,786

  • 46

    De acuerdo con investigaciones, mediante la Resolucin Municipal N 13-91, se establece como fecha de creacin poltica del Distrito de Picsi, el 12 de Noviembre de 1823 y adopta la escritura Picsi, empleando "CS", igualmente se oficializ la creacin de los smbolos del Distrito, mediante Acuerdo Municipal N 067-91- CMP del 18-09-

    91 (Bandera, Escudo e Himno Nacional del Distrito). Provincia 1401: CHICLAYO 180,313,378 242,291,644 50,428,806 191,862,838 20.8%

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICSI 2,117,744 7,754,316 579,866 7,174,450 7.5%

    Categora Presupuestal PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance % Devengad

    o

    NO EJECUTAD

    O

    0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0 5,399,297 0 5,399,297 0.0%

    0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 0 96,297 91,129 5,168 94.6%

    0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 30,000 63,389 29,288 34,101 46.2%

    0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 0 50,001 49,765 236 99.5%

    0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 40,000 40,000 0 40,000 0.0%

    MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0 5,652 5,652 0 100.0%

    9001: ACCIONES CENTRALES 1,539,587 1,545,070 228,752 1,316,318 14.8%

    ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 508,157 554,610 175,281 379,329 31.6%

    EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICSI AL 31.03.13 2,117,744 7,754,316

    579,867

    7,174,449 7.5%

    El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Picsi es a nivel modificado de S/. 7754,316.- que representa el 3.2% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 242291,125.-, el 19.9% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo

    DISTRITO DE PICSI

  • 47

    S/. 1545,070 y al 31.03.13 se ha ejecutado el 14.8%, el 1.8% para ejecucin de proyectos S/. 136,453.- ejecutndose al 31.03.13 el 78.6%%(ver Anexo 01); EL 5.4% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 418,157.- ejecutndose al 31.03.13 el 16.3% (ver anexo 02).

    Es Importante sealar que se le ha asignado S/. 5654,636.- (72.9% de su total asignado), solo ha ejecutado el 3.1%, esta partida es asignada como partida presupuestal del presupuesto por resultado.

    ANEXO 01 Categora Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS - 136,453 107,300 29,153 78.6%

    Producto / Proyecto PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance %

    Devengado

    NO Ejecutad

    o

    2165801: MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL - CASA DEL VECINO DEL CENTRO POBLADO DE CAPOTE, DISTRITO DE PICSI - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 116,453 96,000 20,453 82.4%

    2166880: CREACION DEL PARQUE INFANTIL DEL CENTRO POBLADO EL HORCON II, DISTRITO DE PICSI - CHICLAYO 0 20,000 11,300 8,700 56.5%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 - 136,453 107,300 29,153 78.6%

    ANEXO 02

    Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES 508,157 418,157 67,981 350,176 16.3%

    Actividad / Accin de Inversin / Obra PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance %

    Devengado

    NO EJECUTA

    DO

    5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 228,000 138,000 34,161 103,839 24.8%

    5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 104,379 104,379 20,422 83,957 19.6%

    5000470: APOYO COMUNAL 100,000 100,000 3,350 96,650 3.4%

    5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 41,395 41,395 10,049 31,346 24.3%

    5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 27,301 27,301 0 27,301 0.0%

    TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 7,082 7,082 0 7,082 0.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 508,157 418,157 67,982 350,175 16.3%

    PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES PRESUPUESTO 2013

    CANT. NIVEL GOB.

    Producto / Proyecto DISTRITO PIA PIM

    1 GN 2112979: ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS DEL HORCON I, II Y FAICALITO DISTRITO DE PICSI PICSI 17,437 17,437

    2 GN

    2139482: CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FELIPE SANTIAGO SALAVERRY, DISTRITO DE PICSI - CHICLAYO - LAMBAYEQUE PICSI 5,399,297 5,399,297

    3 GN 2203181: MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CHUCUPE BAJO - TRAMO CRITICO EN EL SECTOR CAPOTE, DISTRITO DE PICSI PICSI 991,870 991,870

    4 GR 2112979: ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS DEL HORCON I, II Y FAICALITO DISTRITO DE PICSI PICSI 476,660 476,660

    TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE PATAPO 6,885,264 6,885,264

  • 48

    El distrito fue creado por iniciativa del Congreso Regional del Norte, mediante la ley 4155 del 18 de octubre de 1920. Provincia 1401: CHICLAYO 180,313,378 242,291,644 50,428,806 191,862,838 20.8%

    MUNICIPALIDAD DE PIMENTEL 10,308,594 10,865,283 2,337,299 8,527,984 21.5%

    Categora Presupuestal PIA PIM

    EJECUTADO Avance

    % Devengado NO

    EJECUTADO

    0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 50,000 56,000 7,636 48,364 13.6%

    0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 931,364 883,574 115,364 768,210 13.1%

    REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 207,108 314,208 105,660 208,548 33.6%

    0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 16,500 66,110 17,162 48,948 26.0%

    0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 470,000 453,360 0 453,360 0.0%

    9001: ACCIONES CENTRALES 2,819,358 2,820,239 896,405 1,923,834 31.8%

    ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 5,814,264 6,271,792 1,195,072 5,076,720 19.1%

    EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL AL 31.03.13 10,308,594 10,865,283 2,337,299 8,527,984 21.5%

    El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Pimentel es a nivel modificado de S/. 10865,283.- que representa el 4.5% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 242291,125.-, el 26% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 2820,239 y al 31.03.13 se ha ejecutado el 31.8%, el 17.9% para ejecucin de proyectos S/. 1943,707.- ejecutndose al 31.03.13 el 17%(ver Anexo 01); El 39.8% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 4328,085.- ejecutndose al 31.03.13 el 20% (ver anexo 02).

  • 49

    ANEXO 01

    ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS

    1,772,769

    1,943,707

    329,935

    1,613,772 17.0%

    Producto / Proyecto PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance %

    Devengado

    NO EJECUTA

    DO

    2022692: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE PIMENTEL 0 930,728 0 930,728 0.0%

    2123640: CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE LAS CALLES DEL BARRIO VICTORIA VDA. DE DALLORSO, DISTRITO DE PIMENTEL - CHICLAYO 0 525,007 150,006 375,001 28.6%

    MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL EJE DE ARTICULACION DE LA CARRETERA CHICLAYO PIMENTEL (SECTORES CIRCUNDANTES A LA GARITA) DE LA LOCALIDAD DE PIMENTEL, DISTRITO DE PIMENTEL CHICLAYO 0 180,715 61,635 119,080 34.1%

    CREACION DEL ESPACIO PUBLICO PARQUE NIOS DIOS PARA USO DE RECREACIN ACTIVA Y PASIVA EN LA URBANIZACION FERMIN AVILA MORON DEL, DISTRITO DE PIMENTEL - CHICLAYO 0 86,000 43,389 42,611 50.5%

    2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 0 85,500 30,500 55,000 35.7%

    2216495: REHABILITACION DE AREAS PUBLICAS Y ACCESOS EN LA CALLE MANUEL SEOANE CUADRA 6 Y 7, DISTRITO DE PIMENTEL 0 62,000 29,315 32,685 47.3%

    2212945: MEJORAMIENTO DE PUENTES CARROZABLES CON INSTALACION DE TUBERIAS DE ALCANTARILLA EN LOS SECTORES RURALES FUNDO EL PORVENIR, ROSARIO, PEDRAZA, SAN PEDRO,SAN MIGUEL, PAMPA CHORRILLOS, BALDERA, EL HIGO, DISTRITO DE PIMENTEL 0 40,000 13,120 26,880 32.8%

    2147755: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE LAMBAYEQUE CUADRA 03, 04, 05 Y 06, DISTRITO DE PIMENTEL - CHICLAYO 0 26,988 1,970 25,018 7.3%

    2147275: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA CON MAQUINARIA PESADA PARA LAS INTERVENCIONES VIALES, DISTRITO DE PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 702,769 6,769 0 6,769 0.0%

    2159906: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES STA. MARIA, MIGUEL GRAU Y JOSE OLAYA EN EL PUEBLO JOVEN MIGUEL GRAU, DISTRITO DE PIMENTEL CHICLAYO 150,000 0 0 0 0.0%

    2159907: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLAE AUGUSTO B. LEGUIA CUADRAS 1,2,3, DISTRITO DE PIMENTEL - CHICLAYO 210,000 0 0 0 0.0%

    2159908: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE BOLOGNESI CUADRAS 5, 6 Y 7, DISTRITO DE PIMENTEL 280,000 0 0 0 0.0%

    2159910: CREACION DEL PARQUE EN LA URBANIZACION EL INGENIERO III, DISTRITO DE PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 200,000 0 0 0 0.0%

    2159916: CREACION DE PARQUE EN PUEBLO JOVEN CRISTO REDENTOR, DISTRITO DE PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 230,000 0 0 0 0.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13

    1,772,769

    1,943,707

    329,935

    1,613,772 17.0%

    ANEXO 02

    Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES 4,041,495 4,328,085 865,138 3,462,947 20.0%

    Actividad / Accin de Inversin / Obra PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance %

    Devengado

    NO EJECUTA

    DO

    5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 1,670,823 1,680,340 289,594 1,390,746 17.2%

    5001085: PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 207,216 444,112 258,028 186,084 58.1%

    ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 367,120 321,935 56,584 265,351 17.6%

  • 50

    5000948: MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 33,500 286,500 11,392 275,108 4.0%

    MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 340,592 279,496 36,981 242,515 13.2%

    5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 171,351 238,851 50,683 188,168 21.2%

    5001022: PLANEAMIENTO URBANO 282,892 231,892 21,687 210,205 9.4%

    5001078: PROMOCION DEL COMERCIO 110,136 120,936 21,369 99,567 17.7%

    TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 76,446 76,446 0 76,446 0.0%

    5000500: ATENCION BASICA DE SALUD 73,000 73,000 12,000 61,000 16.4%

    5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 143,000 66,200 38,384 27,816 58.0%

    5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 58,890 58,890 12,564 46,326 21.3%

    5000637: DEPORTE FUNDAMENTAL 61,500 51,500 7,737 43,763 15.0%

    5000734: ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA 90,000 49,785 1,200 48,585 2.4%

    SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO 33,000 43,573 11,323 32,250 26.0%

    5000470: APOYO COMUNAL 55,500 43,500 6,425 37,075 14.8%

    5001179: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 38,000 38,000 3,200 34,800 8.4%

    5001101: PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE 36,428 36,428 4,317 32,111 11.9%

    5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 31,924 31,924 1,054 30,870 3.3%

    ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL Y PRIMARIA 31,500 31,500 0 31,500 0.0%

    5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 25,000 25,000 2,800 22,200 11.2%

    5000445: APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR 23,000 23,000 3,510 19,490 15.3%

    5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 23,864 18,464 5,049 13,415 27.3%

    5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 15,272 15,272 2,459 12,813 16.1%

    5000605: CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL 15,000 15,000 1,600 13,400 10.7%

    5000840: GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES 13,000 13,000 5,200 7,800 40.0%

    ATENCION INTEGRAL A LA INFANCIA TEMPRANA EN WAWA WASI DE GESTION COMUNAL 10,000 10,000 0 10,000 0.0%

    5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PANTBC 3,541 3,541 0 3,541 0.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 4,041,495 4,328,085 865,140 3,462,945 20.0%

    PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES

    PRESUPUESTO 2013

    CANT. NIVEL GOB.

    Producto / Proyecto DISTRITO PIA PIM

    1 GN

    2043324: CULMINACION DE LA CONSTRUCCION AUTOPISTA PIMENTEL CHICLAYO KM. 6+950-KM. 10+100 PIMENTEL 18,352,272 18,352,272

    2 GR

    2144066: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ALDEA INFANTIL VIRGEN DE LA PAZ, DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE PIMENTEL 5,904,160 5,904,160

    TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE PIMENTEL 24,256,432 24,256,432

  • 51

    Fue creado en la poca de la Independencia, sin ley ni fecha especfica. Su capital es la villa de San Martn de Reque, situada a 11,5 km de Chiclayo a 22 msnm.

    Provincia 1401: CHICLAYO 180,313,378 242,291,644 50,428,806 191,862,838 20.8%

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE 2,290,250 16,191,727 615,644 15,576,083 3.8%

    Categora Presupuestal PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance % Devengad

    o

    NO EJECUTAD

    O

    0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 150,000 13,842,684 32,387 13,810,297 0.2%

    MEJORAMIENTO INTEGRAL BARRIOS 117,850 117,850 8,288 109,562 7.0%

    REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 102,480 110,499 180 110,319 0.2%

    0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 25,000 25,000 0 25,000 0.0%

    PROGRAMA DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS 0 20,194 0 20,194 0.0%

    PROGRAMA ARTICUL. NUTRICIONAL 0 5,870 5,670 200 96.6%

    9001: ACCIONES CENTRALES 1,099,876 1,280,188 327,213 952,975 25.6%

    ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 795,044 789,442 241,907 547,535 30.6%

    EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DE REQUE A 31.03.13 2,290,250 16,191,727 615,645 15,576,082 3.8%

    El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Reque es a nivel modificado de S/. 16191,727.- que representa el 6.7% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 242291,125.-, el 7.9% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 1280,188 y al 31.03.13 se ha ejecutado el 25.6%, el 0.3% para ejecucin de proyectos S/. 43,852.- ejecutndose al 31.03.13 el 72.2%%(ver Anexo 01); El 4.6% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 745,590.- ejecutndose al 31.03.13 el 28.2% (ver anexo 02).

    DISTRITO DE REQUE

  • 52

    Es Importante sealar que se le ha asignado S/. 14122,097.- (87.2% de su total asignado), solo ha ejecutado el 0.3%, esta partida es asignada como partida presupuestal del presupuesto por resultado.

    ANEXO 01

    ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS 0

    43,852

    31,640

    12,212 72.2%

    Producto / Proyecto PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance %

    Devengado

    NO EJECUT

    ADO

    2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 0 30,561 19,100 11,461 62.5%

    2144459: CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL CENTRO URBANO, DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO 0 13,291 12,540 751 94.3%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 0 43,852 31,640 12,212 72.2%

    ANEXO 02

    Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES 795,044 745,590 210,267 535,323 28.2%

    Actividad / Accin de Inversin / Obra PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance %

    Devengado

    NO EJECUTA

    DO

    5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 473,838 376,538 82,275 294,263 21.9%

    5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 90,267 90,267 22,566 67,701 25.0%

    MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 0 47,572 35,330 12,242 74.3%

    5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 58,312 46,362 12,953 33,409 27.9%

    5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 43,178 43,178 16,141 27,037 37.4%

    DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 29,104 28,420 4,762 23,658 16.8%

    5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 28,074 28,074 0 28,074 0.0%

    CONDUCCION Y MANEJO DE REGISTROS CIVILES 31,499 27,311 4,455 22,856 16.3%

    5001194: SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO 40,064 20,802 3,733 17,069 17.9%

    5000637: DEPORTE FUNDAMENTAL 0 12,730 9,570 3,160 75.2%

    5000462: APOYO AL DESARROLLO URBANO LOCAL 0 10,500 10,500 0 100%

    GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES 0 8,128 3,488 4,640 42.9%

    NIAS Y NIOS COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO 0 5,000 4,494 506 89.9%

    RANSFERENCIAS DE RECURSOS PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 708 708 0 708 0.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 795,044 745,590 210,267 535,323 28.2%

    PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES PRESUPUESTO 2013

    CANT. NIVEL GOB.

    Producto / Proyecto DISTRITO PIA PIM

    1 GR 2106775: AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD CHOSICA DEL NORTE DE LA MICRORED REQUE, PROVINCIA DE CHIC REQUE 933,744 933,744

    2 GR

    2108259: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREAS EN LAS MARGENES DEL RIO REQUE EN LOS DISTRITOS DE CUIDAD ETEN Y MONSEFU, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQ REQUE 13,279,704 13,279,704

    3 GR

    2144072: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 10051-SAN MARTIN DE THOURS, DISTRITO DE REQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE REQUE 3,189,290 3,189,290

    TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE REQUE 17,402,738 17,402,738

  • 53

    El Distrito de Santa Rosa fue creado el 2 de agosto de 1920, su capital es el pueblo de Santa Rosa, el que a su vez es el principal centro poblado. Provincia 1401: CHICLAYO 180,313,378 242,291,644 50,428,806 191,862,838 20.8%

    MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA 2,039,180 2,609,877 615,304 1,994,573 23.6%

    Categora Presupuestal PIA PIM

    EJECUTADO Avance

    % Devengado NO

    EJECUTADO

    MEJORAMIENTO INTEGRAL BARRIOS 0 462,802 149,021 313,781 32.2%

    0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0 214,874 214,636 238 99.9%

    0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 226,705 62,050 7,530 54,520 12.1%

    0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 46,300 49,910 0 49,910 0.0%

    9001: ACCIONES CENTRALES 1,051,004 1,103,185 112,788 990,397 10.2%

    9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 715,171 717,056 131,329 585,727 18.3%

    EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA AL 31.03.13 2,039,180 2,609,877 615,304 1,994,573 23.6%

    El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa es a nivel modificado de S/. 2609,877.- que representa el 1.1% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 242291,125.-, el 42.3% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 1103,185.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 10.2%, el 3% para ejecucin de proyectos S/. 78,878.- ejecutndose al 31.03.13 el 0%(ver Anexo 01);

    DISTRITO DE SANTA ROSA

  • 54

    El 24.5% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 638,178.- ejecutndose al 31.03.13 el 20.6% (ver anexo 02).

