Acta Revision Sgc Josep Gonza

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    26-Jun-2015

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Logotipo empresa Emitido: Revisado:Ausente / Presente

ACTA REVISIN POR LA DIRECCIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD A: Equipo directivo Fecha reunin: ParticipantesAusente / Presente

Habituales Puntuales Departamento D. General (DG) D. Calidad (DQ) Nombre y cargo de Produccin (DP) Nombre y D. Indicar si ha asistido los asistentes departamento de o no (A / P por habituales (Comit colaboradores D. Compras (DC) ejemplo) de calidad, Comit puntuales. de direccin, etc.) D. RRHH (DRH) (Borrar esta nota) (Borrar esta nota) (Borrar esta nota) D. Ing.producto (DIP) D. Finanzas (DF)

AGENDARealizadar la revisin del sistema de los elementos marcados en la columna A revisar.

ProcesosCdigo proceso1 Cdigo proceso2 Cdigo proceso3 Cdigo proceso4 Cdigo proceso5 Cdigo proceso6 Cdigo proceso7 Cdigo proceso8 Cdigo proceso9 Cdigo proceso10 Cdigo proceso11 Cdigo proceso12 Cdigo proceso13 Cdigo proceso14 Nombre proceso 1 Nombre proceso 2 Nombre proceso 3 Nombre proceso 4 Nombre proceso 5 Nombre proceso 6 Nombre proceso 7 Nombre proceso 8 Nombre proceso 9 Nombre proceso 10 Nombre proceso 11 Nombre proceso 12 Nombre proceso 13 Nombre proceso 14

Expone

Observaciones

A revisar

DG DRH DIP DP DP DQ DQ DC DC DP DIP DP DF DFExpone

Otros aspectos del SGC

Observaciones Si la revisin por la direccin se hace en varias reuniones normalmente siempre habr puntos obligatorios. (Borrar esta nota)

A revisar

Seguimiento acciones revisiones anteriores Auditoras Incidentes clientes Sugerencias colaboradores Otros: Especificar... Observaciones

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REVISIN POR LA DIRECCIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

DESEMPEO DE LOS PROCESOS

Cdigo y descripcin del proceso INDICADORES

TendenciaDejar el icono que mejor describa la tendencia del desempeo del proceso y borrar los otros dos. (Borrar esta nota)

Alcanza objetivo?

Mejora respecto periodo anterior?

Requiere plan de acciones?

Indicador vlido?

Objetivo vlido?

Desempeo general del proceso

Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 Indicador 4 Indicador 5 OTROS ASPECTOS

Utilizar una tabla por proceso OPORTUNIDADES DE MEJORA (Identificacin y evaluacin) (Borrar esta nota)

COMENTARIOS ADICIONALES Modificar esta tabla en funcin a las particularidades de cada proceso. Ver acciones en formato ejemplos ms abajo. (Borrar esta nota)

PRINCIPALES EJES DE ACCIN (Desplegar Descripcin accin

xx) Fecha prevista fin implantacin accin Responsable

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REVISIN POR LA DIRECCIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

DESEMPEO DE LOS PROCESOS

P01-Proceso estratgico Direccin General INDICADORES

Tendencia

Alcanza objetivo?

Mejora respecto periodo anterior?Ejemplo 1

Requiere plan de acciones?

Indicador vlido?

Objetivo vlido?

Desempeo general del proceso

Indicador 1 (Borrar esta nota) Indicador 2 Indicador 3 Indicador 4 OTROS ASPECTOS Se considera vlida la Poltica de calidad vigente (rev.:) para el perodo actual? Poltica de calidad Informacin adicional Ver plan de acciones Cambios de personal Ver PE Existen cambios 2 Cambios estructurales que puedan Cambios de proceso afectar al SGC? Cambios normativos/legislativosOtros

Informacin adicional En que grado se considera idnea la estructura y losrecursos actuales?

Ver plan de acciones

Alto Correcto Poco

Completar obligatoriamente este apartado si se ha marcado Correcto o Poco. Se puede mejorar?

Dnde debera mejorarse? Dnde debe mejorarse?

OPORTUNIDADES DE MEJORA (Identificacin y evaluacin)

COMENTARIOS ADICIONALES

PRINCIPALES EJES DE ACCIN (Desplegar acciones en formato xx) Descripcin accin Fecha prevista fin implantacin accin Responsable

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REVISIN POR LA DIRECCIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

DESEMPEO DE LOS PROCESOS

Cdigo y ttulo del proceso. Ejemplo: P02.-Proceso RRHH INDICADORES

Tendencia Alcanza objetivo?Desempeo general del proceso

Mejora respecto periodo anterior?Ejemplo 2

Requiere plan de acciones?

Indicador vlido?

Objetivo vlido?

Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 Indicador 4 Indicador 5Grado de concienciacin del personal de la relevancia e importancia de sus actividades para alcanzar los objetivos de calidad (6.2.2.4)

(Borrar esta nota)

OTROS ASPECTOS Ha habido nuevas incorporaciones o cambios de personal? SIAfectan a la calidad del producto? Tiene responsabilidad en el diseo del producto? Existe plan formativo?

Si (Completar resto) No (Pasar a siguiente)Ver plan de acciones

NO

Informacin adicional

Completar obligatoriamente este apartado si se ha marcado alguna opcin en amarillo.

OPORTUNIDADES DE MEJORA (Identificacin y evaluacin)

COMENTARIOS ADICIONALES

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