    ANEXO 01

    ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS 78,878 78,878 0 78,878 0.0%

    Producto / Proyecto PIA PIM

    EJECUTADO Avance

    % Devengado

    NO EJECUTADO

    2071896: CONSTRUCCION DE VEREDAS DE LA CALLE HIPOLITO UNANUE CDAS. 7 Y 8, CALLE ELIBERTO CASAS CDAS. 5, 6, 7 Y 8, DISTRITO DE SANTA ROSA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 78,878 78,878 0 78,878 0.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 78,878 78,878 0 78,878 0.0%

    ANEXO 02

    Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES 636,293 638,178 131,329 506,849 20.6%

    Actividad / Accin de Inversin / Obra PIA PIM

    EJECUTADO Avance

    % Devenga

    do NO

    EJECUTADO

    5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 289,022 290,907 68,241 222,666 23.5%

    5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 167,309 167,309 41,826 125,483 25.0%

    5000376: ADMINISTRACION DEUDA INTERNA 126,960 126,960 21,262 105,698 16.7%

    5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 35,538 35,538 0 35,538 0.0%

    5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 16,756 16,756 0 16,756 0.0%

    5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 708 708 0 708 0.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 636,293 638,178 131,329 506,849 20.6%

  • 55

    Fue fundada el 29 de noviembre de 1563 con el nombre de Villa Santiago de Miraflores de Saa durante la poca colonizadora por el capitn Baltasar Rodrguez, debido a su estratgica ubicacin entre Chiclayo y el valle del ro Jequetepeque.

    Provincia 1401: CHICLAYO 180,313,378 242,291,644 50,428,806 191,862,838 20.8%

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAA 2,339,370 5,744,904 1,240,586 4,504,318 21.6%

    Categora Presupuestal PIA PIM

    EJECUTADO Avance

    % Devengado

    NO EJECUTADO

    MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0 3,145,715 749,872 2,395,843 23.8%

    0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 235,639 235,639 0 235,639 0.0%

    0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 58,000 118,000 5,800 112,200 4.9%

    0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 143,157 117,157 0 117,157 0.0%

    0002: SALUD MATERNO NEONATAL 0 83,000 41,926 41,074 50.5%

    REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 27,000 27,000 0 27,000 0.0%

    0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 72,000 13,981 1,081 12,900 7.7%

    9001: ACCIONES CENTRALES 1,079,770 1,101,148 336,396 764,752 30.5%

    ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 723,804 903,264 105,510 797,754 11.7%

    EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD ZAA

    AL 31.03.13 2,339,370 5,744,904 1,240,585 4,504,319 21.6%

    El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Zaa es a nivel modificado de S/. 5744,904.- que representa el 2.4% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 242291,125.-, el 19.2% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 1101,148 y al 31.03.13 se ha ejecutado el 30.5%, el 7.4% para ejecucin de proyectos S/. 427,374.- ejecutndose al 31.03.13 el 0%(ver Anexo 01); El 8.3% para

    DISTRITO DE ZAA

  • 56

    el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 475,890.- ejecutndose al 31.03.13 el 22.2% (ver anexo 02).

    Es Importante sealar que se le ha asignado S/. 3740,492.- (65.1% de su total asignado), solo ha ejecutado el 21.4%, esta partida es asignada como partida presupuestal del presupuesto por resultado.

    ANEXO 01 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS 245,374 427,374 0 427,374 0.0%

    Producto / Proyecto PIA PIM

    EJECUTADO Avance

    % Deveng

    ado NO

    EJECUTADO

    CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOCALES COMUNALES 245,374 427,374 0 427,374 0.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 245,374 427,374 0 427,374 0.0%

    ANEXO 02

    Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES 478,430 475,890 105,510 370,380 22.2%

    Actividad / Accin de Inversin / Obra PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance %

    Devengado

    NO EJECUT

    ADO

    5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 162,240 162,240 40,555 121,685 25.0%

    5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 91,000 150,460 29,985 120,475 19.9%

    5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 68,550 68,550 17,139 51,411 25.0%

    5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 40,000 28,000 12,530 15,470 44.8%

    5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 22,832 22,832 0 22,832 0.0%

    5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 20,000 13,000 5,301 7,699 40.8%

    5000948: MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 36,000 10,000 0 10,000 0.0%

    5000470: APOYO COMUNAL 13,000 8,000 0 8,000 0.0%

    5000734: ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA 18,500 6,500 0 6,500 0.0%

    5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 5,600 5,600 0 5,600 0.0%

    TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 708 708 0 708 0.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 478,430 475,890 105,510 370,380 22.2%

    PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES PRESUPUESTO 2013

    CANT. NIVEL GOB.

    Producto / Proyecto DISTRITO PIA PIM

    1 GN

    2150106: ACONDICIONAMIENTO TURISTICO PARA LA MEJORA DE SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA RUTA HUACA RAJADA - SIPAN, EN EL DISTRITO DE SAA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE SAA 5,810,661 5,810,661

    2 GN 2158490: PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE PAMPA GRANDE SAA 859,194 859,194

    3 GN

    2150106: ACONDICIONAMIENTO TURISTICO PARA LA MEJORA DE SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA RUTA HUACA RAJADA - SIPAN, EN EL DISTRITO DE SAA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE SAA 5,810,661 5,810,661

    4 GR

    2093141: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA POMALCA- SALTUR-SIPAN- PAMPAGRANDE KM.0+000- KM. 36+888.031-DISTRITOS DE POMALCA-ZAA-CHONGOYAPE SAA 16,411,000 16,411,000

    TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE SAA 28,891,516 28,891,516

  • 57

    El distrito fue creado mediante Ley No. 26921 del 29 de enero de 1998. Provincia 1401: CHICLAYO 180,313,378 242,291,644 50,428,806 191,862,838 20.8%

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYALTI 2,533,783 2,803,534 763,030 2,040,504 27.2%

    Categora Presupuestal PIA PIM

    EJECUTADO Avance

    % Devengado NO

    EJECUTADO

    0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0 114,162 51,981 62,181 45.5%

    0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 100,000 50,854 1,500 49,354 2.9%

    0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 30,001 40,801 5,400 35,401 13.2%

    0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 0 40,567 40,566 1 100.0%

    0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 0 10,900 10,900 0 100.0%

    9001: ACCIONES CENTRALES 1,372,796 1,395,119 440,539 954,580 31.6%

    9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 1,030,986 1,151,131 212,144 938,987 18.4%

    EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DE CAYALTI AL 31.03.13 2,533,783 2,803,534 763,030

    2,040,504 27.2%

    El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Cayalti es a nivel modificado de S/. 2803,534.- que representa el 1.2% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 242291,125.-, el 49.8% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 1395,119.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 31.6%, el 18% para ejecucin de proyectos S/. 503,713.- ejecutndose al 31.03.13 el 10.4%(ver Anexo 01); El 23.1% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 647,338.- ejecutndose al 31.03.13 el 24.7% (ver anexo 02).

    DDIISSTTRRIITTOO DDEE CCAAYYAALLTTII

  • 58

    ANEXO 01 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS 545,855 503,793 52,300 451,493 10.4%

    Producto / Proyecto PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance %

    Devengado

    NO EJECUT

    ADO

    2216805: CREACION DE PAVIMENTO RIGIDO EN CA. ARGENTINA, CA. PERU, CA. COLOMBIA Y CALLE 2: DESDE INGRESO A SECTOR INDOAMERICA HASTA PASAJE 11, DE LA LOCALIDAD DE CAYALTI, DISTRITO DE CAYALTI - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 205,792 205,792 0 205,792 0.0%

    2206366: CREACION DE VEREDAS DE CONCRETO EN CA. VERGEN DEL CARMEN, CALLE C, CA. VIRGEN DE LAS MERCEDES Y CALLE D, DE LA LOCALIDAD DE CAYALTI, DISTRITO DE CAYALTI - CHICLAYO 150,000 150,000 0 150,000 0.0%

    2206365: CREACION DE VEREDAS DE CONCRETO EN CA. EX CHALET Y PROLONG. CA. PROGRESO, DE LA LOCALIDAD DE CAYALTI, DISTRITO DE CAYALTI 90,000 90,000 0 90,000 0.0%

    2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 0 45,600 45,600 0 100%

    2157258: CREACION DE VEREDAS DE CONCRETO EN CA. SAN RAMON, CA. ANDALUCIA, AV. BRASIL, PROLONG. CA JORGE CHAVEZ, CA. LA UNION, CA. BOLOGNESI Y PROLONG. CA BOLOGNESI EN LA LOCALIDAD DE CAYALTI, DISTRITO DE CAYALTI 0 6,700 6,700 0 100%

    2206455: CREACION DE VEREDAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO DE LA CALLE MIRAFLORES, DISTRITO DE CAYALTI - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 100,063 5,701 0 5,701 0.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 545,855 503,793 52,300 451,493 10.4%

    ANEXO O2

    Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES 485,131 647,338 159,844 487,494 24.7%

    Actividad / Accin de Inversin / Obra PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance %

    Devengado

    NO EJECUTA

    DO

    5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 206,611 253,208 104,993 148,215 41.5%

    5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 190,291 190,775 47,731 143,044 25.0%

    5001990: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 0 114,112 0 114,112 0.0%

    5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 60,883 60,883 0 60,883 0.0%

    5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 12,434 12,941 3,570 9,371 27.6%

    5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 12,434 12,941 3,550 9,391 27.4%

    TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 2,478 2,478 0 2,478 0.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 485,131 647,338 159,844 487,494 24.7%

  • 59

    Este distrito fue creado mediante Ley N 269211 del 29 de enero de 1998

    Provincia 1401: CHICLAYO 180,313,378 242,291,644 50,428,806 191,862,838 20.8%

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO 3,368,360 3,943,795 577,003 3,366,792 14.6%

    Categora Presupuestal PIA PIM

    EJECUTADO Avance

    % Devengado NO

    EJECUTADO

    0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 352,131 352,131 47,321 304,810 13.4%

    9001: ACCIONES CENTRALES 1,986,306 1,986,306 246,416 1,739,890 12.4%

    9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 1,029,923 1,605,358 283,265 1,322,093 17.6%

    EJECUCION PRE3SUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO AL 31.03.13 3,368,360 3,943,795 577,002 3,366,793 14.6%

    El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Patapo es a nivel modificado de S/. 3943,795.- que representa el 1.6% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 242291,125.-, el 50.4% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 1605,358.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 17.6%, el 14.6% para ejecucin de proyectos S/. 575,435.- ejecutndose al 31.03.13 el 0%(ver Anexo 01); El 26.1% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 1029,923.- ejecutndose al 31.03.13 el 27.5% (ver anexo 02).

  • 60

    ANEXO 01

    ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS - 575,435 - 575,435 0.0%

    Producto / Proyecto PIA PIM EJECUTADO

    Avance %

    Devengado NO EJECUTADO

    2215629: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN POSOPE ALTO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO LAMBAYEQUE 0 575,435 0 575,435 0.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 - 575,435 - 575,435 0.0%

    ANEXO 02

    Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES 1,029,923 1,029,923 283,265 746,658 27.5%

    Actividad / Accin de Inversin / Obra PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance %

    Devengado NO

    EJECUTADO

    5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 46,400 46,400 0 46,400 0.0%

    5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 53,600 53,600 0 53,600 0.0%

    5000500: ATENCION BASICA DE SALUD 337,400 337,400 149,638 187,762 44.4%

    5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 64,500 64,500 58,992 5,508 91.5%

    5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 63,100 63,100 0 63,100 0.0%

    5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 272,046 272,046 74,635 197,411 27.4%

    5001078: PROMOCION DEL COMERCIO 9,200 9,200 0 9,200 0.0%

    5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 83,800 83,800 0 83,800 0.0%

    5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 99,523 99,523 0 99,523 0.0%

    5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PANTBC 354 354 0 354 0.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 1,029,923 1,029,923 283,265 746,658 27.5%

    PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES

    PRESUPUESTO 2013

    CANT. NIVEL GOB.

    Producto / Proyecto DISTRITO PIA PIM

    1 GN

    2113040: ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO CERRO PATAPO - DISTRITO DE PATAPO - PROVINCIA DE CHICLAYO. PATAPO 819,337 819,337

    TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE PATAPO 819,337 819,337

  • 61

    Es un distrito relativamente joven; fue creado por Ley N 26921 publicada en el diario El Peruano el 31 de enero de 1998.

    Provincia 1401: CHICLAYO 180,313,378 242,291,644 50,428,806 191,862,838 20.8%

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMALCA 3,236,205 3,642,256 900,491 2,741,765 24.7%

    Categora Presupuestal PIA PIM

    EJECUTADO Avance

    % Devengado NO

    EJECUTADO

    0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 411,372 411,372 0 411,372 0.0%

    0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 100,000 200,000 0 200,000 0.0%

    0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 38,500 39,300 13,062 26,238 33.2%

    0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 10,000 26,000 2,745 23,255 10.6%

    0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 4,000 4,000 0 4,000 0.0%

    9001: ACCIONES CENTRALES 1,629,688 1,602,575 417,833 1,184,742 26.1%

    9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 1,042,645 1,359,009 466,851 892,158 34.4%

    EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMALCA AL 31.03.13 3,236,205 3,642,256 900,491 2,741,765 24.7%

    El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Pomalca es a nivel modificado de S/. 3642,256.- que representa el 1.5% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 242291,125.-, el 44% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 1602,575.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 26.1%, el 4.6% para ejecucin de proyectos S/. 166,726.- ejecutndose al 31.03.13 el 75.3%(ver Anexo 01); El 32.7%

    DISTRITO DE POMALCA

  • 62

    para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 1192,283.- ejecutndose al 31.03.13 el 28.6% (ver anexo 02).

    ANEXO 01

    ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS

    -

    166,726

    125,592

    41,134 75.3%

    Producto / Proyecto PIA PIM

    EJECUTADO Avance

    % Devengad

    o NO

    EJECUTADO

    2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 0 38,696 2,500 36,196 6.5%

    2165681: MEJORAMIENTO DEL MINICOLISEO LUIS ARENAS TORRES, DISTRITO DE POMALCA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 128,030 123,092 4,938 96.1%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13

    -

    166,726

    125,592

    41,134 75.3%

    ANEXO 02

    Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES 1,042,645 1,192,283 341,259 851,024 28.6%

    Actividad / Accin de Inversin / Obra PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance %

    Devengado

    NO EJECUT

    ADO

    5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 739,935 778,214 194,410 583,804 25.0%

    5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 205,077 208,457 53,024 155,433 25.4%

    5001177: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 0 104,789 87,048 17,741 83.1%

    5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 68,149 68,149 0 68,149 0.0%

    5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 14,380 14,380 3,098 11,282 21.5%

    5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 5,000 5,000 0 5,000 0.0%

    5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 4,604 4,604 0 4,604 0.0%

    5000470: APOYO COMUNAL 4,000 4,000 0 4,000 0.0%

    5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 0 2,240 2,240 0 100.0%

    5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 1,500 1,500 500 1,000 33.3%

    5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 0 950 939 11 98.8%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 1,042,645 1,192,283 341,259 851,024 28.6%

    PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES

    PRESUPUESTO 2013

    CANT. NIVEL GOB.

    Producto / Proyecto DISTRITO PIA PIM

    1 GN

    2158491: RESTAURACION DE LOS SECTORES SUR Y NORTE CON PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO VENTARRON POMALCA 239,851 239,851

    2 GN 2158492: PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE SALTUR DE LA LOCALIDAD DE ZAA POMALCA 779,729 779,729

    3 GR 2135033: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N11252 LA UNION - POMALCA POMALCA 931,203 931,203

    TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE POMALCA 1,950,783 1,950,783

  • 63

    Este distrito fue creado mediante Decreto Ley 26921, el 29 de enero de 1998.

    Provincia 1401: CHICLAYO 180,313,378 242,291,644 50,428,806 191,862,838 20.8%

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCALA 1,751,002 1,791,002 324,411 1,466,591 18.1%

    Categora Presupuestal PIA PIM

    EJECUTADO Avance

    % Devengado NO

    EJECUTADO

    0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 131,811 68,811 0 68,811 0.0%

    0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0 8,000 8,000 0 100.0%

    9001: ACCIONES CENTRALES 1,111,515 1,111,515 151,258 960,257 13.6%

    9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 507,676 602,676 165,154 437,522 27.4%

    EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCALA AL 31.03.13 1,751,002 1,791,002 324,412 1,466,590 18.1%

    El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Pucala es a nivel modificado de S/. 1791,002.- que representa el 0.7% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 242291,125.-, el 62% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 1111,515.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 27.4%, el 22.3% para ejecucin de proyectos S/. 398,878.- ejecutndose al 31.03.13 el 18.1%(ver Anexo 01); El 11.4% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 203,798.- ejecutndose al 31.03.13 el 45.6% (ver anexo 02).

    PUCALA

  • 64

    ANEXO 01

    ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS

    335,878

    398,878

    72,309 326,569 18.1%

    Producto / Proyecto PIA PIM

    EJECUTADO Avance

    % Devengad

    o NO EJECUTADO

    2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 0 73,000 72,309 691 99.1%

    2137128: CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN EL C.P SANTA ROSA DE COLLIQUE, DISTRITO DE PUCALA - CHICLAYO LAMBAYEQUE 195,939 185,939 0 185,939 0.0%

    2205168: CREACION DE GRADERIAS EN CAMPO DEPORTIVO SANTO, DISTRITO DE PUCALA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 139,939 139,939 0 139,939 0.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13

    335,878

    398,878

    72,309 326,569 18.1%

    ANEXO 02

    Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES 171,798 203,798 92,844 110,954 45.6%

    Actividad / Accin de Inversin / Obra PIA PIM

    EJECUTADO Avance %

    Devengado

    NO EJECUTADO

    5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 83,139 83,139 13,856 69,283 16.7%

    5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 38,008 38,008 30,768 7,240 81.0%

    5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 0 32,000 32,000 0 100.0%

    5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 21,002 21,002 0 21,002 0.0%

    5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 19,084 19,084 15,257 3,827 79.9%

    5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 9,502 9,502 964 8,538 10.1%

    5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PANTBC 1,063 1,063 0 1,063 0.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13

    171,798

    203,798

    92,845

    110,953 45.6%

    PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES PRESUPUESTO 2013

    CANT. NIVEL GOB.

    Producto / Proyecto DISTRITO PIA PIM

    1 GN

    2073801: MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CENTRO POBLADO COLLIQUE ALTO, DISTRITO DE PUCALA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE PUCALA 988,030 988,030

    2 GN

    2140640: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS AMBIENTES ESPECIALES Y COMPLEMENTARIOS DE LA I.E. RAMON CASTILLA PUCALA, DISTRITO DE PUCALA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE PUCALA 4,377,967 4,377,967

    3 GR

    2106682: CONSTRUCCION DE PUENTE Y VIA DE ACCESO PRINCIPAL A LOS CENTROS POBLADOS E INTERCONEXION A LA CARRETERA HUACA RAJADA, DISTRITO DE PUCALA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE PUCALA 6,188,000 6,188,000

    4 GR

    2114115: CONSTRUCCION DE LAS DEFENSAS RIBERENAS EN EL RIO REQUE SECTORES HUACACHINA, TABERNAS, SAN PABLO Y POCITOS DEL DISTRITO DE PUCALA, PROVINCIA DE CHICLAYO Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE PUCALA 4,157,898 4,157,898

    5 GR

    2134761: AMPLIACION ELECTRIFICACION RURAL DEL CENTRO POBLADO MENOR COLLIQUE ALTO DEL DISTRITO DE PUCALA DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DE LA REGION LAMBAYEQUE PUCALA 314,051 314,051

    6 GR

    2106682: CONSTRUCCION DE PUENTE Y VIA DE ACCESO PRINCIPAL A LOS CENTROS POBLADOS E INTERCONEXION A LA CARRETERA HUACA RAJADA, DISTRITO DE PUCALA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE PUCALA 5,000,000 5,000,000

    TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE PUCALA 21,025,946 21,025,946

  • 65

    El distrito fue creado mediante Ley No. 26921 del 29 de enero de 1998 Provincia 1401: CHICLAYO 180,313,378 242,291,644 50,428,806 191,862,838 20.8%

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN 4,425,240 6,936,104 1,914,917 5,021,187 27.6%

    Categora Presupuestal PIA PIM

    EJECUCION Avance

    % Devengad

    o NO

    EJECUTADO

    PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 0 2,444,308 1,088,250 1,356,058 44.5%

    0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 144,600 144,600 0 144,600 0.0%

    0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 86,129 86,129 0 86,129 0.0%

    0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 59,196 59,196 16,745 42,451 28.3%

    INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN POBLACION PERUANA 0 55,423 31,477 23,946 56.8%

    0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 27,000 27,000 0 27,000 0.0%

    9001: ACCIONES CENTRALES 2,150,074 1,960,390 441,012 1,519,378 22.5%

    9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 1,958,241 2,159,058 337,434 1,821,624 15.6%

    EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DE TUMAN AL 31.03.13 4,425,240 6,936,104

    1,914,918

    5,021,186 27.6%

    El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Tuman es a nivel modificado de S/. 6936,104.- que representa el 2.9% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 242291,125.-, el 28.3% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 1960,390 y al 31.03.13 se ha ejecutado el 22.5%, el 7.4% para ejecucin de proyectos S/. 515,025.- ejecutndose al 31.03.13 el 0.9%(ver Anexo 01); El 23.7% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 1644,033.- ejecutndose al 31.03.13 el 20.2% (ver anexo 02).

    Es Importante sealar que se le ha asignado S/. 2816,656.- (40.6% de su total asignado), solo ha ejecutado el 40.3%, esta partida es asignada como partida presupuestal del presupuesto por resultado.

  • 66

    ANEXO 01 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS 321,342 515,025 4,850 510,175 0.9%

    Producto / Proyecto PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance %

    Devengado

    NO EJECUTAD

    O

    2000248: EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 189,937 189,937 0 189,937 0.0%

    2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 0 185,000 2,400 182,600 1.3%

    2137458: CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL SECTOR SANTA ROSA, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 131,405 131,405 0 131,405 0.0%

    2133681: CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO VESTUARIO, SS.HH, TRIBUNAS E ILUMINACION EN EL SECTOR CASUARINAS, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 8,683 2,450 6,233 28.2%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 321,342 515,025 4,850 510,175 0.9%

    ANEXO 02

    Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES 1,636,899 1,644,033 332,584 1,311,449 20.2%

    Actividad / Accin de Inversin / Obra PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance %

    Devengado

    NO EJECUTAD

    O

    5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 596,433 603,567 91,217 512,350 15.1%

    5001078: PROMOCION DEL COMERCIO 398,130 398,130 99,400 298,730 25.0%

    5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 301,981 301,981 68,818 233,163 22.8%

    5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 141,999 141,999 37,021 104,978 26.1%

    5001022: PLANEAMIENTO URBANO 101,879 101,879 28,295 73,584 27.8%

    5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 67,274 67,274 0 67,274 0.0%

    5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 13,008 13,008 3,919 9,089 30.1%

    5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 13,008 13,008 3,914 9,094 30.1%

    TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PANTBC 3,187 3,187 0 3,187 0.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 1,636,899 1,644,033 332,584 1,311,449 20.2%

    PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES PRESUPUESTO 2013

    CANT. NIVEL GOB.

    Producto / Proyecto DISTRITO PIA PIM

    1 GN

    2066103: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CENTROS POBLADOS MORROPILLO, EL CAMAL, LA CALERITA, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE TUMAN 346,662 346,662

    2 GN

    2216692: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TUMAN-C.P RINCONAZO, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE TUMAN 5,000,000 5,000,000

    3 GR

    2114100: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 06A (TUMAN KM. 21 +000) EMP. LA -570 (LUYA) - DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE TUMAN 3,033,249 3,033,249

    TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE TUMAN 8,379,911 8,379,911

  • 67

    PROVINCIA DE LAMBAYEQUE

    La provincia fue creada mediante Ley del 7 de enero de 1872, durante el gobierno del Presidente Jos Balta, La provincia tiene una extensin de 9 364,63 kilmetros cuadrados y se divide en doce distritos

    Pacora Illimo

    Tucume

  • 68

    MUNICIPALIDADES PROVINCIA DE LAMBAYEQUE

    La Ejecucin Presupuestaria de los doce Distritos de la Provincia de Lambayeque es:

    Departamento 14: LAMBAYEQUE 294,315,181 400,844,454 91,232,039 309,612,415 22.8%

    Provincia 1403: LAMBAYEQUE 84,966,654 115,616,743 29,637,348 85,979,395 25.6%

    Municipalidad PIA PIM EJECUTADO

    Avance %

    Devengado NO EJECUTADO

    140301-301238: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE 29,562,070 35,168,912 9,603,121 25,565,791 27.3%

    140302-301239: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCHOPE 773,895 912,315 154,539 757,776 16.9%

    140303-301240: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILLIMO 2,751,106 3,505,898 897,701 2,608,197 25.6%

    140304-301241: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA 4,279,704 7,560,877 2,091,796 5,469,081 27.7%

    140305-301242: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHUMI 4,669,343 14,239,456 1,953,623 12,285,833 13.7%

    140306-301243: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE 10,384,302 14,388,800 4,488,148 9,900,652 31.2%

    140307-301244: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE 6,585,419 8,970,069 1,485,862 7,484,207 16.6%

    140308-301245: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS 11,181,223 11,677,958 4,115,773 7,562,185 35.2%

    140309-301246: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACORA 1,851,406 1,872,312 402,397 1,469,915 21.5%

    140310-301247: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS 3,717,987 4,197,337 702,786 3,494,551 16.7%

    140311-301248: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE 2,991,239 5,757,793 1,775,608 3,982,185 30.8%

    140312-301249: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME 6,218,960 7,365,016 1,965,995 5,399,021 26.7%

    EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDADES PROVINCIA DE LAMBAYEQUE AL 31.03.13 84,966,654 115,616,743 29,637,349 85,979,394 25.6%

    Se debe de considerar que al 31.03.13, las municipalidades distritales deben mostrar un avance del 24%, ms adelante detallamos en que Programa Presupuestal, Proyectos y/o actividades tienen menor ejecucin presupuestal

  • 69

    MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

    En la ciudad de Lambayeque se dio el primer pronunciamiento de la independencia del Per, el 27 de diciembre de 1820 Provincia 1403: LAMBAYEQUE 84,966,654 115,616,743 29,637,348 85,979,395 25.6%

    MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE 29,562,070 35,168,912 9,603,121 25,565,791 27.3%

    Categora Presupuestal PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance % Devengado

    NO EJECUTAD

    O

    000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ANEXO 01 615403 6,205,929 1,601,375 4,604,554 25.8%

    9001: ACCIONES CENTRALES 16,100,598 16,528,834 5,782,116 10,746,718 35.0%

    9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - ANEXO 02 Y 03 12,846,069 12,434,149 2,219,630 10,214,519 17.9%

    EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE AL 31.03.13

    29,562,070 35,168,912

    9,603,121

    25,565,791 27.3%

    El presupuesto de la Municipalidad Provincial de Lambayeque es a nivel modificado PIM S/. 35168,912.- que representa el 30.4% del total asignado a la provincia de Lambayeque S/. 115616,743.-, el 47% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 16528,834 y al 31.03.13 se ha ejecutado el 35%, el 13.4% para ejecucin de proyectos S/. 1083,371.- ejecutndose al 31.03.13 el 22.9%(ver Anexo 02); El 21.9% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 7707,237.- ejecutndose al 31.03.13 el 21.9% (ver anexo 03).

    DDIISSTTRRIITTOO DDEE LLAAMMBBAAYYEEQQUUEE

  • 70

    Es Importante sealar que se ha asignado 12 Programas Presupuestales S/. 6205,929.- que representa el 30.4% de su presupuesto asignado y solo se ha ejecutado el 25.8%, esta partida es asignada como partida del presupuesto por resultado (ver Anexo 01)

    ANEXO 01 PROGRAMAS PRESUPUESTALES

    MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE 29,562,070 35,168,912 9,603,121 25,565,791 27.3%

    0000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES 615,403 6,205,929 1,601,375 4,604,554 25.8%

    CANT.

    Categora Presupuestal PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance % Devengad

    o

    NO EJECUTA

    DO

    1 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0 2,542,045 910,295 1,631,750 35.8%

    2 0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 0 1,014,355 97,790 916,565 9.6%

    3 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 0 941,941 233,584 708,357 24.8%

    4 0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 0 414,222 237,488 176,734 57.3%

    5 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 345,308 345,308 24,509 320,799 7.1%

    6 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 270,095 262,231 4,822 257,409 1.8%

    7 0002: SALUD MATERNO NEONATAL 0 254,506 0 254,506 0.0%

    8 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 0 185,650 0 185,650 0.0%

    9 0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0 100,000 0 100,000 0.0%

    10 0109: NUESTRAS CIUDADES 0 87,182 87,181 1 100.0%

    11

    0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0 52,783 0 52,783 0.0%

    12 0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 0 5,706 5,706 0 100.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - PRORGAMAS PRESUPUESTALES AL 31.03.13

    615,403

    6,205,929

    1,601,375

    4,604,554 25.8%

    ANEXO 02 EJECUCION DE PROYECTOS

    Categora Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS 0 4,726,912 1,083,371 3,643,541 22.9%

    Producto / Proyecto PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance %

    Devengado

    NO EJECUTA

    DO

    2209959: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES DEL LADO NOR ESTE DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 0 989,314 0 989,314 0.0%

    2216170: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE 0 989,314 0 989,314 0.0%

  • 71

    PAVIMENTACION DE CALLES DEL LADO SUR ESTE DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

    2120840: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION FLEXIBLE DEL; AA.HH. ARCO DE VILLA Y SECTOR PROGRAMA DE VIVIENDA DAMNIFICADOS DE EL FENOMENO EL NIO MOCCE SECTOR I, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 0 893,957 881,027 12,930 98.6%

    2217254: AMPLIACION INTEGRAL DE AMBIENTES DE USOS MULTIPLES EN EL PUEBLO JOVEN SAN MARTIN DE LA CIUDAD DE LAMBAYEQUE, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE 0 700,000 0 700,000 0.0%

    2153723: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE HUASCAR ENTRE CALLE EMILIANO NIO Y CALLE GRAU DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE 0 330,501 0 330,501 0.0%

    2166526: MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO SANTISIMA CRUZ DE MONTE HERMOSO DISTRITO DE MORROPE , PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 0 195,000 0 195,000 0.0%

    2151401: INSTALACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL ANEXO AEREOPUERTO - CENTRO POBLADO CRUZ VERDE, DISTRITO DE MOTUPE - LAMBAYEQUE 0 121,886 0 121,886 0.0%

    2148395: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CALLE MIGUEL GRAU ENTRE CALLE KENNEDY Y CALLE HUAMACHUCO DEL DISTRITO DE LAMABYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE 0 90,506 45,839 44,667 50.6%

    2119092: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N 10200 JESUS TEODORO SERRATO MIO, DEL CASERIO EL PORVENIR, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 0 80,000 0 80,000 0.0%

    2225188: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCTATIVO DE LA IEESPM N10177 CENTRO POBLADO EL PUENTE DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 0 72,800 0 72,800 0.0%

    2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 0 53,000 10,800 42,200 20.4%

    2216171: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE ATAHUALPA ENTRE CALLE 28 DE JULIO Y AVENIDA RAMON CASTILLA DISTRITO DE LAMBAYEQUE , PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 0 52,723 36,071 16,652 68.4%

    2153430: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA PAVIMENTACION DE CALLE 2(DOS) DE MAYO ENTRE LA CALLE JUAN XXIII Y LA CALLE BACA MATTOS DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 0 50,045 50,043 2 100.0%

    2222540: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS FUNERARIOS DEL CEMENTERIO EL ANGEL DE LA LOCALIDAD DE LAMBAYEQUE DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE 0 40,000 0 40,000 0.0%

    2166407: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL TIPO PASARELA DE INGRESO A LA I.E.N11210 PUNTO UNO MOCHUMI, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE 0 35,827 33,326 2,501 93.0%

    2145225: REHABILITACION DE PAVIMENTACION FLEXIBLE DE LA ZONA OESTE-PP.JJ. SAN MARTIN DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 0 10,648 10,647 1 100.0%

    2152399: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE 28 DE JULIO ENTRE LA CALLE JUAN XXIII Y CALLE LIBERTAD; DEL DISTRITO DE LAMABYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE 0 8,480 6,623 1,857 78.1%

    2153724: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE 8 DE OCTUBRE ENTRE LAS CALLES JUAN XXIII Y LA CALLE GRAU; DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 0 7,364 3,449 3,915 46.8%

    2148387: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE BOLIVAR ENTRE CALLE FEDERICO VILLARREAL Y CALLE HUAMACHUCO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 0 1,991 1,990 1 99.9%

    2153429: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE JUNIN ENTRE LAS CALLES JUAN 0 1,540 1,540 0 100.0%

  • 72

    XXIII Y LA CALLE GRAU DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE

    2147572: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN MARTIN ENTRE LA CALLE FEDERICO VILLARREAL Y LA AVENIDA HUAMACHUCO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 0 1,139 1,139 0 100.0%

    2216201: MEJORAMIENTO Y REMODELACION DEL PARQUE PROCERES DE LA INDEPENDENCIA URB. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE 0 877 877 0 100.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 -

    4,726,912

    1,083,371

    3,643,541 22.9%

    ANEXO 03

    EJECUCION ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES 12,846,069 7,707,237 1,136,261 6,570,976 14.7%

    Actividad / Accin de Inversin / Obra PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance %

    Devengado

    NO EJECUTA

    DO

    5000734: ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA 8,595,889 2,261,337 7,500 2,253,837 0.3%

    5001062: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 198,467 1,133,165 2,395 1,130,770 0.2%

    5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 632,897 626,897 113,957 512,940 18.2%

    5000448: APOYO A LAS BENEFICENCIAS 573,104 584,214 148,683 435,531 25.5%

    5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 474,700 484,700 126,063 358,637 26.0%

    5000470: APOYO COMUNAL 203,362 422,919 287,189 135,730 67.9%

    5001275: TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES 379,118 379,118 0 379,118 0.0%

    5001834: ATENCION DE LOS NIOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO 349,354 349,354 70,349 279,005 20.1%

    5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 336,850 336,850 109,703 227,147 32.6%

    5001122: PROTECCION SOCIAL 212,367 212,367 33,244 179,123 15.7%

    5001254: TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES 0 139,410 79,554 59,856 57.1%

    5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 141,127 131,127 37,084 94,043 28.3%

    5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 95,440 95,440 34,016 61,424 35.6%

    5000637: DEPORTE FUNDAMENTAL 92,588 92,588 27,567 65,021 29.8%

    5000605: CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL 63,268 63,268 8,006 55,262 12.7%

    5000445: APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR 61,400 61,400 8,120 53,280 13.2%

    5000500: ATENCION BASICA DE SALUD 21,833 51,833 17,765 34,068 34.3%

    5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 48,670 48,670 1,000 47,670 2.1%

    5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 37,819 37,819 10,097 27,722 26.7%

    5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 36,580 36,580 0 36,580 0.0%

    5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 35,800 35,800 8,000 27,800 22.3%

    5001093: PROMOCION INDUSTRIAL 33,230 33,230 0 33,230 0.0%

    5001779: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 8,499 30,001 0 30,001 0.0%

    5001085: PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 20,500 20,500 5,970 14,530 29.1%

    5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 21,550 17,550 0 17,550 0.0%

    5001078: PROMOCION DEL COMERCIO 15,100 15,100 0 15,100 0.0%

    5000619: CONTROL SANITARIO 6,000 6,000 0 6,000 0.0%

    5001267: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 150,557 0 0 0 0.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 12,846,069 7,707,237 1,136,262 6,570,975 14.7%

  • 73

    PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES

    PRESUPUESTO 2013

    CANT. NIVEL GOB.

    Producto / Proyecto DISTRITO PIA PIM

    1 GN

    2054532: PUESTA EN VALOR EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHOTUNA - CHORNANCAP - LAMBAYEQUE CHOTUNA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 980,816 980,816

    2 GN

    2059783: MEJORA DE LA CALIDAD EN LA GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - FILIAL CUTERVO LAMBAYEQUE 3,042,243 3,042,243

    3 GN

    2062122: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 465,337 465,337

    4 GN

    2129770: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 10106 JUAN MANUEL ITURREGUI - LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 878,224 878,224

    5 GN

    2132617: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROYECCION SOCIAL ACADEMICA CON ATENCION DE COBERTURA LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 3,638,540 3,638,540

    6 GN

    2143940: CONSTRUCCION DEL LOCAL DE LA DIVISION MEDICO LEGAL I DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 52,553 52,553

    7 GN

    2157467: AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL AUDITORIO DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO DEL DPTO DE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 78,283 78,283

    TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO LAMBAYEQUE 9,135,996 9,135,996

  • 74

    Fue creado por Ley 1114, del 11 de octubre de 1909 Provincia 1403: LAMBAYEQUE 84,966,654 115,616,743 29,637,348 85,979,395 25.6%

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCHOPE 773,895 912,315 154,539 757,776 16.9%

    Categora Presupuestal PIA PIM

    EJECUTADO Avance

    % Devengado NO

    EJECUTADO

    0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 90,000 124,000 28,867 95,133 23.3%

    0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 120,450 112,450 6,562 105,888 5.8%

    0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 118,224 92,224 0 92,224 0.0%

    9001: ACCIONES CENTRALES 391,268 391,268 62,806 328,462 16.1%

    9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 53,953 192,373 56,303 136,070 29.3%

    EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCHOPE AL 31.03.13 773,895 912,315 154,538 757,777 16.9%

    El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Chochope es a nivel modificado PIM S/. 912,315.- que representa el 0.8% del total asignado a la provincia de Lambayeque S/. 115616,743.-, el 42.9% de su presupuesto se ha asignado a su gasto

    DDIISSTTRRIITTOO DDEE CCHHOOCCHHOOPPEE

  • 75

    administrativo S/. 391,268.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 16.1%, El 21.1% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 192,373.- ejecutndose al 31.03.13 el 29.3% (ver anexo 01).

    ANEXO 01 PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES

    Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES 53,953 192,373 56,303 136,070 29.3%

    Actividad / Accin de Inversin / Obra PIA PIM

    EJECUTADO Avance

    % Devengado

    NO EJECUTADO

    5001990: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 0 138,420 51,900 86,520 37.5%

    5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 30,431 30,431 2,533 27,898 8.3%

    5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 15,934 15,934 1,870 14,064 11.7%

    5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 7,588 7,588 0 7,588 0.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 53,953 192,373 56,303 136,070 29.3%

    PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES

    PRESUPUESTO 2013

    CANT. NIVEL GOB.

    Producto / Proyecto DISTRITO PIA PIM

    1 GN

    2084557: MEJORAMIENTO PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE CARRETERA PUENTE MOTUPE - CHOCHOPE, DISTRITO DE CHOCHOPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE CHOCHOPE 4,274,239 4,274,239

    TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - CIUDAD DE CHOCHOPE 4,274,239 4,274,239

  • 76

    Este distrito fue creado por la Ley No. 136 del 22 de noviembre de 1905, desmembrndose del distrito de Tcume. Su capital es el pueblo de Illimo Provincia 1403: LAMBAYEQUE 84,966,654 115,616,743 29,637,348 85,979,395 25.6%

    Municipalidad 140303-301240: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILLIMO 2,751,106 3,505,898 897,701 2,608,197 25.6%

    Categora Presupuestal PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance % Devengad

    o

    NO EJECUTAD

    O

    000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ANEXO 01

    602,000

    909,833

    257,388 652,445 28.3%

    9001: ACCIONES CENTRALES 1,646,476 1,669,071 342,287 1,326,784 20.5%

    9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - ANEXO 02 Y 03 502,630 926,994 298,026 628,968 32.1%

    EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILLIMO AL 31.03.13

    2,751,106 3,505,898

    897,701

    2,608,197 25.6%

    El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Illimo es a nivel modificado PIM S/. 3505,898.- que representa el 3% del total asignado a la provincia de Lambayeque

  • 77

    S/. 115616,743.-, el 47,6% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 1669,071.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 20.5%, el 6.3% para ejecucin de proyectos S/. 221,151.- ejecutndose al 31.03.13 el 7.2%(ver Anexo 02); El 20.1% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 705,843.- ejecutndose al 31.03.13 el 40% (ver anexo 03).

    Es Importante sealar que se ha asignado 11 Programas Presupuestales S/. 909,833.- que representa el 26% de su presupuesto asignado y solo se ha ejecutado el 28.3%, esta partida es asignada como partida del presupuesto por resultado (ver Anexo 01)

    ANEXO 01 PROGRAMAS PRESUPUESTALES

    000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ILLIMO 602,000 909,833 257,388 652,445 28.3%

    Categora Presupuestal PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance %

    Devengado

    NO EJECUT

    ADO

    0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 185,000 385,061 186,823 198,238 48.5%

    0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 124,000 175,326 39,270 136,056 22.4%

    0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 20,000 67,992 26,945 41,047 39.6%

    0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 60,000 60,000 0 60,000 0.0%

    0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 50,000 50,000 0 50,000 0.0%

    0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 50,000 50,000 0 50,000 0.0%

    0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 40,000 40,000 0 40,000 0.0%

    0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 35,000 35,750 750 35,000 2.1%

    0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 30,000 30,000 0 30,000 0.0%

    0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 8,000 12,100 3,600 8,500 29.8%

    0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 0 3,604 0 3,604 0.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILLIMO AL 31.03.13 602,000 909,833 257,388 652,445 28.3%

    ANEXO 02

    PRESUPUESTO DE PROYECTOS Categora Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS 150,000 221,151 15,878 205,273 7.2%

    Producto / Proyecto PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance %

    Devengado

    NO EJECUTA

    DO

    2006048: CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES 110,000 110,000 0 110,000 0.0%

    2000634: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 0 44,000 2,450 41,550 5.6%

    2014540: CONSTRUCCION DE CASAS Y CENTROS DE CULTURA 20,000 38,151 13,428 24,723 35.2%

    2010163: MEJORAMIENTO DE PLAZUELAS 20,000 20,000 0 20,000 0.0%

    2103607: MEJORAMIENTO DE VIA PANAMERICANA Y CALLES: VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, MANUEL SEOANE, RAFAEL VALDIVIEZO, SEOR DE LOS MILAGROS, PROLONGACION DE CALLES Y PASAJE DE LA CIUDAD DE ILLIMO, DISTRITO DE TUCUME 0 9,000 0 9,000 0.0%

  • 78

    - LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE

    EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 150,000 221,151 15,878 205,273 7.2%

    ANEXO 03

    PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES 352,630 705,843 282,148 423,695 40.0%

    Actividad / Accin de Inversin / Obra PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance % Devenga

    do

    NO EJECUT

    ADO

    5001038: PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES 0 199,007 183,998 15,009 92.5%

    5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 126,274 126,274 13,266 113,008 10.5%

    5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 101,725 101,725 26,258 75,467 25.8%

    5001990: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 0 77,828 0 77,828 0.0%

    5000502: ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y A LA RECONSTRUCCION 0 48,466 15,360 33,106 31.7%

    5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 28,404 28,404 7,701 20,703 27.1%

    5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 28,112 28,112 7,325 20,787 26.1%

    5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 26,957 26,957 0 26,957 0.0%

    5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 21,027 21,027 5,330 15,697 25.3%

    5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 18,360 18,360 6,090 12,270 33.2%

    5000948: MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 0 17,712 13,209 4,503 74.6%

    5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 0 10,200 3,613 6,587 35.4%

    5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PANTBC 1,771 1,771 0 1,771 0.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 352,630

    705,843

    282,150

    423,693 40.0%

    PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES

    PRESUPUESTO 2013

    CANT. NIVEL GOB.

    Producto / Proyecto DISTRITO PIA PIM

    1 GR

    2109120: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N 10120 ILLIMO - LAMBAYEQUE ILLIMO 843,547 843,547

    TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - CIUDAD DE ILLIMO 843,547 843,547

  • 79

    El distrito de Jayanca fue creado en la poca de la independencia, en el gobierno del presidente Simn Bolvar en el ao 1825, posteriormente Jayanca fue elevado a la categora de Villa, mediante Ley dada en el Congreso de la Repblica el 19 de septiembre de 1898, durante el gobierno del presidente Nicols de Pirola. Despus, fue elevado de villa a la categora de ciudad, en mrito al Decreto Ley Nro. 12419, de fecha, 7 de noviembre de 1955, siendo presidente de la Repblica el General Manuel A. Odra y el Alcalde de Jayanca, Enrique Morante Maco. Provincia 1403: LAMBAYEQUE 84,966,654 115,616,743 29,637,348 85,979,395 25.6%

    Municipalidad 140304-301241: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA 4,279,704 7,560,877 2,091,796 5,469,081 27.7%

    Categora Presupuestal PIA PIM

    EJECUTADO Avance

    % Devengado NO

    EJECUTADO

    000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ANEXO 01

    1,808,331 4,348,805

    865,494 3,483,311 19.9%

    9001: ACCIONES CENTRALES 1,226,806 1,609,616 525,500 1,084,116 32.6%

    9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 1,244,567 1,602,456 700,802 901,654 43.7%

    EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA AL 31.03.13 4,279,704 7,560,877 2,091,796

    5,469,081 27.7%

    El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Jayanca es a nivel modificado PIM S/. 7560,877.- que representa el 6.5% del total asignado a la provincia de Lambayeque S/. 115616,743.-, el 21.3% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 1609,616.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 32.6%, el 10.2%

    DDIISSTTRRIITTOO DDEE JJAAYYAANNCCAA

  • 80

    para ejecucin de proyectos S/. 774,860.- ejecutndose al 31.03.13 el 62.4%(ver Anexo 02); El 10.9% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 827,596.- ejecutndose al 31.03.13 el 26.2% (ver anexo 03).

    Es Importante sealar que se ha asignado 07 Programas Presupuestales S/. 4348,805.- que representa el 57.5% de su presupuesto asignado y solo se ha ejecutado el 19.9%, esta partida es asignada como partida del presupuesto por resultado (ver Anexo 01)

    ANEXO 01 PROGRAMAS PRESUPUESTALES

    000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES 1,808,331 4,348,805 865,494 3,483,311 19.9%

    Categora Presupuestal PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance % Devenga

    do

    NO EJECUTAD

    O

    0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0 2,442,821 568,146 1,874,675 23.3%

    0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 636,614 782,267 134,153 648,114 17.1%

    0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 687,917 687,917 0 687,917 0.0%

    0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 250,000 250,000 145,554 104,446 58.2%

    0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 109,800 109,800 0 109,800 0.0%

    0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 49,000 49,000 6,496 42,504 13.3%

    0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 75,000 27,000 11,145 15,855 41.3%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - PROGRAMAS AL 31.03.31 1,808,331 4,348,805 865,494 3,483,311 19.9%

    ANEXO 02

    PRESUPUESTO PROYECTOS Categora Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS 1,244,567 1,602,456 700,802 901,654 43.7%

    Producto / Proyecto PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance %

    Devengado

    NO EJECUT

    ADO

    2097999: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, DRENAJE PLUVIAL Y VEREDAS EN EL PUEBLO JOVEN SAN SALVADOR, DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 0 588,816 435,729 153,087 74.0%

    2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 150,000 150,000 21,700 128,300 14.5%

    2128652: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, DRENAJE PLUVIAL Y VEREDAS EN LAS CALLES MIGUEL GRAU CDA 2,3,4 Y 5, ELIAS AGUIRRE CDA 1,2,3 Y 4, SAN ANTONIO, CONSTITUCION, HUAMACHUCO, VILLAVICENCIO, DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 0 36,044 26,316 9,728 73.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 150,000 774,860 483,745 291,115 62.4%

    ANEXO 03

  • 81

    PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES 1,094,567 827,596 217,057 610,539 26.2%

    Actividad / Accin de Inversin / Obra PIA PIM

    EJECUTADO Avance

    % Devenga

    do NO EJECUTADO

    5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 227,850 232,950 102,151 130,799 43.9%

    5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 142,197 142,197 3,516 138,681 2.5%

    5000470: APOYO COMUNAL 164,000 69,064 40,332 28,732 58.4%

    5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 65,173 65,173 0 65,173 0.0%

    5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 117,172 65,172 7,642 57,530 11.7%

    5000993: OPERACION Y MANTENIMIENTO 68,721 52,721 28,152 24,569 53.4%

    5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 39,000 45,904 15,027 30,877 32.7%

    5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 44,328 44,328 4,057 40,271 9.2%

    5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 44,432 34,393 4,758 29,635 13.8%

    5000734: ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA 30,000 30,000 0 30,000 0.0%

    5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 122,067 16,067 4,125 11,942 25.7%

    5000637: DEPORTE FUNDAMENTAL 14,105 14,105 3,648 10,457 25.9%

    5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 14,105 14,105 3,648 10,457 25.9%

    5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 1,417 1,417 0 1,417 0.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 1,094,567 827,596 217,056 610,540 26.2%

    PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES PRESUPUESTO 2013

    CANT. NIVEL GOB.

    Producto / Proyecto DISTRITO PIA PIM

    1 GR

    2160777: AMPLIACION REDES DE BAJA Y MEDIA TENSION CASERIO PUNTA DE DIAMANTE, DISTRITO DE JAYANCA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE JAYANCA 195,874 195,874

    TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE JAYANCA 195,874 195,874

  • 82

    Fue creado en la poca de la Independencia; segn se cree, por Bolvar el 26 de octubre de 1824. Provincia 1403: LAMBAYEQUE 84,966,654 115,616,743 29,637,348 85,979,395 25.6%

    Municipalidad 140305-301242: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHUMI 4,669,343 14,239,456 1,953,623 12,285,833 13.7%

    Categora Presupuestal PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance % Devengado

    NO EJECUTAD

    O

    000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ANEXO 01

    1,247,546

    5,042,719

    213,281 4,829,438 4.2%

    9001: ACCIONES CENTRALES 2,064,262 1,469,160 393,858 1,075,302 26.8%

    9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS. ANEXO 02 Y 03 1,357,535 7,727,577 1,346,485 6,381,092 17.4%

    EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHUMI AL 31.03.13 4,669,343 14,239,456 1,953,624

    12,285,832 13.7%

    El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Mochumi es a nivel modificado PIM S/. 14239,456.- que representa el 12.3% del total asignado a la provincia de Lambayeque S/. 115616,743.-, el 10.3% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 1469,160.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 26.8%, el 42.1% para ejecucin de proyectos S/. 5997,360.- ejecutndose al 31.03.13 el 18.3%(ver Anexo 02); El 12.2% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 1730,217.- ejecutndose al 31.03.13 el 14.2% (ver anexo 03).

    DDIISSTTRRIITTOO DDEE MMOOCCHHUUMMII

  • 83

    Es Importante sealar que se ha asignado 07 Programas Presupuestales S/. 5042,719.- que representa el 35.4% de su presupuesto asignado y solo se ha ejecutado el 4.2%, esta partida es asignada como partida del presupuesto por resultado (ver Anexo 01)

    ANEXO O1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES

    OOO: PROGRAMAS PRESUPUESTALES 1,247,546 5,042,719 213,281 4,829,438 4.2%

    Categora Presupuestal PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance % Devenga

    do

    NO EJECUTAD

    O

    0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 100,000 3,646,700 0 3,646,700 0.0%

    0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 717,546 884,090 100,749 783,341 11.4%

    0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 150,000 290,350 11,040 279,310 3.8%

    0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 0 160,000 82,522 77,478 51.6%

    0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 15,000 46,800 16,330 30,470 34.9%

    0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 250,000 7,779 2,640 5,139 33.9%

    0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 15,000 7,000 0 7,000 0.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - PROGRAMAS AL 31.03.13 1,247,546 5,042,719 213,281 4,829,438 4.2%

    ANEXO 02

    PRESUPUESTO DE PROYECTOS Categora Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS 334,878 5,997,360 1,100,019 4,897,341 18.3%

    Producto / Proyecto PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance % Devengado

    NO EJECUTAD

    O

    2148816: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD DE MOCHUMI, DISTRITO DE MOCHUMI - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 0 4,499,808 14,000 4,485,808 0.3%

    2210720: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHUMI, DISTRITO DE MOCHUMI - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 0 1,100,000 1,072,000 28,000 97.5%

    2011664: MEJORAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS 334,878 317,552 0 317,552 0.0%

    2214286: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INHUMACION EN EL CEMENTERIO INMACULADA DIOS DE MARIA, DISTRITO DE MOCHUMI - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 0 80,000 14,019 65,981 17.5%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 334,878 5,997,360 1,100,019 4,897,341 18.3%

    ANEXO 03

    PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIADADES 1,022,657 1,730,217 246,466 1,483,751 14.2%

    Actividad / Accin de Inversin / Obra PIA PIM EJECUTADO Avance

    % Devenga NO EJECUTADO

  • 84

    do

    5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 164,096 851,556 63,791 787,765 7.5%

    5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 282,410 271,156 64,661 206,495 23.8%

    5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 243,270 247,272 36,799 210,473 14.9%

    5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 100,401 98,106 20,471 77,635 20.9%

    5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 75,076 68,131 18,041 50,090 26.5%

    5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 64,863 64,863 0 64,863 0.0%

    5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 0 34,990 31,809 3,181 90.9%

    5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 28,315 26,815 7,454 19,361 27.8%

    5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 22,455 25,557 3,439 22,118 13.5%

    5000470: APOYO COMUNAL 25,000 25,000 0 25,000 0.0%

    5000637: DEPORTE FUNDAMENTAL 15,000 15,000 0 15,000 0.0%

    5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 1,771 1,771 0 1,771 0.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 1,022,657 1,730,217 246,465 1,483,752 14.2%

    PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES

    PRESUPUESTO 2013

    CANT. NIVEL GOB.

    Producto / Proyecto DISTRITO PIA PIM

    1 GN

    2153861: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N 10132 - DIVINO NIO MAESTRO, DISTRITO DE MOCHUMI - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE MOCHUMI 1,532,910 1,532,910

    2 GN

    2164088: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CRUCE SANDOVAL - TEPO - HUACA LA PAVA, DISTRITO DE MOCHUMI - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE MOCHUMI 3,351,087 3,351,087

    3 GN

    2214224: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E N 11132- LOS CORONADOS, DISTRITO DE MOCHUMI - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE MOCHUMI 2,013,790 2,013,790

    4 GR

    2106678: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 10141 - SOLECAPE DISTRITO DE MOCHUMI MOCHUMI 1,260,403 1,260,403

    TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE MOCHUMI 8,158,190 8,158,190

  • 85

    Creado en la poca de la Independencia el 12 de febrero de 1821, reconocido mediante decreto de protectorado por el excelentsimo seor don Jos de San Martn Capitn General y Jefe del Ejrcito Libertador del Per. En 1824 se reafirma como distrito por el rgimen dictatorial del Libertador Simn Bolvar. Provincia 1403: LAMBAYEQUE 84,966,654 115,616,743 29,637,348 85,979,395 25.6%

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE 10,384,302 14,388,800 4,488,148 9,900,652 31.2%

    Categora Presupuestal PIA PIM

    EJECUTADO Avance

    % Devengado NO

    EJECUTADO

    000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ANEXO 01

    1,901,488 4,638,348

    1,830,474 2,807,874 39.5%

    9001: ACCIONES CENTRALES 3,766,317 4,311,041 1,427,116 2,883,925 33.1%

    ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS. ANEXO 02 Y 03 4,716,497 5,439,411 1,230,559 4,208,852 22.6%

    EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE AL 31.03.13 10,384,302 14,388,800 4,488,149

    9,900,651 31.2%

    El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Morrope es a nivel modificado PIM S/. 14388,800.- que representa el 12.4% del total asignado a la provincia de Lambayeque S/. 115616,743.-, el 30% de su presupuesto se ha asignado a su

    DDIISSTTRRIITTOO DDEE MMOORRRROOPPEE

  • 86

    gasto administrativo S/. 4311,041.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 33.1%, el 1.3% para ejecucin de proyectos S/. 180,000.- ejecutndose al 31.03.13 el 0%(ver Anexo 02); El 36.6% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 5259,411.- ejecutndose al 31.03.13 el 23.4% (ver anexo 03).

    Es Importante sealar que se ha asignado 08 Programas Presupuestales S/. 4638,348.- que representa el 32.2% de su presupuesto asignado y solo se ha ejecutado el 39.5%, esta partida es asignada como partida del presupuesto por resultado (ver Anexo 01)

    ANEXO 01 PROGRAMAS PRESUPUESTALES

    000; PROGRAMAS PRESUPUESTALES 1,901,488 4,638,348 1,830,474 2,807,874 39.5%

    Categora Presupuestal PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance % Devengado

    NO EJECUTAD

    O

    0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0 1,596,224 552,914 1,043,310 34.6%

    0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 757,987 1,084,779 288,146 796,633 26.6%

    0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 559,219 874,983 666,784 208,199 76.2%

    0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 40,000 391,286 196,509 194,777 50.2%

    0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 362,500 362,500 0 362,500 0.0%

    0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 94,812 172,506 46,709 125,797 27.1%

    0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 86,970 86,970 22,351 64,619 25.7%

    0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0 69,100 57,061 12,039 82.6%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - PROGRAMAS AL 31.03.13 1,901,488 4,638,348 1,830,474 2,807,874 39.5%

    ANEXO 02

    PRESUPUESTO DE PROYECTOS Categora Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS 4,716,497 5,439,411 1,230,559 4,208,852 22.6%

    Producto / Proyecto PIA PIM

    EJECUTADO Avance %

    Devengado

    NO EJECUTADO

    2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 0 30,000 0 30,000 0.0%

    2035883: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA ELABORACION Y DESARROLLO DE EXPEDIENTES TECNICOS 150,000 150,000 0 150,000 0.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13

    150,000

    180,000 -

    180,000 0.0%

    ANEXO 03

    PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES 4,566,497 5,259,411 1,230,559 4,028,852 23.4%

    Actividad / Accin de Inversin / Obra PIA PIM EJECUTADO Avance

  • 87

    Devengado NO EJECUTADO %

    5000376: ADMINISTRACION DEUDA INTERNA 1,627,868 1,902,768 483,305 1,419,463 25.4%

    5001022: PLANEAMIENTO URBANO 1,404,504 1,604,278 241,042 1,363,236 15.0%

    5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 581,384 581,384 141,126 440,258 24.3%

    5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 260,983 260,983 71,466 189,517 27.4%

    5001078: PROMOCION DEL COMERCIO 159,109 159,109 15,788 143,321 9.9%

    5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 157,487 157,487 42,951 114,536 27.3%

    5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 101,965 145,055 32,337 112,718 22.3%

    5001990: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 0 106,329 33,596 72,733 31.6%

    5000470: APOYO COMUNAL 65,000 71,478 50,798 20,680 71.1%

    5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 66,790 66,790 26,198 40,592 39.2%

    5001253: TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION 0 61,095 61,094 1 100.0%

    5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 51,545 51,545 13,295 38,250 25.8%

    5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 42,198 42,198 1,500 40,698 3.6%

    5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 26,116 27,364 5,480 21,884 20.0%

    5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 14,820 14,820 3,854 10,966 26.0%

    5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 6,728 6,728 6,728 0 100.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 4,566,497 5,259,411 1,230,558 4,028,853 23.4%

    PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES

    PRESUPUESTO 2013

    CANT. NIVEL GOB.

    Producto / Proyecto DISTRITO PIA PIM

    1 GN

    2067201: ACONDICIONAMIENTO CONSERVACION Y PROTECCION COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACA DE BARRO - MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE MORROPE 915,413 915,413

    TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE MORROPE 915,413 915,413

  • 88

    Motupe fue creado como distrito durante la poca de la Independencia, 19 de septiembre de 1828 el pueblo de Motupe es elevado a la categora de ciudad. Provincia 1403: LAMBAYEQUE 84,966,654 115,616,743 29,637,348 85,979,395 25.6%

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE 6,585,419 8,970,069 1,485,862 7,484,207 16.6%

    Categora Presupuestal PIA PIM EJECUTADO Avance

    % Devengado NO EJECUTADO

    000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ANEXO 01

    328,812

    2,274,850

    633,992 1,640,858 27.9%

    9001: ACCIONES CENTRALES 1,531,207 1,571,234 270,947 1,300,287 17.2%

    9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS. ANEXO 02 Y 03 4,725,400 5,123,985 580,923 4,543,062 11.3%

    EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE AL 31.03.13

    6,585,419 8,970,069 1,485,862 7,484,207 16.6%

    El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Motupe es a nivel modificado PIM S/. 8970,069.- que representa el 7.8% del total asignado a la provincia de Lambayeque S/. 115616,743.-, el 17.5% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 1571,234.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 17.2%, el 35.6% para ejecucin de proyectos S/. 3189,992.- ejecutndose al 31.03.13 el 5%(ver Anexo 02); El 21.6% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 1933,993.- ejecutndose al 31.03.13 el 21.8% (ver anexo 03).

    Es Importante sealar que se ha asignado 10 Programas Presupuestales S/. 2274,850.- que representa el 25.4% de su presupuesto asignado y solo se ha

  • 89

    ejecutado el 27.9%, esta partida es asignada como partida del presupuesto por resultado (ver Anexo 01)

    ANEXO 01 PROGRAMAS PRESUPUESTALES

    000l PROGRAMAS PRESUPUESTALES 328,812 2,274,850 633,992 1,640,858 27.9%

    Categora Presupuestal PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance %

    Devengado

    NO EJECUTA

    DO

    0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0 1,564,972 483,062 1,081,910 30.9%

    0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 191,730 319,383 47,973 271,410 15.0%

    0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 0 130,548 31,036 99,512 23.8%

    0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 74,582 84,392 11,401 72,991 13.5%

    0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 24,000 48,854 4,043 44,811 8.3%

    PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 0 43,001 22,037 20,964 51.2%

    0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 38,500 38,500 6,764 31,736 17.6%

    REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS 0 38,370 21,176 17,194 55.2%

    ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 0 5,830 5,500 330 94.3%

    0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0 1,000 1,000 0 100.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 31.03.13 328,812 2,274,850 633,992 1,640,858 27.9%

    ANEXO 02

    PRESUPUESTO DE PROYECTOS 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS 2,838,422 3,189,992 158,884 3,031,108 5.0%

    Producto / Proyecto PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance %

    Devengado

    NO EJECUTA

    DO

    2006879: CONSTRUCCION DE PARQUES INFANTILES 2,838,422 2,833,622 0 2,833,622 0.0%

    2155739: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD PARA LAS MADRES GESTANTES DEL CENTRO DE SALUD DE MOTUPE, DISTRITO DE MOTUPE - LAMBAYEQUE - 0 74,800 70,000 4,800 93.6%

    2162457: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN ELTEMA AMBIENTAL A LA POBLACION ESTUDIANTIL DE LA I.E. CRUZ DE CHALPON DE MOTUPE, DISTRITO DE MOTUPE - LAMBAYEQUE 0 45,000 0 45,000 0.0%

    2160895: MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL CENTRO POBLADO EL SALITRAL, DISTRITO DE MOTUPE 0 40,101 21,700 18,401 54.1%

    2165841: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS AMBIENTES DE LA SALA DE OREO, PLAYA DE SACRIFICIO, COCINERIA Y CORRAL DE GANADOS DEL CAMAL MUNICIPAL, DISTRITO DE MOTUPE LAMBAYEQUE 0 38,772 5,567 33,205 14.4%

    2165967: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CUYES EN EL SECTOR COMUNAL HUMEDADES, DISTRITO DE MOTUPE, LAMB 0 34,034 24,109 9,925 70.8%

    2165966: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE MIEL Y VINOMIEL, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS JESUS NAZARENO DE HUMEDADES, MOTUPE, LAMBAYEQUE 0 30,180 0 30,180 0.0%

    2165965: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE GANADO OVINO EN LOS SECTORES APURLEC, CHOLOCAL Y ESCUZA BARAJA, DISTRITO DE MOTUPE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE 0 30,070 491 29,579 1.6%

    2165964: INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MERMELADA DE MAMEY, ASOCIACIN DE PROTECCIN DE LOS BOSQUES SECOS, CASERIO EL CHOLOQUE, DISTRITO MOTUPE 0 25,000 0 25,000 0.0%

    2165786: CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES 0 17,710 17,472 238 98.7%

  • 90

    MENORES EN LOS SECTORES DE MICAELA BASTIDAS, PUEBLO NUEVO SALITRAL, UPIS 05 DE AGOSTO Y CHITARRA, DISTRITO DE MOTUPE - LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE

    2155141: CREACION DEL CEMENTERIO PUBLICO CAMPO SANTO SEOR DE LA RESURRECCION, DISTRITO DE MOTUPE 0 10,800 10,800 0 100.0%

    2151410: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LOCAL DEL CENTRO COMUNAL SAN JULIAN DE MOTUPE, DISTRITO DE MOTUPE - LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 0 6,753 6,495 258 96.2%

    2160892: MEJORAMIENTO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA Y DE RECURSOS TECNOLOGICOS EN LA I.E. NARCIZA LANDAZURI DE CAMPOS., DISTRITO DE MOTUPE 0 3,150 2,250 900 71.4%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 2,838,422 3,189,992 158,884 3,031,108 5.0%

    ANEXO 03

    PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES Producto/Proyecto 3999999: ACTRIVIDADES 1,886,978 1,933,993 422,040 1,511,953 21.8%

    Actividad / Accin de Inversin / Obra PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance %

    Devengado

    NO EJECUTA

    DO

    5001078: PROMOCION DEL COMERCIO 345,807 357,267 87,608 269,659 24.5%

    5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 329,307 344,595 73,174 271,421 21.2%

    5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 292,425 292,425 52,380 240,045 17.9%

    5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 188,091 198,127 42,743 155,384 21.6%

    5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 147,640 147,761 35,802 111,959 24.2%

    5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 132,741 132,741 24,134 108,607 18.2%

    5001085: PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 80,165 80,165 11,107 69,058 13.9%

    5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 67,480 67,480 17,290 50,190 25.6%

    PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 52,556 62,366 14,072 48,294 22.6%

    5000470: APOYO COMUNAL 50,000 50,000 16,827 33,173 33.7%

    5000985: NIAS Y NIOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO 48,960 48,960 4,291 44,669 8.8%

    5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 47,260 47,440 12,807 34,633 27.0%

    5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 37,949 37,949 9,596 28,353 25.3%

    DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 36,829 36,949 10,061 26,888 27.2%

    5000637: DEPORTE FUNDAMENTAL 26,935 26,935 7,315 19,620 27.2%

    5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PANTBC 2,833 2,833 2,833 0 100.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 1,886,978 1,933,993 422,040 1,511,953 21.8%

    PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES PRESUPUESTO 2013

    CANT.

    NIVEL GOB.

    Producto / Proyecto DISTRITO PIA PIM

    1 GN

    2112722: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA LA DIVISION MEDICO LEGAL EN MOTUPE DENTRO DEL MARCO DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL MOTUPE 63,086 63,086

    2 GN 2151835: ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS YOCAPE Y CHOLOQUE DEL DISTRITO DE MOTUP MOTUPE 247,198 247,198

    3 GR 2108263: REVESTIMIENTO DEL CANAL LA PEA - SECTOR ARROZAL EN EL VALLE MOTUPE MOTUPE 1,145,532 1,145,532

    4 GR 2151835: ELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOS YOCAPE Y CHOLOQUE DEL DISTRITO DE MOTUP MOTUPE 437,878 437,878

    5 GR

    2160775: MEJORAMIENTO DEL CANAL DE DERIVACION CABREJOS EN EL SUB SECTOR DE RIEGO ARROZAL, DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO MOTUPE 1,033,573 1,033,573

    TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE MORROPE 2,927,267 2,927,267

  • 91

    El distrito de Olmos fue creado en el gobierno de Don Simn Bolvar el ao 1823, y es elevado a la categora de ciudad por ley del 18 de diciembre del ao 1886. Se constituye sobre la base del territorio de la comunidad de indgenas y el curato de Olmos, pasando a integrar la provincia de Lambayeque. Provincia 1403: LAMBAYEQUE 84,966,654 115,616,743 29,637,348 85,979,395 25.6%

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS 11,181,223 11,677,958 4,115,773 7,562,185 35.2%

    Categora Presupuestal PIA PIM

    EJECUTADO Avance

    % Devengado NO

    EJECUTADO

    000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ANEXO 01

    4,753,003

    5,096,132

    1,826,938 3,269,194 35.8%

    9001: ACCIONES CENTRALES 3,981,142 3,958,620 1,073,616 2,885,004 27.1%

    ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS. ANEXO 02 Y 03 2,447,078 2,623,206 1,215,220 1,407,986 46.3%

    EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DE OLMOS AL 31.03.13 11,181,223 11,677,958 4,115,774

    7,562,184 35.2%

    El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Olmos es a nivel modificado PIM S/. 11677,958.- que representa el 10.1% del total asignado a la provincia de Lambayeque S/. 115616,743.-, el 33.9% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 3958,620.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 27.1%, el 2.5% para ejecucin de proyectos S/. 290,186.- ejecutndose al 31.03.13 el 76.6%(ver Anexo 02); El 20% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 2333,020.- ejecutndose al 31.03.13 el 42.6% (ver anexo 03).

    DDIISSTTRRIITTOO DDEE OOLLMMOOSS

  • 92

    Es Importante sealar que se ha asignado 11 Programas Presupuestales S/. 5096,132.- que representa el 43.6% de su presupuesto asignado y solo se ha ejecutado el 35.8%, esta partida es asignada como partida del presupuesto por resultado (ver Anexo 01)

    ANEXO 01 PROGRAMAS PRESUPUESTALES

    00. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 4,753,003 5,096,132 1,826,938 3,269,194 35.8%

    Categora Presupuestal PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance % Devengado

    NO EJECUTAD

    O

    0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 79,972 1,259,040 1,006,731 252,309 80.0%

    0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 1,325,448 1,094,344 461,611 632,733 42.2%

    PROGRAMA NACIONAL SANEAMIENTO RURAL 264,942 986,345 128,888 857,457 13.1%

    PROGRAMA NACIONAL SANEAMIENTO URBANO 1,455,700 608,350 100,000 508,350 16.4%

    LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 121,930 513,117 30,554 482,563 6.0%

    ACCESO Y USO ELECTRIFICACION RURAL 360,700 388,960 83,298 305,662 21.4%

    0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 100,000 114,000 0 114,000 0.0%

    0002: SALUD MATERNO NEONATAL 0 72,342 0 72,342 0.0%

    0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 12,000 59,634 15,856 43,778 26.6%

    0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 72,342 0 0 0 0.0%

    0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 959,969 0 0 0 0.0%

    EJECUION PRESUPUESTAL - PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 31.03.13 4,753,003 5,096,132 1,826,938 3,269,194 35.8%

    ANEXO 02

    PRESUPUESTO DE PROYECTOS ASIGNACIONES PROYECTOS 2,447,078 2,623,206 1,215,220 1,407,986 46.3%

    Producto / Proyecto PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance % Devengado

    NO EJECUTAD

    O

    2153178: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA OLMOS- EL IMPERIAL, DISTRITO DE OLMOS 0 150,000 150,000 0 100.0%

    2159850: CREACION DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSOS EN EL CASERIO EL MEDANO, DISTRITO DE OLMOS - LAMBAYEQUE 0 50,000 0 50,000 0.0%

    2147749: MEJORAMIENTO DE PLAZA CIVICA EN C.P. AUPE, DISTRITO DE OLMOS 0 35,000 30,686 4,314 87.7%

    2151877: MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA Y CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN EL PP.JJ. SAN PEDRO DE NOLASCO, DISTRITO DE OLMOS 0 20,000 10,110 9,890 50.6%

    2151871: MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA Y CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN EL PP.JJ. CRUZ DE CHALPON, DISTRITO DE OLMOS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 0 15,426 15,426 0 100.0%

  • 93

    2152832: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL NIVEL PRIMARIO EN LA IGECOM DEL CASERIO MONTEVERDE, DISTRITO DE OLMOS - LAMBAYEQUE 0 10,804 10,804 0 100.0%

    2151872: MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA Y REHABILITACION DE GRADERIAS EN EL PP.JJ. SANTA ISABEL, DISTRITO DE OLMOS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 0 5,344 5,344 0 100.0%

    2006048: CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES 372,286 3,612 0 3,612 0.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 372,286 290,186 222,370 67,816 76.6%

    ANEXO 03

    PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES 2,074,792 2,333,020 992,851 1,340,169 42.6%

    Actividad / Accin de Inversin / Obra PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance %

    Devengado

    NO EJECUTAD

    O

    5000376: ADMINISTRACION DEUDA INTERNA 717,852 717,852 430,710 287,142 60.0%

    5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 489,308 489,308 117,216 372,092 24.0%

    5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 270,184 270,184 73,686 196,498 27.3%

    5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 241,995 216,595 62,236 154,359 28.7%

    5001194: SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO 45,348 81,010 20,873 60,137 25.8%

    5001267: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 66,000 66,000 5,500 60,500 8.3%

    5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 63,057 63,057 22,063 40,994 35.0%

    5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 50,324 61,524 15,721 45,803 25.6%

    5000500: ATENCION BASICA DE SALUD 38,000 38,000 5,509 32,491 14.5%

    5003872: MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE UBICADO ENTRE LOS CASERIOS ANCOL GRANDE Y ALTO DE ROQUE , EN EL DISTRITO DE OLMOS-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE, AFECTADO POR LAS INTENSAS LLUVIAS DEL 19 DE MARZO DEL 2012 0 34,405 34,405 0 100.0%

    5003867: MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE UBICADO ENTRE LOS CASERIOS VIRGEN DEL CARMEN Y CALERA SANTA ISABEL, EN EL DISTRITO DE OLMOS-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE,AFECTADO POR LAS INTENSAS LLUVIAS DEL 19 DE MARZO DEL 2012 0 28,381 28,381 0 100.0%

    5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 25,000 25,000 7,380 17,620 29.5%

    5000470: APOYO COMUNAL 25,000 25,000 0 25,000 0.0%

    5001101: PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE 25,000 25,000 8,800 16,200 35.2%

    5003874: MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE UBICADO ENTRE LOS CASERIOS SAN CRISTOBAL Y ANCOL GRANDE, EN EL DISTRITO DE OLMOS-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE,AFECTADO POR LAS INTENSAS LLUVIAS DEL 19 DE MARZO DEL 2012 0 22,819 22,819 0 100.0%

    MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE UBICADO ENTRE LOS CASERIOS CASCAJAL Y SAN CRISTOBAL, EN EL DISTRITO DE OLMOS-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE,AFECTADO POR LAS INTENSAS LLUVIAS DEL 19 DE MARZO DEL 2012 0 21,741 21,741 0 100.0%

    5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 0 21,526 5,793 15,733 26.9%

    MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE UBICADO ENTRE LA CARRETERA PANAMERICANA ANTIGUA Y EL CASERIO VEGA DEL PADRE, EN EL DISTRITO DE OLMOS-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE, AFECTADO POR LAS INTENSAS LLUVIAS DEL 19 DE MARZO DEL 2012 0 21,231 21,231 0 100.0%

  • 94

    5003876: MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE UBICADO ENTRE LOS CASERIOS LA LOMA RACALI Y PALO BLANCO, EN EL DISTRITO DE OLMOS-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE, AFECTADO POR LAS INTENSAS LLUVIAS DEL 19 DE MARZO DEL 2012 0 18,305 18,305 0 100.0%

    5003869: MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE UBICADO ENTRE LOS CASERIOS NITAPE Y PAALA, EN EL DISTRITO DE OLMOS-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE,AFECTADO POR LAS INTENSAS LLUVIAS DEL 19 DE MARZO DEL 2012 0 16,984 16,984 0 100.0%

    5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 15,600 15,600 0 15,600 0.0%

    MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE UBICADO ENTRE LOS CASERIOS FILOQUE Y LOMA DE RACALI, EN EL DISTRITO DE OLMOS-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE,AFECTADO POR LAS INTENSAS LLUVIAS DEL 19 DE MARZO DEL 2012 0 15,255 15,255 0 100.0%

    MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE UBICADO ENTRE LAS LOCALIDADES SECTOR HUACA Y CASERIO LA JULIANA , EN EL DISTRITO DE OLMOS-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE, AFECTADO POR LAS INTENSAS LLUVIAS DEL 19 DE MARZO DEL 2012 0 14,475 14,475 0 100.0%

    5001038: PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES 0 14,000 14,000 0 100.0%

    5003868: MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE UBICADO ENTRE LOS CASERIOS NITAPE Y LA ORCHILLA, EN EL DISTRITO DE OLMOS -LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE, AFECTADO POR LAS INTENSAS LLUVIAS DEL 19 DE MARZO DEL 2012 0 7,644 7,644 0 100.0%

    5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PANTBC 2,124 2,124 2,124 0 100.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 2,074,792 2,333,020 992,851 1,340,169 42.6%

    PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES

    PRESUPUESTO 2013

    CANT. NIVEL GOB.

    Producto / Proyecto DISTRITO PIA PIM

    1 GR

    2106676: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO BASICO DE LA CASA DE ESPERA EN EL CENTRO DE SALUD OLMOS, DISTRITO DE OLMOS - LAMBAYEQUE OLMOS 189,272 189,272

    2 GR

    2112787: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES N 10178 - INSCULAS, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE OLMOS 989,496 989,496

    3 GR

    2106676: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO BASICO DE LA CASA DE ESPERA EN EL CENTRO DE SALUD OLMOS, DISTRITO DE OLMOS - LAMBAYEQUE OLMOS 189,272 189,272

    TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE OLMOS 1,368,040 1,368,040

  • 95

    El distrito de Pacora fue creado por Bolvar en la poca de la Independencia. (El profesor Miguel Oneto sostiene que la fecha es l de diciembre de 1924). Provincia 1403: LAMBAYEQUE 84,966,654 115,616,743 29,637,348 85,979,395 25.6%

    Municipalidad 140309-301246: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACORA 1,851,406 1,872,312 402,397 1,469,915 21.5%

    Categora Presupuestal PIA PIM

    EJECUTADO Avance

    % Devengado NO

    EJECUTADO

    0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 100,000 203,493 103,492 100,001 50.9%

    0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 0 13,621 13,521 100 99.3%

    9001: ACCIONES CENTRALES 941,741 962,647 268,501 694,146 27.9%

    9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 809,665 692,551 16,883 675,668 2.4%

    EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDA DISTRITAL DE PACORA AL 31.03.13 1,851,406 1,872,312 402,397 1,469,915 21.5%

    El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Pacora es a nivel modificado PIM S/. 1872,312.- que representa el 1.61% del total asignado a la provincia de Lambayeque S/. 115616,743.-, el 51.4% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 962,647.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 27.9%, el 23.9% para ejecucin de proyectos S/. 448,304.- ejecutndose al 31.03.13 el 0%(ver Anexo

    DDIISSTTRRIITTOO DDEE PPAACCOORRAA

  • 96

    01); El 13% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 244,247.- ejecutndose al 31.03.13 el 6.9% (ver anexo 02).

    ANEXO 01 PRESUPUESTO DE PROYECTOS

    Categora Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS 809,665 692,551 16,883 675,668 2.4%

    Producto / Proyecto PIA PIM

    EJECUION Avance

    % Devengado

    NO EJECUTADO

    2207397: INSTALACION DE 01 AULA EN LA I.E.I.N 344 NIOS SONRIENTES - CASERIO MATRIZ COMUNIDAD, DISTRITO DE PACORA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 100,000 100,000 0 100,000 0.0%

    2207399: INSTALACION DE 01 BADEN SOBRE EL RIO MOTUPE VIEJO CASERIO PUEBLO VIEJO, DISTRITO DE PACORA - LAMBAYEQUE 430,174 313,060 0 313,060 0.0%

    2208445: INSTALACION DE SS. HH. EN LA I.E.P. N 10998 CASERIO PUENTE MACHUCA, DISTRITO DE PACORA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 35,244 35,244 0 35,244 0.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 565,418 448,304 0 448,304 0.0%

    ANEXO 02

    PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES Producto/Proyecto 3999999: ACTVIDADES 244,247 244,247 16,883 227,364 6.9%

    Actividad / Accin de Inversin / Obra PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance %

    Devengado

    NO EJECUTA

    DO

    5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 87,060 87,060 653 86,407 0.8%

    5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 60,230 60,230 11,429 48,801 19.0%

    5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 56,159 56,159 4,401 51,758 7.8%

    5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 22,719 22,719 0 22,719 0.0%

    5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 16,371 16,371 400 15,971 2.4%

    5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 1,000 1,000 0 1,000 0.0%

    5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 708 708 0 708 0.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 244,247 244,247 16,883 227,364 6.9%

    PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES

    PRESUPUESTO 2013

    CANT. NIVEL GOB.

    Producto / Proyecto DISTRITO PIA PIM

    1 GN

    2142077: MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO PRINCIPAL DE CAMINOS VECINALES EN EL, DISTRITO DE PACORA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE PACORA 4,579,849 4,579,849

    2 GN

    2215559: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E.E.S.M. SAN PABLO, DISTRITO DE PACORA - LAMBAYEQUE - LAMBAY PACORA 3,000,000 3,000,000

    TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE PACORA 7,579,849 7,579,849

  • 97

    Segn el Instituto Nacional de Estadstica, fue creado en los albores de la independencia, segn Ricardo Miranda por Bolvar y segn el Profesor Oneto el 2 de enero de 1857 por Don Ramn Castilla. Provincia 1403: LAMBAYEQUE 84,966,654 115,616,743 29,637,348 85,979,395 25.6%

    MUNICIPALIDAD DE SALAS 3,717,987 4,197,337 702,786 3,494,551 16.7%

    Categora Presupuestal PIA PIM EJECUTADO Avance

    % Devengado NO EJECUTADO

    000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ANEXO 01

    1,498,145

    1,835,999

    267,332 1,568,667 14.6%

    9001: ACCIONES CENTRALES 1,877,733 1,917,733 367,493 1,550,240 19.2%

    9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS. ANEXO 02 Y 03 342,109 443,605 67,961 375,644 15.3%

    EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS AL 31.03.13

    3,717,987 4,197,337 702,786

    3,494,551 16.7%

    El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Salas es a nivel modificado PIM S/. 4197,337.- que representa el 3.6% del total asignado a la provincia de Lambayeque S/. 115616,743.-, el 45.7% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 1917,733.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 19.2%, el 1.4% para ejecucin de proyectos S/. 60,000.- ejecutndose al 31.03.13 el 47%(ver Anexo 02); El 9.1% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 383,605.- ejecutndose al 31.03.13 el 10.4% (ver anexo 03).

    Es Importante sealar que se ha asignado 03 Programas Presupuestales S/. 1835,999.- que representa el 43.7% de su presupuesto asignado y solo se ha

    DDIISSTTRRIITTOO DDEE SSAALLAASS

  • 98

    ejecutado el 14.6%, esta partida es asignada como partida del presupuesto por resultado (ver Anexo 01)

    ANEXO 01 PROGRAMAS PRESUPUESTALES

    OOO: PROGRAMAS PRESUPUESTALES 1,498,145 1,835,999 267,332 1,568,667 14.6%

    Categora Presupuestal PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance %

    Devengado

    NO EJECUTAD

    O

    0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 1,498,145 1,605,371 219,438 1,385,933 13.7%

    PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 0 180,078 5,937 174,141 3.3%

    PROGRAMA NACIONAL SANEAMIENTO URBANO 0 50,550 41,957 8,593 83.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 31.12.13 1,498,145 1,835,999 267,332 1,568,667 14.6%

    ANEXO 02

    PRESUPUESTO DE PROYECTOS ASIGNACIONES PROYECTOS 0 60,000 28,200 31,800 47%

    Producto / Proyecto PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance %

    Devengado

    NO EJECUTA

    DO

    2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 0 60,000 28,200 31,800 47%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 - 60,000 28,200 31,800 47%

    ANEXO 03

    PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES 342,109 383,605 39,761 343,844 10.4%

    Actividad / Accin de Inversin / Obra PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance %

    Devengado

    NO EJECUTA

    DO

    5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 238,567 238,567 39,761 198,806 16.7%

    5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 101,771 101,771 0 101,771 0.0%

    5003555: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 10220 DEL SECTOR LA PEA, DISTRITO DE SALAS, LAMBAYEQUE 0 41,496 0 41,496 0.0%

    TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 1,771 1,771 0 1,771 0.0%

    EJECUCION PRESUPESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 342,109 383,605 39,761 343,844 10.4%

    PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES PRESUPUESTO 2013

    CANT. NIVEL GOB.

    Producto / Proyecto DISTRITO PIA PIM

    1 GR

    2109121: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL SUB SECTOR DE RIEGO PENACHI - DISTRITO DE SALAS - PROVINCIA LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE SALAS 3,037,755 3,037,755

    TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE SALAS 3,037,755 3,037,755

  • 99

    El distrito de San Jos fue creado por ley del 29 de diciembre de 1856 y sancionada el 02 de Enero de 1857.San Jos fue el primer puerto del actual Dpto. Lambayeque Fue en la ley del 02 de Diciembre de 1874 donde San Jos es considerado puerto Mayor, considerando a Eten, Pimentel como puertos Menores. Fue as como en un 31 de Diciembre de1883 se le cierra a todos los buques el ingreso comercial, y con esta decadencia, San Jos es convertida en caleta, adquiriendo mayor importancia las otras caletas lambayecanas que posteriormente se transforman en puertos..

    Provincia 1403: LAMBAYEQUE 84,966,654 115,616,743 29,637,348 85,979,395 25.6%

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE 2,991,239 5,757,793 1,775,608 3,982,185 30.8%

    Categora Presupuestal PIA PIM

    EJECUTADO Avance

    % Devengado

    NO EJECUTADO

    000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ANEXO 01

    912,204 2,898,722

    985,847 1,912,875 34.0%

    9001: ACCIONES CENTRALES 1,671,304 2,016,641 643,008 1,373,633 31.9%

    9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS. ANEXO 02 Y 03 407,731 842,430 146,753 695,677 17.4%

    EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE AL 31.03.13 2,991,239 5,757,793 1,775,608

    3,982,185 30.8%

    DDIISSTTRRIITTOO DDEE SSAANN JJOOSSEE

  • 100

    El presupuesto de la Municipalidad Distrital de San Jos es a nivel modificado PIM S/. 5757,793.- que representa el 5% del total asignado a la provincia de Lambayeque S/. 115616,743.-, el 35% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 2016,641.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 31.9%, el 0.7% para ejecucin de proyectos S/. 42,188.- ejecutndose al 31.03.13 el 99.1%(ver Anexo 02); El 13.9% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 800,262.- ejecutndose al 31.03.13 el 13.1% (ver anexo 03).

    Es Importante sealar que se ha asignado 04 Programas Presupuestales S/. 2898,722.- que representa el 50.3% de su presupuesto asignado y solo se ha ejecutado el 34%, esta partida es asignada como partida del presupuesto por resultado (ver Anexo 01)

    ANEXO 01 PROGRAMAS PRESUPUESTALES

    OOO: PROGRAMAS PRESUPUESTALES 912,204 2,898,722 985,847 1,912,875 34.0%

    Categora Presupuestal PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance %

    Devengado

    NO EJECUTAD

    O

    LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0 1,305,699 159,526 1,146,173 12.2%

    0073: PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU 0 712,220 395,810 316,410 55.6%

    0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 912,204 599,727 162,080 437,647 27.0%

    0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 0 281,076 268,431 12,645 95.5%

    EJECUCION PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 31.03.13

    912,204 2,898,722

    985,847

    1,912,875 34.0%

    ANEXO 02 PRESUPUESTO DE PROYECTOS

    Categora Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS 0 42,168 41,775 393 99.1%

    Producto / Proyecto PIA PIM

    EJECUTADO Avance

    % Devengado

    NO EJECUTADO

    2159296: AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL LOCAL MUNICIPAL , DISTRITO DE SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 0 2,168 1,775 393 81.9%

    2165428: MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL AMBITO DISTRITAL ., DISTRITO DE SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 0 40,000 40,000 0 100%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13

    -

    42,168

    41,775 393 99.1%

  • 101

    ANEXO 03 PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES

    Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES 407,731 800,262 104,978 695,284 13.1%

    Actividad / Accin de Inversin / Obra PIA PIM

    EJECUTADO Avance

    % Devengad

    o NO

    EJECUTADO

    5000376: ADMINISTRACION DEUDA INTERNA 0 365,521 0 365,521 0.0%

    5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 162,946 162,946 41,934 121,012 25.7%

    5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 104,731 131,096 33,803 97,293 25.8%

    5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 97,266 97,911 28,145 69,766 28.7%

    5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 38,238 38,238 0 38,238 0.0%

    5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 4,550 4,550 1,095 3,455 24.1%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13

    407,731

    800,262

    104,977 695,285 13.1%

    PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES PRESUPUESTO 2013

    CANT. NIVEL GOB.

    Producto / Proyecto DISTRITO PIA PIM

    1 GR

    2112372: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. N 10224-NICANOR DE LA FUENTE SIFUENTES- NIXA - CASERIO CIUDAD DE DIOS-DISTRITO DE SAN JOSE

    SAN JOSE 505,545 505,545

    TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE SAN JOSE 505,545 505,545

  • 102

    El distrito de Tcume fue creado el 17 de Noviembre de 1894, durante el gobierno de Cceres. Provincia 1403: LAMBAYEQUE 84,966,654 115,616,743 29,637,348 85,979,395 25.6%

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME 6,218,960 7,365,016 1,965,995 5,399,021 26.7%

    Categora Presupuestal PIA PIM

    EJECUTADO Avance

    % Devengado NO

    EJECUTADO

    000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ANEXO 01

    575,297 2,005,456

    516,163 1,489,293 25.7%

    9001: ACCIONES CENTRALES 4,559,962 3,292,219 751,382 2,540,837 22.8%

    9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS. ANEXO 02 Y 03 1,083,701 2,067,341 698,450 1,368,891 33.8%

    EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME AL 31.03.13 6,218,960 7,365,016 1,965,995

    5,399,021 26.7%

    El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Tcume es a nivel modificado PIM S/. 7365,016.- que representa el 6.4% del total asignado a la provincia de Lambayeque S/. 115616,743.-, el 44.7% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 3292,219.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 22.8%, el 0.8% para ejecucin de proyectos S/. 59,223.- ejecutndose al 31.03.13 el 26.7%(ver Anexo 02); El 27.3% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 2005,456.- ejecutndose al 31.03.13 el 13.1% (ver anexo 03).

  • 103

    Es Importante sealar que se ha asignado 08 Programas Presupuestales S/. 2005,456.- que representa el 27.2% de su presupuesto asignado y solo se ha ejecutado el 25.7%, esta partida es asignada como partida del presupuesto por resultado (ver Anexo 01)

    ANEXO 01 PROGRAMAS PRESUPUESTALES

    000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES 575,297 2,005,456 516,163 1,489,293 25.7%

    Categora Presupuestal PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance %

    Devengado

    NO EJECUTAD

    O

    0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 121,140 1,156,716 350,213 806,503 30.3%

    0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 364,309 364,309 5,838 358,471 1.6%

    0073: PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU 0 287,725 75,352 212,373 26.2%

    0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 69,048 73,318 12,710 60,608 17.3%

    0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 20,800 50,409 17,204 33,205 34.1%

    0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 0 46,065 46,064 1 100.0%

    0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 0 18,414 8,782 9,632 47.7%

    0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 0 8,500 0 8,500 0.0%

    EJECUCION PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 31.03.13 575,297 2,005,456 516,163 1,489,293 25.7%

    ANEXO 02

    PRESUPUESTO DE PROYECTOS Categora Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS 108,786 59,223 15,810 43,413 26.7%

    Producto / Proyecto PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance %

    Devengado

    NO EJECUT

    ADO

    2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 0 50,000 15,600 34,400 31.2%

    2076543: CONSTRUCCION DE UN LOCAL COMUNAL MULTISERVICIOS EN EL CASERIO MIMBELA, DISTRITO DE TUCUME - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 0 9,223 210 9,013 2.3%

    2144951: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES RAMON CASTILLA, SAN JUAN, SANTA ROSA, LOS INCAS, LA UNION, LAS PIRAMIDES, CALLE SIN NOMBRE Y LEONCIO PRADO, DISTRITO DE TUCUME - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 108,786 0 0 0 0.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 108,786

    59,223

    15,810

    43,413 26.7%

    ANEXO 03

    PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES 974,915 2,008,118 682,640 1,325,478 34.0%

    Actividad / Accin de Inversin / Obra PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance %

    Devengado

    NO EJECUTAD

    O

    5000376: ADMINISTRACION DEUDA INTERNA 0 916,993 393,425 523,568 42.9%

  • 104

    5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 248,507 300,887 70,137 230,750 23.3%

    5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 242,001 246,054 59,503 186,551 24.2%

    5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 109,222 136,236 26,552 109,684 19.5%

    5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 70,597 68,331 12,428 55,903 18.2%

    5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 62,144 61,821 13,588 48,233 22.0%

    5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 59,524 60,042 10,345 49,697 17.2%

    5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 46,977 46,977 10,440 36,537 22.2%

    5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 34,594 35,589 8,692 26,897 24.4%

    5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 27,066 27,066 6,951 20,115 25.7%

    5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 0 22,562 19,325 3,237 85.7%

    5001176: SERVICIO DE AGUA POTABLE 0 20,384 13,384 7,000 65.7%

    5001130: RED DE CAMINOS VECINALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO 0 19,243 18,186 1,057 94.5%

    5000511: ATENCION INTEGRAL A LA INFANCIA TEMPRANA EN WAWA WASI DE GESTION COMUNAL 15,950 15,950 0 15,950 0.0%

    5001179: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 0 13,516 11,933 1,583 88.3%

    5001177: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 0 5,314 3,098 2,216 58.3%

    5003474: TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A MANCOMUNIDADES, DISTRITO DE TUCUME, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE 0 4,800 800 4,000 16.7%

    5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 2,833 2,833 2,833 0 100.0%

    5000466: APOYO AL NIO Y ADOLESCENTE 55,500 2,500 0 2,500 0.0%

    5000513: ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL Y PRIMARIA 0 1,020 1,020 0 100.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 974,915 2,008,118

    682,640

    1,325,478 34.0%

  • 105

    PROVINCIA DE FERREAFE

    La provincia fue creada mediante Ley N 11590 del 13 de diciembre de 1950 durante el gobierno del Presidente Manuel A. Odra. La provincia tiene una extensin de 1 578,60 kilmetros cuadrados y se divide en seis distritos.

    Ferreafe

    Pueblo

    Nuevo

  • 106

    EJECUCION PRESUPUESTAL

    MUNICIPALIDADES PROVINCIA DE FERREAFE AL 31.03.13

    Departamento 14: LAMBAYEQUE 294,315,181 400,844,454 91,232,039 309,612,415 22.8%

    Provincia 1402: FERRENAFE 29,035,149 42,936,067 11,165,884 31,770,183 26.0%

    Municipalidad PIA PIM

    EJECUTADO Avance

    % Devengado

    NO EJECUTADO

    140201-301232: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE 12,450,901 21,049,387 4,259,736 16,789,651 20.2%

    140202-301233: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAARIS 3,712,972 4,350,079 956,495 3,393,584 22.0%

    140203-301234: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCAHUASI 3,952,320 5,020,224 1,177,404 3,842,820 23.5%

    140204-301235: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO 1,650,381 2,628,615 1,325,320 1,303,295 50.4%

    140205-301236: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITIPO 4,940,861 7,543,380 2,854,028 4,689,352 37.8%

    140206-301237: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO 2,327,714 2,344,382 592,901 1,751,481 25.3%

    EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDADES PROVINCIA DE FERREAFE AL 31.03.13 29,035,149 42,936,067 11,165,884 31,770,183 26.0%

    La Ejecucin Presupuestal de las Municipalidades al 31.03.13 debe de llegar al 24%, ms adelantes detallamos en que Programas Presupuestales, Presupuesto de Proyectos o Presupuesto de Actividades tienen menor ejecucin cada uno de los 07 distritos que conforman la Provincia de Ferreafe.

  • 107

    MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE La ciudad de Santa Luca de Ferreafe fue fundada el 13 de diciembre de 1550, por el Capitn Alonso de Osorio. Es conocida como "Tierra de la Doble Fe", ya que segn cuenta la leyenda sus pobladores crean fielmente en la ley de los espritus y seguan la religin catlica. Provincia 1402: FERRENAFE 29,035,149 42,936,067 11,165,884 31,770,183 26.0%

    MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE 12,450,901 21,049,387 4,259,736 16,789,651 20.2%

    Categora Presupuestal PIA PIM EJECUTADO Avance

    % Devengado NO EJECUTADO

    000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ANEXO 01

    2,090,537 9,467,774 1,817,371 7,650,403 19.2%

    9001: ACCIONES CENTRALES 3,822,213 3,984,908 974,446 3,010,462 24.5%

    9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - ANEXO 02 Y 03 6,538,151 7,596,705 1,467,919 6,128,786 19.3%

    EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE AL 31.03.13

    12,450,901

    21,049,387

    4,259,736 16,789,651 20.2%

    El presupuesto de la Municipalidad Provincial de Ferreafe es a nivel modificado PIM S/. 21049,387.-.- que representa el 49% del total asignado a la provincia de Ferreafe S/. 42936,067.-, el 19.9% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 3984,908.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 24.5%, el 4.1% para

    DDIISSTTRRIITTOO DDEE FFEERRRREEAAFFEE

  • 108

    ejecucin de proyectos S/. 865,501.- ejecutndose al 31.03.13 el 9.7%(ver Anexo 02); El 32% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 6731,204.- ejecutndose al 31.03.13 el 20.6% (ver anexo 03).

    Es Importante sealar que se ha asignado 08 Programas Presupuestales S/. 9467,774.- que representa el 45% de su presupuesto asignado y solo se ha ejecutado el 19.2%, esta partida es asignada como partida del presupuesto por resultado (ver Anexo 01)

    ANEXO 01 PROGRAMAS PRESUPUESTALES

    000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2,090,537 9,467,774 1,817,371 7,650,403 19.2%

    Categora Presupuestal PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance % Devengado

    NO EJECUTAD

    O

    0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 24,270 6,902,728 1,600,351 5,302,377 23.2%

    0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0 1,805,092 91,215 1,713,877 5.1%

    0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 300,000 339,500 0 339,500 0.0%

    0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 1,746,267 198,779 80,672 118,107 40.6%

    0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 0 125,975 34,633 91,342 27.5%

    0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 20,000 75,200 0 75,200 0.0%

    0105: MEJORA DEL DESEMPEO DEPORTIVO DE LOS DEPORTISTAS PERUANOS DE ALTA COMPETENCIA 0 10,500 10,500 0 100.0%

    0109: NUESTRAS CIUDADES 0 10,000 0 10,000 0.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTAL AL 31.03.13 2,090,537 9,467,774 1,817,371 7,650,403 19.2%

    ANEXO 02

    PRESUPUESTO DE PROYECTOS Categora Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS 800,000 865,501 83,702 781,799 9.7%

    Producto / Proyecto PIA PIM

    EJECUTADO Avance

    % Deveng

    ado NO EJECUTADO

    2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 800,000 764,155 6,000 758,155 0.8%

    2205599: CREACION DE LOCAL COMUNAL EN LA HABILITACION URBANA CENTRO URBANO INFORMAL SAN JUDAS TADEO DE LA CIUDAD DE FERREAFE, DISTRITO DE FERREAFE, PROVINCIA DE FERRENAFE - LAMBAYEQUE 0 87,301 68,874 18,427 78.9%

    2052580: MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE FERREAFE, PROVINCIA DE FERRENAFE - LAMBAYEQUE 0 14,045 8,828 5,217 62.9%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 800,000 865,501 83,702 781,799 9.7%

  • 109

    ANEXO 03 PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES

    Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES 5,738,151 6,731,204 1,384,216 5,346,988 20.6%

    Actividad / Accin de Inversin / Obra PIA PIM

    EJECUTADO Avance

    % Devengado NO

    EJECUTADO

    5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 2,182,888 2,342,303 495,545 1,846,758 21.2%

    5001022: PLANEAMIENTO URBANO 571,415 781,329 147,163 634,166 18.8%

    5001078: PROMOCION DEL COMERCIO 615,818 652,982 175,094 477,888 26.8%

    5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 483,889 543,157 139,117 404,040 25.6%

    5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 456,866 484,447 112,324 372,123 23.2%

    5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 462,563 478,740 74,601 404,139 15.6%

    5001062: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 72,310 446,341 1,769 444,572 0.4%

    5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 277,416 278,309 80,559 197,750 28.9%

    5000470: APOYO COMUNAL 210,637 227,911 30,753 197,158 13.5%

    5001275: TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES 111,543 143,766 32,223 111,543 22.4%

    5001194: SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO 78,410 122,109 39,047 83,062 32.0%

    5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 87,709 94,995 25,918 69,077 27.3%

    5001085: PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 90,723 92,162 20,815 71,347 22.6%

    5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 35,964 36,457 9,290 27,167 25.5%

    5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 0 6,196 0 6,196 0.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 5,738,151 6,731,204 1,384,218 5,346,986 20.6%

    PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES

    PRESUPUESTO 2013

    CANT. NIVEL GOB.

    Producto / Proyecto DISTRITO PIA PIM

    1 GN

    2144074: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MUSEO NACIONAL DE SICAN - DISTRITO DE FERREAFE - PROVINCIA DE FERREAFE - LAMBAYEQUE FERREAFE 1,100,000 1,100,000

    2 GN

    2205923: CREACION DE PAVIMENTACION DE CALLES Y VEREDAS EN EL PP.JJ. EL ALGODONAL -DISTRITO DE FERREAFE, PROVINCIA DE FERRENAFE - LAMBAYEQUE FERREAFE 3,040,891 3,040,891

    TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - CIUDAD DE FERREAFE 4,140,891 4,140,891

  • 110

    Kaaris fue creada el 17 de febrero de 1951 segn Ley 11590, expedida por el General Odra. Provincia 1402: FERRENAFE 29,035,149 42,936,067 11,165,884 31,770,183 26.0%

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAARIS 3,712,972 4,350,079 956,495 3,393,584 22.0%

    Categora Presupuestal PIA PIM EJECUTADO Avance

    % Devengado NO EJECUTADO

    000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ANEXO 01

    1,350,879 1,892,553 296,938 1,595,615 15.7%

    9001: ACCIONES CENTRALES 1,783,175 1,742,611 471,184 1,271,427 27.0%

    9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - ANEXO 02 Y 03 578,918 714,915 188,374 526,541 26.3%

    EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAARIS AL 31.03.13

    3,712,972

    4,350,079

    956,496 3,393,583 22.0%

    El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Kaaris es a nivel modificado PIM S/. 4350,079.- que representa el 10.1% del total asignado a la provincia de Ferreafe S/. 42936,067.-, el 40.1% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 1742,611.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 27%, el 3.5% para ejecucin de proyectos S/. 150,557.- ejecutndose al 31.03.13 el 45.8%(ver Anexo 02); El 13% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 564,358.- ejecutndose al 31.03.13 el 21.2% (ver anexo 03).

    DDIISSTTRRIITTOO DDEE KKAAAARRIISS

  • 111

    Es Importante sealar que se ha asignado 06 Programas Presupuestales S/. 1892,553.- que representa el 45% de su presupuesto asignado y solo se ha ejecutado el 15.7%, esta partida es asignada como partida del presupuesto por resultado (ver Anexo 01)

    ANEXO 01 PROGRAMAS PRESUPUESTALES

    00: PROGRAMAS PRESUPUESTALES 1,350,879 1,892,553 296,938 1,595,615 15.7%

    Categora Presupuestal PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance % Devenga

    do

    NO EJECUTAD

    O

    0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 1,100,879 1,033,274 67,392 965,882 6.5%

    0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 0 390,259 134,667 255,592 34.5%

    0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 250,000 310,000 35,128 274,872 11.3%

    0073: PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU 0 68,563 41,951 26,612 61.2%

    0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0 50,457 3,550 46,907 7.0%

    0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 0 40,000 14,250 25,750 35.6%

    EJECUCION PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPESTALES AL 31.03.13

    1,350,879

    1,892,553

    296,938

    1,595,615 15.7%

    ANEXO 02

    PRESUPUESTO DE PROYECTOS Categora Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS 0 150,557 68,960 81,597 45.8%

    Producto / Proyecto PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance %

    Devengado

    NO EJECUTA

    DO

    2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 0 60,000 48,500 11,500 80.8%

    2156779: INSTALACION DE VIVERO PARA LA PRODUCCION DE PLANTONES DE PINO, EUCALIPTO, CIPRES, TOMATILLO, TARA, CAFE, GRANADILLA, PARA LAS LOCALIDADES DE QUIRICHIMA, SINCHIGUAL, YORATUCTO Y TAURIMARCA, DISTRITO DE CAARIS - FERREAFE - LAMBAYEQUE 0 30,557 12,900 17,657 42.2%

    2156778: INSTALACION DE VIVERO PARA LA PRODUCCION DE PLANTONES DE PINO, EUCALIPTO, CIPRES, TOMATILLO, TARA, PARA LOS CASERIOS DE MIRAFLORES, CONGONA, NUEVO PROGRESO, SAN JOSE EL ALTO, ATUNLOMA, MAMAGPAMPA Y SAN JOSE DE YOYOCA, DISTRITO DE CAARIS - FERREAFE 0 30,000 5,950 24,050 19.8%

    2156780: INSTALACION DE VIVERO PARA LA PRODUCCION DE PLANTONES DE PINO RADIATA, EUCALIPTO, CIPRES, TOMATILLO, TARA Y CAFE PARA LOS CASERIOS DE RODEOPAMPA, CRUZ LOMA,PAMPAGRANDE,TOTORAS PAMPA VERDE,POZUZO,SUSOPAMPA,EL SAUCE,LA PALMA, NUEVA ESPERANZA,SANTA LUCI 0 30,000 1,610 28,390 5.4%

    EJECUCION PRE4SUPUESTAL - PROYECTADOS AL 31.03.31 -

    150,557

    68,960

    81,597 45.8%

    ANEXO 03

  • 112

    PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES 578,918 564,358 119,414 444,944 21.2%

    Actividad / Accin de Inversin / Obra PIA PIM

    EJECUTADO Avance

    % Devengad

    o NO

    EJECUTADO

    5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 255,707 255,707 56,124 199,583 21.9%

    5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 99,228 99,228 0 99,228 0.0%

    5000470: APOYO COMUNAL 120,000 82,000 28,412 53,588 34.6%

    5001022: PLANEAMIENTO URBANO 72,920 72,920 15,438 57,482 21.2%

    5001074: PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL 30,000 46,000 12,000 34,000 26.1%

    5001253: TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION 0 7,440 7,440 0 100.0%

    5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 1,063 1,063 0 1,063 0.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 578,918 564,358 119,414 444,944 21.2%

    PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES PRESUPUESTO 2013

    CANT. NIVEL GOB.

    Producto / Proyecto DISTRITO PIA PIM

    1 GN

    2114024: REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PUENTE SAN LORENZO-PISHCOLPAMPA-CHILASQUE-ATUMPAMPA LOMA-ATUMPAMPA BAJO-TUTE-SAN JOSE (CRUCE NAMPASHGA) KAARIS 53,603 53,603

    2 GR

    2108260: ELECTRIFICACION RURAL CON ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA DE LOS CASERIOS Y ANEXOS DEL DISTRITO DE CAARIS KAARIS 3,691,108 3,691,108

    3 GR

    2112946: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N 10876 AMPLIACION TOTORAS PAMPA VERDE - CAARIS - FERREAFE KAARIS 859,460 859,460

    4 GR

    2144045: CULMINACION DE LA CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DEL CANAL EL TIGRE - PALO BLANCO DISTRITO DE CANARIS, PROVINCIA DE FERREAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE KAARIS 521,371 521,371

    5 GR

    2160318: SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA IE10071-CASERIO LA SUCCHA- CAARIS - FERREAFE KAARIS 965,636 965,636

    TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO KAARIS 6,091,178 6,091,178

  • 113

    El Distrito de Incahuasi fue creado el 17 de Febrero de 1951, por Ley 11590, y pertenece a la regin andina Provincia 1402: FERRENAFE 29,035,149 42,936,067 11,165,884 31,770,183 26.0%

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCAHUASI 3,952,320 5,020,224 1,177,404 3,842,820 23.5%

    Categora Presupuestal PIA PIM EJECUTADO Avance

    % Devengado NO EJECUTADO

    000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ANEXO 01

    800,000 1,168,254 398,124 770,130 34.1%

    9001: ACCIONES CENTRALES 2,036,731 2,199,209 482,364 1,716,845 21.9%

    9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - ANEXO 02 Y 03 1,115,589 1,652,761 296,915 1,355,846 18.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCAHUASI AL 31.03.13

    3,952,320

    5,020,224

    1,177,403 3,842,821 23.5%

    El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Incahuasi es a nivel modificado PIM S/. 5020,224.- que representa el 11.7% del total asignado a la provincia de Ferreafe S/. 42936,067.-, el 43.8% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 2199,209.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 21.9%, el 26.4% para ejecucin de proyectos S/. 1323,596.- ejecutndose al 31.03.13 el 19.4%(ver Anexo 02); El 6.6% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 329,165.- ejecutndose al 31.03.13 el 12.3% (ver anexo 03).

    DDIISSTTRRIITTOO DDEE IINNCCAAHHUUAASSII

  • 114

    Es Importante sealar que se ha asignado 07 Programas Presupuestales S/. 1168,254.- que representa el 23.3% de su presupuesto asignado y solo se ha ejecutado el 34.1%, esta partida es asignada como partida del presupuesto por resultado (ver Anexo 01)

    ANEXO 01 PROGRAMAS PRESUPUESTALES

    000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES 800,000 1,168,254 398,124 770,130 34.1%

    Categora Presupuestal PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance %

    Devengado

    NO EJECUTA

    DO

    PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 300,000 454,677 154,677 300,000 34.0%

    REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 200,000 360,833 211,652 149,181 58.7%

    0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 150,000 150,000 0 150,000 0.0%

    0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 100,000 117,444 5,792 111,652 4.9%

    0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 50,000 50,000 0 50,000 0.0%

    LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0 30,300 21,288 9,012 70.3%

    0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0 5,000 4,715 285 94.3%

    EJECUCION PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 31.03.13

    800,000

    1,168,254

    398,124

    770,130 34.1%

    ANEXO 02

    PRESUPUESTO DE PROYECTOS Categora Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS 786,424 1,323,596 256,348 1,067,248 19.4%

    Producto / Proyecto PIA PIM

    EJECUTADO Avance

    % Devengad

    o NO

    EJECUTADO

    MEJORAMIENTO DE LOCALES COMUNALES 350,000 350,000 15,419 334,581 4.4%

    2000659: ELECTRIFICACION URBANA Y RURAL 0 293,744 129,458 164,286 44.1%

    2009064: DESARROLLO DE CAPACIDADES 0 206,872 80,589 126,283 39.0%

    IMPLEMENTACION DE CATASTRO MUNICIPAL 180,000 180,000 0 180,000 0.0%

    2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 156,424 156,424 4,536 151,888 2.9%

    2008014: CONSTRUCCION DE TEATROS 100,000 100,000 0 100,000 0.0%

    2162814: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE MAIZ HIBRIDO EN EL CASERIO DE PUCHACA, DISTRITO DE INCAHUASI, FERREAFE,. 0 9,100 8,420 680 92.5%

    2162817: PRODUCCION TECNIFICADA DE PRODUCTOS DERIVADOS DE LANA EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYRUL, DISTRITO DE INCAHUASI, FERREAFE, LAMBAYEQUE. 0 9,064 1,500 7,564 16.5%

    MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE CUYES EN EL CENTRO POBLADO DE UYURPAMPA, DISTRITO DE INCAHUASI, FERREAFE. 0 5,488 5,488 0 100.0%

    2162816: MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE CUYES EN EL CASERIO DE LLAMICA, DISTRITO DE INCAHUASI, FERREAFE, LAMBAYEQUE. 0 4,000 3,984 16 99.6%

    2162815: MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE CUYES EN EL CASERIO DE KUTITORO, DISTRITO DE INCAHUASI, FERREAFE, LAMBAYEQUE. 0 2,464 2,464 0 100.0%

    2156256: REHABILITACION CANAL DE RIEGO TRES DE 0 1,941 1,098 843 56.6%

  • 115

    MAYO, CASERIO TAYAPAMPA, DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERREAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, AFECTADOS POR LAS INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES OCASIONADO EL 24-03-2012

    REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO TRES DE MAYO DEL CASERIO DE AGUPAMPA, DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERREAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, AFECTADO POR LAS INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES OCASIONADO EL 24.03. 2012 0 1,531 1,144 387 74.7%

    REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO BARRETA POZO CASERIO MAMAPAMPA, DISTRITO DE INCAHUASI, PROV. FERREAFE, AFECTADO POR INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES OCASIONADO EL 24.03. 2012 0 1,308 1,039 269 79.4%

    2156257: REHABILITACION CANAL DE RIEGO DOS DE MAYO, CASERIO PAYGACERCA, DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERREAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, AFECTADOS POR LAS INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES OCURRIDO EL 24-03-2012 0 1,205 754 451 62.6%

    REHABILITACION CANAL DE RIEGO VIRGEN DEL CARMEN, CASERIO CRUZ LOMA, DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA FERREAFE, AFECTADO POR LAS INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES OCURRIDO EL 24-03-2012 0 455 455 0 100.0%

    EJECUCION PR3ESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 786,424 1,323,596 256,348 1,067,248 19.4%

    ANEXO 03

    PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES 329,165 329,165 40,568 288,597 12.3%

    Actividad / Accin de Inversin / Obra PIA PIM

    EJECUTADO Avance

    % Devengad

    o NO

    EJECUTADO

    5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 243,419 243,419 40,568 202,851 16.7%

    TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 84,329 84,329 0 84,329 0.0%

    TRANSFERENCIA RECURSOS PARA PROGRAMA COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 1,417 1,417 0 1,417 0.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 329,165 329,165 40,568 288,597 12.3%

    PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES

    PRESUPUESTO 2013

    CANT. NIVEL GOB.

    Producto / Proyecto DISTRITO PIA PIM

    1 GR

    2144059: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Y PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES N 10080 - CASERIO DE MOYAN, DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERREAFE - LAMBAYEQUE INKAHUASI 3,319,581 3,319,581

    2 GR 2106772: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA MICRORED UYURPAMPA - INKAWASI INKAWASI 1,721,250 1,721,250

    TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - CIUDAD DE INKAHUASI 5,040,831 5,040,831

  • 116

    Fue creado como distrito el 17 de Febrero de 1951 con la denominacin de "Tres Tomas", luego con la ley N 16087 del 18 de marzo de 1966 fue cambiado su nombre por el de "Manuel Antonio Mesones Muro". Provincia 1402: FERRENAFE 29,035,149 42,936,067 11,165,884 31,770,183 26.0%

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO 1,650,381 2,628,615 1,325,320 1,303,295 50.4%

    Categora Presupuestal PIA PIM EJECUTADO Avance

    % Devengado NO EJECUTADO

    000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ANEXO 01

    308,751 1,265,087 953,883 311,204 75.4%

    ACCIONES CENTRALES 1,019,566 1,023,508 295,407 728,101 28.9%

    ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - ANEXO 02 Y 03 322,064 340,020 76,031 263,989 22.4%

    EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MESONES MURO AL 31.03.13

    1,650,381

    2,628,615

    1,325,321 1,303,294 50.4%

    El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Mesones Muro es a nivel modificado PIM S/. 2628,615.- que representa el 6.1% del total asignado a la provincia de Ferreafe S/. 42936,067.-, el 38.9% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 1023,508.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 28.9%, el 0.7% para ejecucin de proyectos S/. 17,956.- ejecutndose al 31.03.13 el 32.5%(ver Anexo 02); El 12.3% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 322,064.- ejecutndose al 31.03.13 el 21.8% (ver anexo 03).

    Es Importante sealar que se ha asignado 02 Programas Presupuestales S/. 1265,087.- que representa el 48.1% de su presupuesto asignado y solo se ha ejecutado el 75.4%, esta partida es asignada como partida del presupuesto por resultado (ver Anexo 01)

  • 117

    ANEXO 01 PROGRAMAS PRESUPUESTALES

    000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES 308,751 1,265,087 953,883 311,204 75.4%

    Categora Presupuestal PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance %

    Devengado

    NO EJECUTA

    DO

    0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0 10,006 7,553 2,453 75.5%

    PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 308,751 1,255,081 946,330 308,751 75.4%

    EJECUCION PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 31.03.13

    308,751

    1,265,087

    953,883

    311,204 75.4%

    ANEXO 02

    PRESUPUESTO DE PROYECTOS Categora Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PROYECTOS 0 17,956 5,830 12,126 32.5%

    Producto / Proyecto PIA PIM

    EJECUTADO Avance %

    Devengado

    NO EJECUTADO

    2136471: CONSTRUCCION DE CINCO ALCANTARILLAS SOBRE CANAL PRIMERA TOMA - MESONES MURO, DISTRITO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO 0 17,956 5,830 12,126 32.5%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13

    -

    17,956

    5,830 12,126 32.5%

    ANEXO 03

    PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES 322,064 322,064 70,200 251,864 21.8%

    Actividad / Accin de Inversin / Obra PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance %

    Devengado

    NO EJECUTA

    DO

    5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 140,776 139,539 34,800 104,739 24.9%

    5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 73,676 73,192 15,816 57,376 21.6%

    ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 38,483 38,483 10,788 27,695 28.0%

    CONDUCCION Y MANEJO DE REGISTROS CIVILES 26,591 27,162 4,963 22,199 18.3%

    5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 21,637 21,637 0 21,637 0.0%

    5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 20,193 21,343 3,835 17,508 18.0%

    TRANSFERENCIAS RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 708 708 0 708 0.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 322,064 322,064 70,202 251,862 21.8%

    PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES

    PRESUPUESTO 2013

    CANT. NIVEL GOB.

    Producto / Proyecto DISTRITO PIA PIM

    1 GN 2113446: MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CHUCHICOL

    MANUEL MESONES MURO 4,148,000 4,148,000

    TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE MANUEL MESONES MURO 4,148,000 4,148,000

  • 118

    El distrito de Pitipo fue creado mediante Ley 11590 el 17 de febrero de 1951, con una superficie de 558.18 Km2

    Provincia 1402: FERRENAFE 29,035,149 42,936,067 11,165,884 31,770,183 26.0%

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITIPO 4,940,861 7,543,380 2,854,028 4,689,352 37.8%

    Categora Presupuestal PIA PIM

    EJECUTADO Avance

    % Devengado

    NO EJECUTADO

    000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ANEXO 01 715,511 3,364,481 1,887,228 1,477,253 56.1%

    9001: ACCIONES CENTRALES 3,043,513 2,912,230 644,665 2,267,565 22.1%

    9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - ANEXO 02 Y 03 1,181,837 1,266,669 322,135 944,534 25.4%

    EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITIPO AL 31.03.13

    4,940,861

    7,543,380

    2,854,028 4,689,352 37.8%

    El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Pitipo es a nivel modificado PIM S/. 7543,380.- que representa el 17.6% del total asignado a la provincia de Ferreafe S/. 42936,067.-, el 38.6% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 2912,230.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 22.1%, el 0% para ejecucin de proyectos, El 16.8% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 1266,669.- ejecutndose al 31.03.13 el 25.4% (ver anexo 03).

    Es Importante sealar que se ha asignado 07 Programas Presupuestales S/. 3364,481.- que representa el 44.6% de su presupuesto asignado y solo se ha

    DDIISSTTRRIITTOO DDEE PPIITTIIPPOO

  • 119

    ejecutado el 56.1%, esta partida es asignada como partida del presupuesto por resultado (ver Anexo 01)

    ANEXO 01 PROGRAMAS PRESUPUESTALES

    000: PROGRAMAS PRESUPUESTALES 715,511 3,364,481 1,887,228 1,477,253 56.1%

    Categora Presupuestal PIA

    PIM

    EJECUTADO

    Avance %

    Devengad

    o

    NO EJECUTA

    DO

    LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0

    1,432,357 1,285,057 147,300 89.7%

    0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0 989,951 425,471 564,480 43.0%

    REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 273,990

    499,649 176,700 322,949 35.4%

    GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 256,938 256,938 0 256,938 0.0%

    REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 67,621

    68,624 0 68,624 0.0%

    PROGRAMA NACIONAL SANEAMIENTO RURAL 67,082 67,082 0 67,082 0.0%

    ACCESO Y USO DE ELECTRIFICACION RURAL 49,880 49,880 0 49,880 0.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 31.03.13 715,511

    3,364,481 1,887,228 1,477,253 56.1%

    ANEXO 03

    PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES 1,181,837 1,266,669 322,135 944,534 25.4%

    Actividad / Accin de Inversin / Obra PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance %

    Devengado

    NO EJECUT

    ADO

    5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 656,564 653,961 201,371 452,590 30.8%

    5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 201,033 201,033 47,688 153,345 23.7%

    MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 112,467 109,967 29,486 80,481 26.8%

    TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 80,951 80,951 0 80,951 0.0%

    5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 71,217 70,717 12,997 57,720 18.4%

    5000470: APOYO COMUNAL 28,000 48,000 16,765 31,235 34.9%

    5003569: PREVENCION DE DESASTRES A NIVEL DISTRITAL, DISTRITO DE PITIPO-FERREAFE 0 36,635 9,635 27,000 26.3%

    5000805: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 0 33,800 0 33,800 0.0%

    DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 28,064 28,064 4,193 23,871 14.9%

    TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PANTBC 3,541 3,541 0 3,541 0.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 1,181,837 1,266,669 322,135 944,534 25.4%

    PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES PRESUPUESTO 2013

    CANT. NIVEL GOB.

    Producto / Proyecto DISTRITO PIA PIM

    1 GN

    2066847: PUESTA EN VALOR E INVESTIGACION ARQUEOLOGICA DE LA HUACA LAS VENTANAS BOSQUE DE POMAC, DISTRITO DE PITIPO - FERREAFE - LAMBAYEQUE PITIPO 227,698 227,698

    2 GN 2203182: MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO PIA-ALAMO, TRAMO 0+133.5 KM AL 5+200 KM, DEL SUBSECTOR PITIPO PITIPO 596,478 596,478

    3 GR 2144047: MEJORAMIENTO DEL CANAL ESPINO DISTRITO DE PITIPO PITIPO 996,977 996,977

    TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE PITIPO 1,821,153 1,821,153

  • 120

    Fue creado como distrito el 17 de Febrero de 1951, segn Ley 11590

    Provincia 1402: FERRENAFE 29,035,149 42,936,067 11,165,884 31,770,183 26.0%

    MUNICIPALIDAD DISTRI PUEBLO NUEVO 2,327,714 2,344,382 592,901 1,751,481 25.3%

    Categora Presupuestal PIA PIM

    EJECUTADO Avance

    % Devengado NO

    EJECUTADO

    PROGRAMA PRESUPUESTAL - ANEXO 01 430,813 577,173 113,545 463,628 19.7%

    9001: ACCIONES CENTRALES 1,023,243 1,028,967 274,971 753,996 26.7%

    ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODU - ANEXO 02 Y 03 873,658 738,242 204,385 533,857 27.7%

    EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPAL DISTRITAL PUEBLO NUEVO AL 31.03.13

    2,327,714

    2,344,382

    592,901 1,751,481 25.3%

    El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo es a nivel modificado PIM S/. 2344,382.- que representa el 5.5% del total asignado a la provincia de Ferreafe S/. 42936,067.-, el 43.9% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 1028,967.- y al 31.03.13 se ha ejecutado el 26.7%, el 2.3% para ejecucin de proyectos S/. 54,010.- ejecutndose al 31.03.13 el 19.7%(ver Anexo 02); El 29.2% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 684,232.- ejecutndose al 31.03.13 el 28.3% (ver anexo 03).

    Es Importante sealar que se ha asignado 04 Programas Presupuestales S/. 577,173.- que representa el 24.6% de su presupuesto asignado y solo se ha ejecutado el 19.7%, esta partida es asignada como partida del presupuesto por resultado (ver Anexo 01),

    DDIISSTTRRIITTOO DDEE PPUUEEBBLLOO NNUUEEVVOO

  • 121

    ANEXO 01 PROGRAMAS PRESUPUESTALES

    OOO: PROGRAMAS PRESUPUESTALES 430,813 577,173 113,545 463,628 19.7%

    Categora Presupuestal PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance % Devengad

    o

    NO EJECUTA

    DO

    0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 380,813 380,976 9,948 371,028 2.6%

    0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0 191,197 103,597 87,600 54.2%

    0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 5,000 5,000 0 5,000 0.0%

    REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 45,000 0 0 0 0.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 31.03.13 430,813 577,173 113,545 463,628 19.7%

    ANEXO 02

    PRESUPUESTO DE PROYECTOS Categora ASIGNACIONES PROYECTOS 192,686 54,010 10,620 43,390 19.7%

    Producto / Proyecto PIA PIM

    EJECUTADO Avance

    % Deveng

    ado NO

    EJECUTADO

    2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 54,010 54,010 10,620 43,390 19.7%

    FORTALECIMIENTO UNIDAD DE EQUIPO MACANICO MEDIANTE LA ADQUISICION DE 02 VOLQUETES PARA LA MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO 138,676 0 0 0 0.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 192,686 54,010 10,620 43,390 19.7%

    ANEXO 03

    PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES 680,972 684,232 193,765 490,467 28.3%

    Actividad / Accin de Inversin / Obra PIA PIM

    Avance %

    Devengado

    No Ejecutado

    5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 408,864 408,864 119,920 288,944 29.3%

    5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 121,412 121,412 30,353 91,059 25.0%

    5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 55,490 55,490 12,332 43,158 22.2%

    5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 33,453 33,453 7,056 26,397 21.1%

    5001022: PLANEAMIENTO URBANO 28,042 28,042 11,770 16,272 42.0%

    CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 18,374 18,374 4,010 14,364 21.8%

    5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 11,088 14,348 4,075 10,273 28.4%

    TRANSFERENCIAS RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 4,249 4,249 4,249 0 100.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 680,972 684,232 193,765 490,467 28.3%